【正文】 ) 對輸入的適宜性進(jìn)行評審，允許輸入適當(dāng)修訂。 圖 1 項目開發(fā)過程圖 d) 支持文件： QP 701 產(chǎn)品需求合同評審程序 QP 702 軟件設(shè)計和開發(fā)控制程序 QP 703 標(biāo)識和可追溯性程序 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 a) 顧客需要與承諾； b) 技術(shù)事項； c) 管理事項； d) 法規(guī)、安全和保密事項； e) 支持文件 QP 701《產(chǎn)品需求合同評審程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施 a) 本公司確定、提供和維護(hù)質(zhì)量管理軟件開發(fā)和服務(wù)活動必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并隨著信息技術(shù)的進(jìn)步適時更新、改造和提高。對于這些資源每個月都由各部門提出需求計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部負(fù)責(zé)采購發(fā)放。 m) 文檔管理員 —— 負(fù)責(zé)依照質(zhì)量體系文件的規(guī)定，管理公司的各類文檔，并對文檔的質(zhì)量和存儲質(zhì)量負(fù)責(zé)。 e) 質(zhì)量管理部經(jīng)理 —— 全面管理公司的質(zhì)量工作，包括組織質(zhì)量手冊的編制； —— 對質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量計 劃負(fù)責(zé)； —— 主持質(zhì)量分析會和不合格品的評審工作。 d) 本公司的質(zhì)量管理體系需進(jìn)一步強化為客戶全程服務(wù)的管理，及時做好軟件升級服務(wù)工作。公司總經(jīng)理承諾：所有軟件產(chǎn)品 /項目的開發(fā)與生產(chǎn)都嚴(yán)格按照軟件工程開發(fā)規(guī)范進(jìn)行，確保為用戶提供滿意的、高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù)。 質(zhì)量手冊 a) 質(zhì)量管理體系的目的和范圍； b) 程序文件或?qū)ζ湟茫? c) 描述過程的相互作用； d) 明確對手冊的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放的控制要求。 本手冊適用于本公司所承擔(dān)的各項質(zhì)量管理軟件產(chǎn)品 /項目開發(fā)，規(guī)定了從方案設(shè)計、合 同簽定、人員和設(shè)備配置到系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)、測試、驗收等全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。 總要求 公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 以顧客為關(guān)注焦點 為了不斷增強顧客滿意，發(fā)展公司業(yè)務(wù)，總經(jīng)理將利用各種機會和場合向員工宣講這一質(zhì)量管理原則，并責(zé)成有關(guān)部門按 。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 總經(jīng)理應(yīng)對本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，以滿足實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的需求。 b) 副總經(jīng)理（兼管理者代表） —— 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和完善； —— 對項目 /產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任； —— 主持召開公司質(zhì)量會議，推進(jìn)各項質(zhì)量活動的正常開展。 j) 開發(fā)人員 —— 負(fù)責(zé)依照項目設(shè)計文檔構(gòu)造代碼，并依照質(zhì)量體系文件的要求完成有關(guān)的質(zhì)量保證活動； —— 參與審查測試用例。 管理評審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性，本公司每年至少進(jìn)行一次管理評審，一般安排在年底進(jìn)行，但發(fā)生重大問題或需要時，將及時進(jìn)行，不限于每年一次。 d) 重視培訓(xùn)有效性的評價，包括對培訓(xùn)活動的評價和學(xué)員能力提高程度的評 價。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 a) 策劃范圍：軟件開發(fā)、復(fù)制、交付和安裝事宜。開發(fā)部經(jīng)理應(yīng)參加方案的設(shè)計； c) 開發(fā)部完成研究項目的立項過程； d) 開發(fā)部經(jīng)理對項目開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，必須注意以下幾點： 1） 進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃。 c) 確認(rèn)結(jié)果及措施應(yīng)予以記錄和核查； d) 只有經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品才能提交。 采購產(chǎn)品的驗證 a) 驗證方式：在本公司內(nèi)驗證或在供方現(xiàn)場驗證； b) 驗證內(nèi)容：根據(jù)采購產(chǎn)品的特點及對本公司產(chǎn)品的影響程度確定； c) 驗證方法：檢驗、測量、觀察，提供合格證明文件等。本公司的此類過程有：軟件客戶化、服務(wù)提供等。 e) 配置管理對象： 1） 有關(guān)的文檔和資料； 2） 各種代碼； 3） 相關(guān)產(chǎn)品：軟件工具、可重用軟件、外購軟件和顧客提供軟件。 d) 防護(hù)措施： 1） 妥善存貯軟件項； 2） 控制存取軟件項； 3） 按基線維護(hù)各種版本； 4） 定期備份； 5） 置于適宜的保存環(huán)境中。 c) 可應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的軟件過程能力特性： 1） 過程成熟度； 2） 過程輸出的缺陷類型和數(shù)目； 3） 缺陷消除效率。 b) 對不合格品必須進(jìn)行評審和處置。 b) 由市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)、市場策劃人員和銷售人員以及維護(hù)人員應(yīng)當(dāng)處理來自用戶的各種 反饋意見。 詳細(xì)要求 a) 質(zhì)量手冊由公司質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門編制，對手冊要進(jìn)行評審； b) 質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； c) 質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種版本，非受控版本不編號，不發(fā)送更改通知； d) 手冊更改應(yīng)辦理更改文件； e) 向外單位提供質(zhì)量手冊時，須經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理同意。 d) 改進(jìn)過程是一種建立、評估、度量、控制和改進(jìn)軟件生存周期的過程。 d) 受修改影響的區(qū)域應(yīng)加以識別并重新測試。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 a) 了解顧客對本公司軟件及服務(wù)的滿意程度，是評價質(zhì)量管理體系的一種有效方法； b) 利用多種渠道持續(xù)不斷地收集顧客滿意程度的信息； c) 對收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，找出主要矛盾和問題； d) 充分利用信息，將得出的定性（趨勢、滿意或不滿意）或定量（故障率、投訴率和返修率）的結(jié)果，與預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行比較，找出差距，并采取改進(jìn)措施。 監(jiān)視和測量裝置的控制 a) 根據(jù)實際需要，確定需實施的監(jiān)視和測量。 顧客財產(chǎn) a) 妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)，包括： 1） 軟件產(chǎn)品； 2） 用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； 3） 軟件開發(fā)環(huán)境； 4） 各種數(shù)據(jù)； 5） 接口或其它規(guī)格說明。 c) 確認(rèn)方法：建模、模擬、試驗或顧客參 與評審等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a) 由設(shè)計和開發(fā)輸出 中獲得表達(dá)產(chǎn)品特性的信息。 采 購 采購過程 a) 市場部經(jīng)理應(yīng)對公司的所有采購活動加以控制，以控制采購成本。 e) 相關(guān)文件 QP 702《軟件設(shè)計和開發(fā)控制程序》。 c) 策劃內(nèi)容（見圖 1）。 e) 相關(guān)文件 QP 601《人力資源控制程序》。 6 資源管理 資源提供 本公司所需的物力和財力資源主要包括硬件和軟件兩大類，硬件主要是計算機及其外圍設(shè)備、通訊設(shè)備等，軟件主要是工具軟件、參考書和資料等。 l) 研究人員 —— 負(fù)責(zé)完成公司的研究項目，提交研究報告，并依照質(zhì)