【正文】 確定為實(shí)現(xiàn)管理體系 有效運(yùn)行所需的資源配置。在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施體系更改期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。 c)了解與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)。 技術(shù) 部 a)對(duì)公司的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量監(jiān)督行使管理和協(xié)調(diào)職能。 e）負(fù)責(zé)不合格品的判定和記錄，并監(jiān)督不合格品的銷毀。 綜合辦 a)制定公司的年度工作安排，起草 有關(guān)文件及報(bào)告紀(jì)要。 e)獲取確認(rèn)更新公司的方針、目標(biāo)并組織落實(shí)。 b) 參與對(duì)合格供方評(píng)審，依照合格供方目錄采購(gòu)產(chǎn)品。 生產(chǎn) 部 a)負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理、設(shè)備保養(yǎng)及考核工作。 e）參與對(duì) 合格供方評(píng)審工作。 綜合辦 負(fù)責(zé)信息交流控制，并組織實(shí)施。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審， 批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 各部門負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議提供與本部門工作有關(guān)的資料，并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸 出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a)對(duì) 質(zhì)量 管理體系、 質(zhì)量 方針和目標(biāo)的評(píng)價(jià) b)公司 質(zhì)量 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)的更改； c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d)資源的需求。管理評(píng)審決定的改進(jìn)措施由管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并將其結(jié)果輸入下一次評(píng)審。 人力資源 總則 為確保產(chǎn)品和服務(wù)符合有關(guān)法規(guī)和客戶的要求，對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。 b)綜合辦 負(fù)責(zé)確定各類人員的培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批后按計(jì)劃執(zhí)行。 f)負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的 綜合辦 應(yīng)按《記錄控制程序》要求，保持各種培訓(xùn)的資料、檔案及技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 工作環(huán)境 本公司依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，提供和保持為達(dá)到產(chǎn)品符合性所必要的工作環(huán)境。 生產(chǎn) 部 依據(jù)生產(chǎn)工作環(huán)境要求，建立、實(shí)施和保持生產(chǎn)工作環(huán)境的檢查、評(píng)價(jià)，督導(dǎo)責(zé)任單位執(zhí)行工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，檢查實(shí)施過(guò)程并評(píng)價(jià)其符合性和有效性，針對(duì)存在的不符合予以糾正，并對(duì)需要調(diào)整、維護(hù)的環(huán)境設(shè)施和需要補(bǔ)充的規(guī)定或改進(jìn)的方法采取改進(jìn)措施，保存工作環(huán)境管理的記錄，確保工作環(huán)境持續(xù)滿足產(chǎn)品 質(zhì)量 條件的要求。顧客要求包括： a)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的 要求，包括交付方式和服務(wù)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 銷售部 在簽訂合同或補(bǔ)充協(xié)議前對(duì)已識(shí)別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 c)公司具有滿足合同要求的能力。 所有評(píng)審工作都應(yīng)該有書面記錄，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄，包括因評(píng)審所引發(fā)的措施的實(shí)施記錄，由 綜合辦 保存，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制 。 銷售部 劃分業(yè)務(wù)人員的管理區(qū)域，并建立和保持客戶熱線電話，確?？蛻舻膯?wèn)詢、訂單和合同 —— 包括其修訂能夠及時(shí)、正確地回復(fù)和處理；保持溝通過(guò)程 的《顧客聯(lián)絡(luò)記錄》，并將顧客和相關(guān)方提出的在處置權(quán)限之外的事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告授權(quán)人，按授權(quán)人決定的方案妥善處理。除了分析產(chǎn)品的特性外，適當(dāng)時(shí)，規(guī)范應(yīng)當(dāng)包括，與產(chǎn)品有代表性 關(guān)聯(lián)的不期望物質(zhì)的詳細(xì)資料，以及與產(chǎn)品有關(guān)的其他任何危害和限值 。 評(píng)審的結(jié)果錄入《供方評(píng)價(jià)記錄》，推薦或保持資格的合格供方錄入《合格供方名錄》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。在采購(gòu)實(shí)施前采購(gòu)部門應(yīng)與供方溝通。 