【正文】 施，品管部應(yīng)對糾正措施的實施情況進(jìn)行跟蹤記錄，并評價采取糾正措施的有效性；以上過程皆需 形成記錄。 副總經(jīng)理 代表總經(jīng)理處理公司內(nèi)的日常管理工作，并給予管理者代表足夠的支持。 、 產(chǎn)品的成本分析 采購課 、 尋找新的供方，并進(jìn)行評鑒及評審管理； 、 建立合格供方名錄表； 、 原材料估價作業(yè)； 、 按出貨計劃表向供方下達(dá)訂購單，并做原 物料之跟催； 、 處理公司與供方的協(xié)調(diào)工作以及協(xié)助品管部處理供方異常狀況； 、 定期與物料課核對賬目，并據(jù)實與供方結(jié)算帳款； 、 管理階層交辦事項執(zhí)行及本單位員工之教育訓(xùn)練； 、 落實 5S 運動； 1 人事課 、 落實 5S 運動； 、 排定年度教育訓(xùn)練計劃并落實執(zhí)行，新進(jìn)員工的教育訓(xùn)練； 、 人事訓(xùn)練資料審查建文件及保存； 、 管理階層交辦事項之執(zhí)行及本單位員工之教育訓(xùn)練； 、 人員招聘、解聘，各部門人員的考勤監(jiān)督與統(tǒng)計； 、 環(huán)境體系 文件的實施、執(zhí) 行。 、 執(zhí)行監(jiān)柜的流程。 具體參見《糾正措施和預(yù)防措施管理程序》文件 。糾正措施應(yīng)與所 遇到的不符合的影響程度相適應(yīng)。 已交付的成品發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)立即通知顧客，并按和顧客商定的意見處理。 、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為驗證產(chǎn)品（包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品）要求已經(jīng)滿足，公司對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和 測量，具體如下： a)開發(fā)部 門負(fù)責(zé)編制檢驗指導(dǎo)文件，責(zé)任部門應(yīng)按文件規(guī)定進(jìn)行對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測，并保持相關(guān) 檢驗記錄，檢驗記錄中應(yīng)有授權(quán)質(zhì)量人員的簽字。公司對過程的監(jiān)視和測量規(guī)定，具體如下： 對生產(chǎn)工序的監(jiān)視和測量在《 生產(chǎn) 過程 控制程序 》文件中作了詳細(xì)規(guī)定。 每次審核前，審核組長應(yīng)編制審核計劃，審核計劃編制時應(yīng)考慮過程和區(qū)域的現(xiàn)狀、重要性以 及以往審 核的結(jié)果，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以發(fā)放；為保證審核的公正性，審核員不應(yīng)審核自己的 或與自身工作有直接責(zé)任的工作。 注：監(jiān)測顧客的日常感受可以來自于顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、顧客贊揚、顧客抱怨之類的來源獲得輸入。品管部應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 具體參見《 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 》文件。 、當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，使用部門應(yīng)詳細(xì)加以記錄并書面通知 業(yè)務(wù)部；由業(yè)務(wù)部向顧客匯報詳細(xì)狀況。追溯期限： 12 個月。標(biāo)識的方式 以料卡、標(biāo)簽、放置區(qū)域等表示。 b) 使用適宜的設(shè)備并對設(shè)備進(jìn)行充分的維護(hù)保養(yǎng)，具體按《 生產(chǎn) 設(shè)備管理程序 》規(guī)定執(zhí)行。 具體參見《 供 應(yīng)商 評價程序 》文件。 業(yè)務(wù)部接受顧客反饋的信息，并加以記錄、傳遞、匯總；顧客反饋需要改進(jìn)的信息由業(yè)務(wù)部傳遞至品管部，由品管部組織進(jìn)行分析、處理并進(jìn)行跟蹤驗證；業(yè)務(wù)部須將公司的處理結(jié)果或意見及時通知顧客。評審采取由 部門 主管簽字方式。 公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實現(xiàn)過程皆有文件（如程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、樣品、記錄等）加以規(guī)定。 、 通訊設(shè)備 本公司對通訊設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)，不制定文件加以特別管制。 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 16 頁，共 24 頁 標(biāo)題：資源管理 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 、 生產(chǎn)、工藝設(shè)備 針對生產(chǎn)工藝設(shè)備的管理，公司制定了《 生產(chǎn) 設(shè)備管理程序 》等文件，以保證設(shè)備滿足使用要求。 通過建立和實施《 人力資源管理程序 》文件，使員 工 意識到： a) 符合質(zhì)量方針與程序和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性； b) 個人工作的改進(jìn)所帶來的質(zhì)量效益； c) 他們在實現(xiàn)質(zhì)量管理體系符合性要求方面的作用與職責(zé)； d) 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 、 人力資源 公司按照以下要求管理人力資源，以滿足質(zhì)量管理體系對人力資源的要求。 