【正文】 △ ▲ △ 與產(chǎn)品有關(guān)的 要求的評(píng)審 ▲ △ △ △ △ ▲ △ 顧客溝通 ▲ △ △ △ ▲ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ▲ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 ▲ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 ▲ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 ▲ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 ▲ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 ▲ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) ▲ ▲ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 更改的控制 ▲ ▲ △ △ 采購(gòu) ▲ △ △ △ △ ▲ 采購(gòu)過(guò)程 △ △ △ △ ▲ 采購(gòu)信息 △ △ △ △ ▲ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ▲ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ▲ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 的控制 ▲ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ▲ △ ▲ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ △ △ △ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) ▲ △ △ ▲ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置 的控制 ▲ ▲ △ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 序號(hào) 過(guò)程名稱 總經(jīng)理 副總經(jīng) 理 管理者 代表 開(kāi)發(fā) 部 技術(shù) 支持部 質(zhì)量 管理部 市場(chǎng) 部 行政 部 培訓(xùn) 部 總則 ▲ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 ▲ △ △ ▲ △ 顧客滿意 ▲ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ ▲ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 ▲ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ ▲ △ △ 改進(jìn) ▲ △ △ ▲ △ △ 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 注：“▲” 過(guò)程主管者和部門(mén)；“△”過(guò)程相關(guān)部門(mén)和人員。 h) 質(zhì)量保證人員 —— 負(fù)責(zé)監(jiān)督所有項(xiàng)目的質(zhì)量保證活動(dòng)，確保這些活動(dòng)依照質(zhì)量體系文件的規(guī)定的執(zhí)行，保證項(xiàng)目是在受控狀態(tài)下進(jìn)行的。 管理者代表 總經(jīng)理任命總工程師兼任管理者代表，在全公司范圍行使質(zhì)量管理職責(zé)，并負(fù)責(zé)有關(guān)外部聯(lián)絡(luò)事宜。 b) 由培訓(xùn)部經(jīng)理組織實(shí)施技術(shù)培訓(xùn)，其依據(jù)是《培訓(xùn)程序》。 工作環(huán)境 a) 良好的工作環(huán)境是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 顧客溝通 a) 由顧客提供軟件需求規(guī)格說(shuō)明； b) 確定顧客參與聯(lián)合開(kāi)發(fā)的程度； c) 請(qǐng)顧客參與軟件評(píng)審和確認(rèn)； d) 對(duì)用戶提供培訓(xùn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 本公司依據(jù)策劃的安排（ ）進(jìn)行驗(yàn)證，并且： a) 驗(yàn)證目的是保證過(guò)程輸出符合輸入要求； b) 驗(yàn)證方法包括原型和仿真的演示或測(cè)試； c) 驗(yàn)證結(jié)果和措施應(yīng)予以記錄和核查； d) 驗(yàn)證可分階段按計(jì)劃進(jìn)行； e) 只有經(jīng)驗(yàn)證的輸出才應(yīng)提交后續(xù)使用。 e) 應(yīng)填寫(xiě)必要的采購(gòu)文件及有關(guān)技術(shù)資料，并作為記錄加以保存。 e) 維護(hù)記錄可用于對(duì)軟件及體系的改進(jìn)。 c) 配置管理目標(biāo)： 1） 對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)提供足夠可視性； 2） 確保每位工作人員隨時(shí)使用準(zhǔn)確信息； 3） 配置管理以產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)始，貫穿于產(chǎn)品壽命周期所有階段，標(biāo)識(shí)的管理僅是配置管理的一部分。 b) 軟件內(nèi)容改變就是損壞，包括受病毒感染。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 a) 本節(jié)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目的確定、測(cè)量點(diǎn)設(shè)置、準(zhǔn)則和目標(biāo)以及監(jiān)視和測(cè)量方法等作了規(guī)定。 g) 要求在目標(biāo)環(huán)境中測(cè)試時(shí)，應(yīng)注意： 1） 組織和顧客的各自職責(zé)； 2） 測(cè)試后用戶環(huán)境的恢復(fù)。當(dāng)驗(yàn)證錯(cuò)誤是由于現(xiàn)有的 程序不夠合理而造成的時(shí)候，應(yīng)向上級(jí)管理人員反映，并加以記錄。 9 質(zhì)量手冊(cè)的管理 目的 質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量體系運(yùn)行中的主要文件，要使 各類(lèi)人員熟悉手冊(cè)中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊(cè)版本現(xiàn)行有效。 糾正措施 a) 采取糾正措施是為了消除不合 格的原因，防止不合格再發(fā)生； b) 評(píng)審不合格（包括顧客投訴）； c) 分析并確定發(fā)生不合格的原因； d) 確定和實(shí)施所需的糾正措施； e) 記錄并評(píng)審所采取措施的效果； f) 相關(guān)文件 QP 806《糾正措施控制程序》。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集和分析數(shù)據(jù)，有關(guān)部門(mén)予以配合，積極提供數(shù)據(jù)，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)改進(jìn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 軟件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量可參照 ISO/IEC 14598:1998《軟件產(chǎn)品評(píng)價(jià)》和 GB/T 16260— 1996《軟 件產(chǎn)品評(píng)價(jià) 質(zhì)量特性及其使用指南》提供的方法以及其它適當(dāng)方法進(jìn)行。 c) 校準(zhǔn)不能直接用于軟件，但可用于相應(yīng)的硬件和工具。 c) 對(duì)此類(lèi)產(chǎn)品也應(yīng)象采購(gòu)產(chǎn)品那樣進(jìn)行驗(yàn)證。規(guī)定實(shí)施系統(tǒng)、硬件和軟件的配置管理。 c) 服務(wù)提供就是軟件維護(hù)和顧客支持 ,包括問(wèn)題解決、接口修改、功能擴(kuò)展或性能改進(jìn)。 c) 供方的控制：經(jīng)理確定合格的供方，控制和管理供方的活動(dòng)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 a) 應(yīng)形成文檔； b) 輸出包括： 1） 概要設(shè)計(jì)說(shuō)明； 2） 詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明； 3） 源代碼； 4） 用戶指南。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 a) 由市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定有關(guān)合同評(píng)審程序； b) 所有合同、協(xié)議以及 ，均應(yīng)按照 SC 001《合同規(guī)范》要求制定； c) 所有合同、協(xié)議以及 ，均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，重 大項(xiàng)目的評(píng)審應(yīng)從投標(biāo)、方案階段便開(kāi)始評(píng)審，并延續(xù)至后續(xù)階段，以確保合同所作的承諾是可行且沒(méi)有疏漏的。 b) 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施主要是計(jì)算機(jī)硬件和軟件以及通信設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)。 人力資源 總則 本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員主要是軟件設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā)人員、技術(shù)服務(wù)人員、