【正文】 用于本公司所承擔的各項質(zhì)量管理軟件產(chǎn)品 /項目開發(fā)，規(guī)定了從方案設(shè)計、合 同簽定、人員和設(shè)備配置到系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)、測試、驗收等全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。 本公司選擇了 ISO 9001∶ 20xx規(guī)定的過程要素，并對每個質(zhì)量體系要素都作出適合本公司業(yè)務(wù)特點和質(zhì)量保證需要的規(guī)定。 總要求 公司按標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。 文件控制 a) 對文件的控制應(yīng)從文件的批準、發(fā)布直至文件的取消為止，文檔管理人員對文件的控制負責； b) 質(zhì)量文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、項目進展過程中的文檔（如進度計劃、客戶通知單）、本部門已有產(chǎn)品或成果的相關(guān)文檔和資料、標準文件等，均應(yīng)按照 QP 401《文件控制程序》實施控制，尤其注意在文件批準、發(fā)布、修改這 幾個環(huán)節(jié)進行控制； c) 特別注意電子手段控制文件的方法。 以顧客為關(guān)注焦點 為了不斷增強顧客滿意，發(fā)展公司業(yè)務(wù)，總經(jīng)理將利用各種機會和場合向員工宣講這一質(zhì)量管理原則，并責成有關(guān)部門按 。在信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的今天，本公司將永不停息地朝著規(guī)?；H化的方向邁進，為更廣泛的用戶提供更優(yōu)秀的產(chǎn)品、更完善的服務(wù)。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 總經(jīng)理應(yīng)對本公司的質(zhì)量管理體系進行總體策劃，以滿足實現(xiàn)質(zhì)量目標的需求。 職責、權(quán)限與溝通 職責和 權(quán)限 在本公司中，與質(zhì)量有關(guān)的部門和崗位有：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、市場部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理、產(chǎn)品策劃人員、產(chǎn)品銷售人員、質(zhì)量管理人員、系統(tǒng)分析員、開發(fā)人員、測試人員、研究人員、文檔管理員、用戶培訓人員??部門及崗位之間的關(guān)系見表 1 中的組織機構(gòu)圖。 b) 副總經(jīng)理（兼管理者代表） —— 負責公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和完善； —— 對項目 /產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負全面責任； —— 主持召開公司質(zhì)量會議，推進各項質(zhì)量活動的正常開展。 f) 產(chǎn)品策劃人員 —— 進行市場調(diào)研，實施產(chǎn)品的策劃，撰寫產(chǎn)品規(guī)格說明書，制定產(chǎn)品開發(fā)計劃，協(xié)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)過程。 j) 開發(fā)人員 —— 負責依照項目設(shè)計文檔構(gòu)造代碼，并依照質(zhì)量體系文件的要求完成有關(guān)的質(zhì)量保證活動； —— 參與審查測試用例。 n) 用戶培訓人員 —— 負責用戶培訓，可通過產(chǎn)品演示和系 統(tǒng)的培訓，使用戶熟悉產(chǎn)品或項目的功能、性能和使用方法。 管理評審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性，本公司每年至少進行一次管理評審，一般安排在年底進行，但發(fā)生重大問題或需要時，將及時進行，不限于每年一次。 人力資源 總則 本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員主要是軟件設(shè)計和開 發(fā)人員、技術(shù)服務(wù)人員、市場營銷人員，為了使他們勝任工作，招聘時已考查了他們的學歷、技能和經(jīng)驗，每年還安排適當?shù)呐嘤枺瑢夹g(shù)骨干還送到對口機構(gòu)、高校深造，并參加出國考察、參加國際學術(shù)會議等。 d) 重視培訓有效性的評價，包括對培訓活動的評價和學員能力提高程度的評 價。 b) 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施主要是計算機硬件和軟件以及通信設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 a) 策劃范圍：軟件開發(fā)、復(fù)制、交付和安裝事宜。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 a) 由市場部經(jīng)理負責制定有關(guān)合同評審程序； b) 所有合同、協(xié)議以及 ，均應(yīng)按照 SC 001《合同規(guī)范》要求制定； c) 所有合同、協(xié)議以及 ，均應(yīng)進行評審，重 大項目的評審應(yīng)從投標、方案階段便開始評審，并延續(xù)至后續(xù)階段，以確保合同所作的承諾是可行且沒有疏漏的。開發(fā)部經(jīng)理應(yīng)參加方案的設(shè)計； c) 開發(fā)部完成研究項目的立項過程； d) 開發(fā)部經(jīng)理對項目開發(fā)的全過程進行控制，必須注意以下幾點： 1） 進行設(shè)計和開發(fā)策劃。 設(shè)計和開發(fā)輸出 a) 應(yīng)形成文檔； b) 輸出包括： 1） 概要設(shè)計說明； 2） 詳細設(shè)計說明； 3） 源代碼； 4） 用戶指南。 c) 確認結(jié)果及措施應(yīng)予以記錄和核查； d) 只有經(jīng)確認的產(chǎn)品才能提交。 c) 供方的控制：經(jīng)理確定合格的供方，控制和管理供方的活動。 采購產(chǎn)品的驗證 a) 驗證方式：在本公司內(nèi)驗證或在供方現(xiàn)場驗證； b) 驗證內(nèi)容：根據(jù)采購產(chǎn)品的特點及對本公司產(chǎn)品的影響程度確定； c) 驗證方法：檢驗、測量、觀察，提供合格證明文件等。 c) 服務(wù)提供就是軟件維護和顧客支持 ,包括問題解決、接口修改、功能擴展或性能改進。本公司的此類過程有：軟件客戶化、服務(wù)提供等。規(guī)定實施系統(tǒng)、硬件和軟件的配置管理。 e) 配置管理對象： 1） 有關(guān)的文檔和資料； 2） 各種代碼； 3） 相關(guān)產(chǎn)品：軟件工具、可重用軟件、外購軟件和顧客提供軟件。 c) 對此類產(chǎn)品也應(yīng)象采購產(chǎn)品那樣進行驗證。 d) 防護措施： 1） 妥善存貯軟件項； 2） 控制存取軟件項； 3） 按基線維護各種版本； 4） 定期備份； 5） 置于適宜的保存環(huán)境中。 c) 校準不能直接用于軟件，但可用于相應(yīng)的硬件和工具。 c) 可應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的軟件過程能力特性： 1） 過程成熟度； 2） 過程輸出的缺陷類型和數(shù)目； 3） 缺陷消除效率。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 軟件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量可參照 ISO/IEC 14598:1998《軟件產(chǎn)品評價》和 GB/T 16260— 1996《軟 件產(chǎn)品評價 質(zhì)量特性及其使用指南》提供的方法以及其它適當方法進行。 b) 對不合格品必須進行評審和處置。質(zhì)量管理部負責收集和分析數(shù)據(jù)，有關(guān)部門予以配合，積極提供數(shù)據(jù)，責任部門負責改進。 b) 由市場部經(jīng)理負責、市場策劃人員和銷售人員以及維護人員應(yīng)當處理來自用戶的各種 反饋意見。 糾正措施 a) 采取糾正措施是為了消除不合 格的原因，防止不合格再發(fā)生； b) 評審不合格（包括顧客投訴）； c) 分析并確定發(fā)生不合格的原因； d) 確定和實施所需的糾正措施； e) 記錄并評審所采取措施的效果； f) 相關(guān)文件 QP 806《糾正措施控制程序》。 詳細要求 a) 質(zhì)量手冊由公司質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門編制，對手冊要進行評審； b) 質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理批準； c) 質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種版本，非受控版本不編號，不發(fā)送更