采購(gòu)部 對(duì)每批采購(gòu)原料應(yīng)根據(jù)批號(hào)、產(chǎn)品名稱、接收日期和接收數(shù)量進(jìn)行唯一登記，檢測(cè) /驗(yàn)證結(jié)果錄入《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄》。 生產(chǎn)過(guò)程的控制 生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)符合以下要求，保持受控： a）執(zhí)行 產(chǎn)品 生產(chǎn)工藝流程，銜接原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售的生產(chǎn)組織指揮系統(tǒng)發(fā)揮連續(xù)的監(jiān)視和調(diào)度功能，有效處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的過(guò)程偏離和產(chǎn)品不符合； b）生產(chǎn)人員通過(guò)班前會(huì)、車間生產(chǎn)牌板，獲得產(chǎn)品特性信息，包括：產(chǎn)品唯一的名稱或代碼、產(chǎn)品標(biāo) 簽、唯一的識(shí)別碼以及批加工數(shù)量和要求完成的時(shí)間等； c）生產(chǎn)人員獲得與操作有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件，特殊要求應(yīng)獲得必要的培訓(xùn)或補(bǔ)充文件，并按文件的要求執(zhí)行； d）滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的設(shè)備。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。同時(shí)對(duì)每次的配料進(jìn)行記錄。這些標(biāo)識(shí)和記錄的保存期限應(yīng)至少保持到批次終產(chǎn)品保質(zhì)期滿后 6 個(gè)月，法律法規(guī)和合同有更長(zhǎng)時(shí)間規(guī)定時(shí)，保存期限從其規(guī)定。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司建立并保持《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以確保產(chǎn)品的符合性要求。 b）包裝物與書面描述衛(wèi)生安全信息相符，具有足夠的安全防護(hù)質(zhì)量，與產(chǎn)品接觸表面能夠在本公司聲明的保質(zhì)期確保產(chǎn)品的衛(wèi)生安全，并在使用前獲得確認(rèn)。危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)隔離并采用專用防護(hù)措施。 f）終產(chǎn)品出庫(kù)裝載由 銷售部 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，產(chǎn)品及其標(biāo)識(shí)在出庫(kù)前由 技術(shù)部 確認(rèn)，運(yùn)載工具要檢查和確認(rèn)并填寫相應(yīng)記錄。 銷售部 保持評(píng)價(jià)的記錄， 并保持最新狀態(tài)。 建立、實(shí)施并保持《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》， 技術(shù)部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，建立《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》并保持最新狀態(tài)，配備和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備定的要求提供證據(jù)。 b)測(cè)量設(shè)備應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)合格的人 員操作。 f）發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)， 技術(shù)部 應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記 錄。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司對(duì)顧客滿意情況、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、持續(xù)改進(jìn)等過(guò)程進(jìn)行策劃，做出規(guī)定并組織實(shí)施，同時(shí)通過(guò)相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、收集和分析及適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，提出并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性、管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。管理者代表批準(zhǔn)確 定 《內(nèi)部審核計(jì)劃》；審核組長(zhǎng)策劃內(nèi)部審核活動(dòng)并編制和 實(shí)施《內(nèi)部審核計(jì)劃》，提交《內(nèi)部審核報(bào)告》；審核員按組長(zhǎng)分工的安排執(zhí)行內(nèi)部審核，跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)的糾正措施的有效性；各部門配合審核，確保不符合項(xiàng)的糾正措施有效。 f 審核的結(jié)果由管理者代表輸入管理評(píng)審，保持審核及其結(jié)果的記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 技術(shù)部 按《檢驗(yàn)規(guī)程》，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和終產(chǎn)品的特性，驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否已得到滿足。否則，應(yīng)另行取樣送檢。 一般不合格 —— 指不影響終產(chǎn)品 質(zhì)量 ，本公司有處理能力的不合格。嚴(yán)重不合格品拒收；一般不合格品可按下列方式處理： a 只接收合格部分； b 供方提出讓步接收相關(guān) 部 室參與評(píng)審?fù)?、管理者代表批?zhǔn)后讓步接收。 . 4 過(guò)程產(chǎn)品不合格由生產(chǎn) 部 和 技術(shù)部 評(píng)審，采取返工方式處理。 