【正文】 △ ▲ △ 與產(chǎn)品有關(guān)的 要求的評審 ▲ △ △ △ △ ▲ △ 顧客溝通 ▲ △ △ △ ▲ 設(shè)計和開發(fā) ▲ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā)策劃 ▲ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā)輸入 ▲ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā)輸出 ▲ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā)評審 ▲ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā)驗證 ▲ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā)確認 ▲ ▲ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā) 更改的控制 ▲ ▲ △ △ 采購 ▲ △ △ △ △ ▲ 采購過程 △ △ △ △ ▲ 采購信息 △ △ △ △ ▲ 采購產(chǎn)品的驗證 ▲ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ▲ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 的控制 ▲ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ▲ △ ▲ △ 標識和可追溯性 ▲ △ △ △ ▲ 顧客財產(chǎn) ▲ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護 ▲ △ △ ▲ △ 監(jiān)視和測量裝置 的控制 ▲ ▲ △ 8 測量、分析和改進 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 序號 過程名稱 總經(jīng)理 副總經(jīng) 理 管理者 代表 開發(fā) 部 技術(shù) 支持部 質(zhì)量 管理部 市場 部 行政 部 培訓 部 總則 ▲ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量 ▲ △ △ ▲ △ 顧客滿意 ▲ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ ▲ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 ▲ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ ▲ △ △ 改進 ▲ △ △ ▲ △ △ 持續(xù)改進 糾正措施 預防措施 注：“▲” 過程主管者和部門；“△”過程相關(guān)部門和人員。 h) 質(zhì)量保證人員 —— 負責監(jiān)督所有項目的質(zhì)量保證活動，確保這些活動依照質(zhì)量體系文件的規(guī)定的執(zhí)行，保證項目是在受控狀態(tài)下進行的。 管理者代表 總經(jīng)理任命總工程師兼任管理者代表，在全公司范圍行使質(zhì)量管理職責，并負責有關(guān)外部聯(lián)絡(luò)事宜。 b) 由培訓部經(jīng)理組織實施技術(shù)培訓，其依據(jù)是《培訓程序》。 工作環(huán)境 a) 良好的工作環(huán)境是組織實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 顧客溝通 a) 由顧客提供軟件需求規(guī)格說明； b) 確定顧客參與聯(lián)合開發(fā)的程度； c) 請顧客參與軟件評審和確認； d) 對用戶提供培訓。 設(shè)計和開發(fā)驗證 本公司依據(jù)策劃的安排（ ）進行驗證，并且： a) 驗證目的是保證過程輸出符合輸入要求； b) 驗證方法包括原型和仿真的演示或測試； c) 驗證結(jié)果和措施應予以記錄和核查； d) 驗證可分階段按計劃進行； e) 只有經(jīng)驗證的輸出才應提交后續(xù)使用。 e) 應填寫必要的采購文件及有關(guān)技術(shù)資料，并作為記錄加以保存。 e) 維護記錄可用于對軟件及體系的改進。 c) 配置管理目標： 1） 對產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)提供足夠可視性； 2） 確保每位工作人員隨時使用準確信息； 3） 配置管理以產(chǎn)品設(shè)計開始，貫穿于產(chǎn)品壽命周期所有階段，標識的管理僅是配置管理的一部分。 b) 軟件內(nèi)容改變就是損壞，包括受病毒感染。 8 測量、分析和改進 總則 a) 本節(jié)對監(jiān)視和測量項目的確定、測量點設(shè)置、準則和目標以及監(jiān)視和測量方法等作了規(guī)定。 g) 要求在目標環(huán)境中測試時，應注意： 1） 組織和顧客的各自職責； 2） 測試后用戶環(huán)境的恢復。當驗證錯誤是由于現(xiàn)有的 程序不夠合理而造成的時候，應向上級管理人員反映，并加以記錄。 9 質(zhì)量手冊的管理 目的 質(zhì)量手冊是質(zhì)量體系運行中的主要文件，要使 各類人員熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊版本現(xiàn)行有效。 糾正措施 a) 采取糾正措施是為了消除不合 格的原因，防止不合格再發(fā)生； b) 評審不合格（包括顧客投訴）； c) 分析并確定發(fā)生不合格的原因； d) 確定和實施所需的糾正措施； e) 記錄并評審所采取措施的效果； f) 相關(guān)文件 QP 806《糾正措施控制程序》。質(zhì)量管理部負責收集和分析數(shù)據(jù)，有關(guān)部門予以配合，積極提供數(shù)據(jù)，責任部門負責改進。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 軟件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量可參照 ISO/IEC 14598:1998《軟件產(chǎn)品評價》和 GB/T 16260— 1996《軟 件產(chǎn)品評價 質(zhì)量特性及其使用指南》提供的方法以及其它適當方法進行。 c) 校準不能直接用于軟件，但可用于相應的硬件和工具。 c) 對此類產(chǎn)品也應象采購產(chǎn)品那樣進行驗證。規(guī)定實施系統(tǒng)、硬件和軟件的配置管理。 c) 服務(wù)提供就是軟件維護和顧客支持 ,包括問題解決、接口修改、功能擴展或性能改進。 c) 供方的控制：經(jīng)理確定合格的供方，控制和管理供方的活動。 設(shè)計和開發(fā)輸出 a) 應形成文檔； b) 輸出包括： 1） 概要設(shè)計說明； 2） 詳細設(shè)計說明； 3） 源代碼； 4） 用戶指南。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 a) 由市場部經(jīng)理負責制定有關(guān)合同評審程序； b) 所有合同、協(xié)議以及 ，均應按照 SC 001《合同規(guī)范》要求制定； c) 所有合同、協(xié)議以及 ，均應進行評審，重 大項目的評審應從投標、方案階段便開始評審，并延續(xù)至后續(xù)階段，以確保合同所作的承諾是可行且沒有疏漏的。 b) 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施主要是計算機硬件和軟件以及通信設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)。 人力資源 總則 本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員主要是軟件設(shè)計和開 發(fā)人員、技術(shù)服務(wù)人員、