、 評審輸出 管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對資源適宜性的考慮 以及改進(jìn)所引起 的資源需求。 、 管理者代表 除《部門 /崗位職責(zé)》文件規(guī)定的職責(zé)外，總經(jīng)理應(yīng)在本公司內(nèi)部管理人員中指定一名成員作為管理者代表，不論其在其他方面的職責(zé)如何，明確賦予下列職責(zé)，并予充分授權(quán)： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，并按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施保持文件化的質(zhì)量管理體系； b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績 /運行表現(xiàn)，并提出任何改進(jìn)的需要和建 議； c) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d) 就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 當(dāng)確認(rèn)需對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門按照前述同樣的要求并結(jié)合變化的情況對質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，并確保按照變更后的質(zhì)量管理體系要求實施。 了解和確定顧客的需求 和期望可通過與顧客溝通等方式來實現(xiàn)，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及當(dāng)前的和未來的需求和期望，同時也要考慮適用的法律法規(guī)要求。所有工程變更要通知客人知曉。 、 文件要求 、 總則 根據(jù)公司的規(guī)模、經(jīng)營類型、過程復(fù)雜程度及員工素質(zhì)，公司文件化的質(zhì)量管理體系所包含的文件如下： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊； c) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄； d) 公司確定的為確保其過程有效策劃、運作控制 所需的文件，包括記錄。 質(zhì)量 質(zhì)量是企業(yè)的命脈，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是企業(yè)的盤石，追求卓越的產(chǎn)品質(zhì)量是一項永無止 息的工程，一切按照標(biāo)準(zhǔn)程序書的步驟，逐步落實與發(fā)展，絕不會因人、事、時、地、物的異動而改變； 專業(yè) 專注于專業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展，此為確保企業(yè)永續(xù)經(jīng)營的不二法門，以專業(yè)的團(tuán)隊來經(jīng)營 專業(yè) 的產(chǎn)品領(lǐng)域方得以創(chuàng)造出企業(yè)的優(yōu)勢； 創(chuàng)新 無時無刻吸取新信息、新知識并與全球接軌，在第一時間取得第一手?jǐn)?shù)據(jù)，將新信 息轉(zhuǎn)化為企業(yè)創(chuàng)新的推動力，進(jìn)而研發(fā)創(chuàng)造出能讓市場接受的新產(chǎn)品，由此來增強企業(yè)競爭的條件； 誠信 在所有商業(yè)活動中，無誠無信者只能當(dāng)作一個過客，誠信所營造出來的企業(yè)形象是 無價的，是金錢所無法買到的，以巧取豪奪的方式來經(jīng)營終必失??； 效率 效率可替企業(yè)創(chuàng)造更高的競爭力，同時也可替企業(yè)提高獲利，精簡完善的制度加上 落實執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范可提高企業(yè)的經(jīng)營效率； 服務(wù) 服務(wù)不分對象，必須涵蓋本企業(yè)的所有對口單位，秉持“我為人人、人人為我”的 理念服務(wù)客戶； 管理 各職位配置各該專業(yè)領(lǐng)域的管理人員，確實執(zhí)行各項規(guī)章制度，不得循私舞弊。 、 手冊的管理 本手冊既可對內(nèi)作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，又可對外作為質(zhì)量保證文件，但對外發(fā)放需 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 總經(jīng)理 : ___陳宏炫 ______ 浙江宙輝電器有限公司 20xx 年 11 月 10 日 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 5 頁，共 24 頁 標(biāo)題：質(zhì)量手冊更改記錄 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 第 04 章 質(zhì)量手冊更改記錄 序號 更改條款 更改單 編 號 更 改 日 期 更 改 實施日期 備 注 浙江宙輝電器有 限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 6 頁，共 24 頁 標(biāo)題：質(zhì)量手冊說明 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 第 1 章 質(zhì)量手冊 說明 、 內(nèi)容 本《 質(zhì)量手冊 》依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求與公司實際狀況相結(jié)合編制而成，它規(guī)定了公司的質(zhì)量 管理體系，內(nèi)容包括： a) 公司質(zhì)量管理體系的范圍（見本手冊第 條）； b) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)所要求的及公司所確定的質(zhì)量管理體系程序文件（見本手冊附件 E《質(zhì)量管理 體系程序文件清單》 ）。 