處于本公司控制之外的不合格成品，由 銷售部 、 技術(shù)部 評(píng)審，管理者代表 批準(zhǔn)處置方式。 綜合辦 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇，編制統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用指導(dǎo)書，指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)方法的 應(yīng)用。 本公司為將 質(zhì)量 管理體系運(yùn)行過(guò)程形成的記錄轉(zhuǎn)化為支持產(chǎn)品與服務(wù)持續(xù)改進(jìn)和體系持續(xù)改進(jìn)業(yè)績(jī)的信息，各部門按月、季、年整理、匯總歸口管理范圍的數(shù)據(jù) 。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司利用 質(zhì)量 方針和目標(biāo)實(shí)施的考評(píng)結(jié)果、內(nèi)外溝通、文件評(píng)審、內(nèi)外審核結(jié)果、危害分析和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等，持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 管理體系的 有效性。 d)綜合辦 提供 質(zhì)量 目標(biāo)、人力資源管理、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、文件記錄方面的 信息，包括 質(zhì)量 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)水平和目標(biāo)體系適宜性分析、人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)水平與需求狀況的分析，激勵(lì)政策的充分性和有效性分析、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的充分性和有效性分析、文件和記錄的符合性、充分性、適宜性分析等。 統(tǒng)計(jì)表、曲線圖、 柱狀圖、餅狀圖、階梯圖、雷達(dá)圖、 因果圖等通用于各部門業(yè)務(wù)活動(dòng)的分析表達(dá)，在工作總結(jié)、專題分析、狀態(tài)和趨勢(shì)分析、評(píng)審輸入中運(yùn)用； 平均分析、水平比較、平均移動(dòng)預(yù)測(cè)、矩陣表等通用于公司和各部門的計(jì)算分析表達(dá)。一般不合格的批次產(chǎn)品，根據(jù)其不合格的具體情況和與客戶協(xié)商的結(jié)果，可選擇以下方式處理： a 向客戶申請(qǐng)讓步接收，考慮適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償； b 換貨，收回原交付的不合格品； c 退貨，收回原交付的不合格品； 收回的不合格產(chǎn)品經(jīng)鑒定，可以返工達(dá)到合格的安排返工以達(dá)到合格；不能返工和降級(jí)處理的予以銷毀。 . 5 處于本公司控制之內(nèi)的不合格終產(chǎn)品，不得發(fā)出，一律返工，經(jīng)檢測(cè)達(dá)到合格后方可放行。 讓步接收的產(chǎn)品在貯存時(shí)應(yīng)隔離并明顯標(biāo)識(shí)， 技術(shù)部 跟蹤使用過(guò)程對(duì)終產(chǎn)品 質(zhì)量 的影響，發(fā)現(xiàn)不適宜應(yīng)終止 使用。 技術(shù)部 歸口管理不合格品，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、評(píng)審和處置。經(jīng)檢測(cè)合格的產(chǎn)品準(zhǔn)予放行，不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 產(chǎn)品檢測(cè)應(yīng)確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報(bào)告及時(shí)。 b 常規(guī)過(guò)程和活動(dòng)按日、周、月、季、年總結(jié)評(píng)價(jià)；有專項(xiàng)計(jì)劃要求的活動(dòng)，按計(jì)劃的安排進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 內(nèi)部審核應(yīng)： a 考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果進(jìn)行策劃； b《內(nèi)部審核計(jì)劃》明確審核的準(zhǔn)則、范圍、審核人員和分工、日程安排等； c 審核員經(jīng)培訓(xùn)合格并獲得總經(jīng)理任命，不能審核自己的工作； d 按照計(jì)劃的安排，運(yùn)用《內(nèi) 審檢查表》實(shí)施獨(dú)立、系統(tǒng)、客觀、公正的檢查，研判不符合項(xiàng)并開列《不符合項(xiàng)報(bào)告》，統(tǒng)一評(píng)價(jià)結(jié)論并由組長(zhǎng)形成《內(nèi)部審核報(bào)告》； e 受審核區(qū)域的管理者確保及時(shí)采取措施，在規(guī)定的時(shí)限消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。 內(nèi)部審核 為確定 質(zhì)量 管理體系持續(xù)的符合性和有效性，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需求，本公司建立、實(shí)施和保持《內(nèi)部審核控制程序》。校準(zhǔn)和驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)保持記錄。 c)所有在用的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)具有處于校準(zhǔn)有效期的標(biāo)識(shí)；停用、報(bào)廢的測(cè)量設(shè)備應(yīng)賦予相應(yīng)標(biāo)識(shí)，以避免誤用； d)技術(shù)部 實(shí)施和保持《檢測(cè)設(shè)備 校準(zhǔn) 計(jì)劃》，確保其實(shí)現(xiàn)正常的檢測(cè)性能。 為確保結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a)在規(guī)定的檢定校準(zhǔn)周期期滿前，送往國(guó)家法定的檢定校準(zhǔn)部門進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)終產(chǎn)品外運(yùn)過(guò)程存在安全隱患應(yīng)要求運(yùn)輸代理商予以糾正。 g） 本公司基于承運(yùn)方能確保安全與可靠 的能力，對(duì)原料和終產(chǎn)品運(yùn)輸商進(jìn)行評(píng)價(jià)、 選擇和再評(píng)價(jià)。 e）本公司對(duì)終產(chǎn)品防護(hù)的責(zé)任保持在客戶正式接收產(chǎn)品之時(shí)；合同有其他規(guī)定時(shí)按合同的規(guī)定履行防護(hù)責(zé)任。終產(chǎn)品在入庫(kù)前的所有活動(dòng)應(yīng)確保產(chǎn)品得到良好防護(hù)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的責(zé)任部門按規(guī)則要求防護(hù)產(chǎn)品。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司顧客財(cái)產(chǎn)為客戶信息。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理和控制，各部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性要求的具體實(shí)施。 根據(jù) 預(yù)拌砂漿 生產(chǎn)的特點(diǎn)，公司的 需確認(rèn) 過(guò)程為配料。重要 /關(guān)鍵過(guò)程的定期評(píng)價(jià)按規(guī)定實(shí)施并保持有效。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 管理者代表組織策劃并在受控條件下實(shí)施產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供。原料的運(yùn)輸衛(wèi)生安全和防護(hù)應(yīng)得到保證。 銷售部 根據(jù)各部門提供的采購(gòu)申請(qǐng)，并核查庫(kù)存后，制定《采購(gòu)計(jì)劃表》，其內(nèi)容應(yīng) 該包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求和擬選擇的合格供方等內(nèi)容。 對(duì)供方的管理和控制 本公司建立、實(shí)施和保持《采購(gòu)控制程序》，明確評(píng)價(jià)的內(nèi)容、要求和選擇的規(guī)則， 根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力選擇合格供方。 設(shè)計(jì)開發(fā)（本節(jié)刪減） 采購(gòu) 為確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，公司制定《采購(gòu)控制程序》。產(chǎn)品信息表達(dá)的內(nèi)容應(yīng)符合本公司確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 在合同執(zhí)行過(guò)程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時(shí)，由 銷售部 與顧客協(xié)商一致，擬訂補(bǔ)充協(xié)議。 評(píng)審應(yīng)確保： a)產(chǎn)品要求已明確，各項(xiàng)要求規(guī)定合理、文件齊全。 c)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)的要求。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： a)產(chǎn)品的 質(zhì)量 目標(biāo)和要求； b)針對(duì)產(chǎn)品潛在的危害及其安全風(fēng)險(xiǎn)，確定過(guò)程、文件和資源的要求； c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d)對(duì)于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離 質(zhì)量 方針和目標(biāo)的環(huán)節(jié)，建立并保持形成文件的程序； e)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 生產(chǎn) 部 主管生產(chǎn)工作環(huán)境，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作環(huán)境 要求的設(shè)計(jì)和規(guī)劃。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司與產(chǎn)品 質(zhì)量 相關(guān)的 基礎(chǔ)設(shè)施包括 : a 生產(chǎn)設(shè)施 —— 車間廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)施； b 儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施 —— 倉(cāng)庫(kù)、貯存設(shè)施、運(yùn)輸工具； c 支持性設(shè)施 —— 廠區(qū)道路、水、電、氣 /汽供應(yīng)設(shè)施，通訊設(shè)施、消防設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施，生活設(shè)施、廢物收集和處理設(shè)施、信息系統(tǒng)等。 d)從事對(duì) 質(zhì)量 有重大影響的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗；需持證上崗人員，必須持有效證件。 當(dāng)需要外部專家?guī)椭ⅰ?shí)施、運(yùn)行或評(píng)價(jià)整合管理體系時(shí)，在簽訂的協(xié)議或合同中對(duì)這些專家的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。 各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足和適宜。 f)改進(jìn)的需求和方向。 當(dāng)公司的管理體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)需求和環(huán)境條件發(fā)生變化、發(fā)生重大 質(zhì)量 事故、方針目標(biāo)出現(xiàn)偏離或 不能實(shí)現(xiàn)時(shí)，可追加管理評(píng)審的次數(shù)，具體時(shí)間由總經(jīng)理決定。 綜合辦 負(fù)責(zé)編