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 3 頁，共 24 頁 標(biāo)題：管理手冊批準(zhǔn)令 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 第 02 章：管理手冊批準(zhǔn)令 批 準(zhǔn) 令 為深入貫徹 ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)我公司企業(yè)現(xiàn)代化制度的建立， 提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平 ,更好地參與國內(nèi)外市場競爭， 以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，公司依據(jù) “ ISO9001:20xx” 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)等要求建立了質(zhì)量管理體系。 經(jīng)營范圍 在原有燈飾貿(mào)易的基礎(chǔ)上，公司已由單純燈飾制造 ，轉(zhuǎn)換成以服務(wù)客戶及開發(fā)為導(dǎo)向的專業(yè)一體化 企業(yè)，開發(fā)出不同材質(zhì)、各種類型的的桌燈、立燈、壁燈、吸頂燈、霓虹燈、圣誕燈及戶外燈等系列。 經(jīng)營理念 ? 滿足顧客要求，提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)； ? 創(chuàng)新技術(shù)，促進(jìn)變革，不斷努力，持之以恒； ? 承擔(dān)社會責(zé)任，為創(chuàng)建更加美好的社會和環(huán)境做出貢獻(xiàn)； ? 堅持高度企業(yè)倫理，成為客戶信得過的企業(yè)； ? 使實現(xiàn)自我成為可能，培養(yǎng)生機勃勃的企業(yè)文化氛圍； 企業(yè)文化 在多年的發(fā)展實踐中，始終將企業(yè)文化作為發(fā)展的 支撐點，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展，逐步構(gòu)建了企業(yè)經(jīng)營管理、企業(yè)精神、人文環(huán)境等方面獨特的價值體系。經(jīng)審閱，證明該《質(zhì)量手冊》完全符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求，并切合公司實際狀況和產(chǎn)品特點。 質(zhì)量管理體系過程之間的聯(lián)系已充分體現(xiàn)在各程序文件中，且相關(guān)聯(lián)的文件皆在各程序文件的 “引用文件 /相關(guān)文件”章節(jié)集中列出。 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 7 頁，共 24 頁 標(biāo)題： 術(shù)語和定義 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 第 2 章 術(shù)語和定義 除特別說明的外，本手冊采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義和術(shù)語。 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 9 頁，共 24 頁 標(biāo)題：質(zhì)量 方針和 目標(biāo) 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 、 質(zhì)量目標(biāo) 、 公司 質(zhì)量 目標(biāo) ： 公司目標(biāo) 項 目 統(tǒng)計方法 頻度 統(tǒng)計部門 公司目標(biāo) 產(chǎn)品退貨率 ≦ % 以 客戶 數(shù)據(jù)為主 每年 業(yè)務(wù)部 產(chǎn)品合格率 ≥ 97% 以 客戶 數(shù)據(jù)為主 每年 業(yè)務(wù)部 、 部門 質(zhì)量目標(biāo)分解： 部門 目標(biāo) 項 目 統(tǒng)計方法 頻度 統(tǒng)計部門 業(yè)務(wù)部 成品交付率 ≥ 95% 按期、按量交付批數(shù) /總訂單數(shù) 100% 每月 業(yè)務(wù)部 客戶投訴處理及時率 ≥ 90% 客戶投訴及時處理次數(shù) /客戶投訴總次數(shù) 100% 每年 業(yè)務(wù)部 開發(fā)部 樣品交期達(dá)標(biāo)率 ≥ 80% 樣品按期達(dá)標(biāo)次數(shù) /樣品打樣總次數(shù) 100% 每季 開發(fā)部 人事課 培訓(xùn)達(dá)成率 ≥ 90% 培訓(xùn)合格次數(shù) *人數(shù) /總次數(shù) *人數(shù) 100% 每季 人事課 資材部 采購物料交貨 及時 率 ≥ 90% 按期、按量交付批數(shù) /總批數(shù) 100% 每月 物料課 采購物料合格率 ≥ 85% 合格批數(shù) /交貨批數(shù) 100% 每月 IQC 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部成品合格率 ≥ 95% 合格批數(shù) /生產(chǎn)總批數(shù) 100% 每月 FQC 工序合格率 ≥ 95% (生產(chǎn)總數(shù)－ 不良品個數(shù) )/生產(chǎn)總數(shù) 100% 每月 生產(chǎn)部 品管部 生產(chǎn)直通率 ≥ 95% 生 產(chǎn)數(shù)量 /某種最高不良率物料 的總 套數(shù) 100% 每 月 生產(chǎn)部 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 1