【正文】 檢修頻率低，大的問題檢修工解決不了，小的問題完全可以由汽車隊解決 解決 調(diào)整檢修工崗位或者考慮檢修工作外包 問題三 崗位工作不飽滿 表現(xiàn) 核算員工作不飽滿 解決 調(diào)整核算員崗位，原報銷、考核、統(tǒng)計工作由班長擔任 5/6/2023 15 冗員現(xiàn)象比較普遍，如有些部門崗位職責雷同，而且工作量不飽滿，管理幅度也不大，建議職責合并或者合理調(diào)整部分崗位 副主任 1人（負責退休） 干事 1人 主管 1人 問題一 崗位職責雷同 表現(xiàn)一 主管與副主任職責雷同 解決 雷同職責合并 問題二 崗位工作量不飽滿 表現(xiàn)二 干事的工作只是副主任工作的部分補充 解決 調(diào)整或取消 副主任（退休）崗位職責： 完成退休職工活動室的安全、管理、服務、精神文明建設(shè)目標及工作計劃的實施、檢查和總結(jié)。 組織退休職工的各種文體活動， 預防退休職工越級上訪。為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，有效的組織結(jié)構(gòu)需滿足一定的設(shè)計原則 以 實 現(xiàn) 5/6/2023 17 部分部門存在責權(quán)不對等現(xiàn)象，如政治工作部的紀檢監(jiān)察崗級過低，權(quán)威不夠，無法充分行使監(jiān)督職責，當然也與公司缺乏專門的審計功能有關(guān) 副主任 組織干部管理 宣傳管理 紀檢監(jiān)察管理 主任 審計副主任 工作職責： ?政工工作：負責公司黨委組織、宣傳和共青團工作；負責精神文明建設(shè)和思想政治工作；負責黨團基層組織建設(shè)和員工隊伍的思想教育工作；負責企業(yè)文化建設(shè)和各種宣傳活動。 發(fā)電分廠運行部 發(fā)電分廠運行部 5/6/2023 21 目前企業(yè)文化建設(shè)散落在黨辦、政工部、工會及新聞中心等部門，缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，建議將相關(guān)職能集中管理，核心工作定位于企業(yè)文化，可以充分發(fā)揮黨宣工團豐富的思想宣傳經(jīng)驗和新聞喉舌優(yōu)勢 工會各項職能： ?宣傳教育職能。 ?計劃生育的教育與監(jiān)督考核工作。 ?黨內(nèi)干部任免。 ?企業(yè)文化建設(shè)和各種宣傳活動。 驅(qū)使組織日常管理失控 ：沒有計劃，就沒有控制，組織將無法判斷自身工作的執(zhí)行狀況，外界的各種擾動因素將對組織日常管理構(gòu)成影響，使其偏離正常指標，組織將無法降低作業(yè)績效的不確定性，無法預見行動結(jié)果，喪失糾偏的可能，導致行動失控。 5/6/2023 27 然而錦州電力的經(jīng)營、作業(yè)計劃卻體系嚴密，且在實踐工作中發(fā)揮了較大的指導和考核作用 一、生產(chǎn)計劃： 物質(zhì)需用計劃 設(shè)備大小修計劃 月生產(chǎn)指標計劃 物質(zhì)采購儲備計劃 設(shè)備更新改造計劃 二、財務計劃 成本、資金預算計劃 財務、利潤計劃 三、人力資源計劃 勞資計劃 勞動人事計劃 四、其它計劃 員工培訓計劃 技術(shù)監(jiān)督計劃 ……………… 計 劃 種 類 制定偶爾不制定偶爾制定根本不制定完全完成大部分完成一半完成很少完成問題：您所在部門是否制定工作計劃 問題：您認本部門工作計劃完成情況 5/6/2023 28 計劃的編制：到目前為止，雖然年年定經(jīng)營計劃，但卻沒有規(guī)范的編制和審批流程 經(jīng)營計劃部 經(jīng)營副總工 副總經(jīng)理 各單位 編制經(jīng)營計劃初稿 下發(fā)執(zhí)行 ? 根據(jù)生產(chǎn)計劃，將經(jīng)營指標分解到各個單位 ? 召開討論會，由公司領(lǐng)導和各單位負責人共同確定各單位經(jīng)營指標 ? 下達經(jīng)營指標，各單位依此執(zhí)行 現(xiàn)狀 審核經(jīng)營計劃初稿 討論 應走的流程 總經(jīng)理 編制經(jīng)營計劃終稿 審核經(jīng)營計劃 批準 5/6/2023 29 計劃的編制：財務部年初的彈性預算由于建立在不同發(fā)電量的假設(shè)上，對各部門的指導及考核都不足 經(jīng)營計劃部 財務部 主管總經(jīng)理 制定年度經(jīng)營計劃 Y N 制定年度總預算 審批 按不同發(fā)電量制定 各部門年月預算 5月份售電合同簽定后確定正式各部門年月預算 由于售電合同的簽定較晚，導致 5月份前財務預算對各部門指導考核力度不大。 5/6/2023 33 計劃的反饋：計劃的編制形成了一個制定、行動、反饋和檢查的閉環(huán)，能夠不斷推動管理水平的提高 原有水平 上升到新水平 計劃 行動 檢查 反饋 計劃 行動 檢查 反饋 正確的計劃實施過程 經(jīng)營計劃部 生產(chǎn) 副總經(jīng)理 總會計師 各單位 主管副總工 總經(jīng)理 下發(fā)正式計劃 審核月計劃 審批月計劃 審批月計劃 審核月計劃 提出月計劃 執(zhí)行計劃 匯總月計劃 月底診斷 匯總審核月計劃診斷 提交診斷報告 下發(fā)各單位 計劃的實施過程是一個管理的閉環(huán)，計劃必須經(jīng)過制定，行動、反饋和檢查才能使計劃進一步改善和提高，使管理上升到一個新的水平。 5/6/2023 39 經(jīng)營信息不能及時溝通造成各部門只關(guān)注本部門的情況，缺乏企業(yè)整體觀念 資料來源：調(diào)查問卷 偶爾可以 51％ 偶爾不行% 完全可以% 其它％ 問題：您能及時了解到公司和本部門相關(guān)的經(jīng)營信息嗎？ 調(diào)查顯示： ?只有 ％的員工完全可以了解到公司和本部門相關(guān)的經(jīng)營信息 ?有 71％回答完全不能和只有偶爾可以 公司雖然建立了統(tǒng)一的信息溝通平臺，但在實際操作中過多停留在本部門信息的發(fā)布上，造成各部門之間的 “隧道視野 ”現(xiàn)象，因此建議公司應加強各部門之間的信息溝通，樹立員工的整體觀念。控制重點應放在容易出偏差或偏差造成危害最大的地方 控制手段應該顧及到例外情況的發(fā)生 實際工作中很難用單一指標進行客觀評價，多重標準可以減少狹隘的工作方式 應該在指出問題的同時，給出解決問題的方法 準確性 標準合理性 適時性 戰(zhàn)略高度 經(jīng)濟性 強調(diào)例外 靈活性 多重標準 通俗性 糾正行為 5/6/2023 44 控制應在各環(huán)節(jié)把好關(guān)口，形成一個互動的系統(tǒng) 事前控制 事中控制 事后控制 計劃 監(jiān)督 考核 信息 信息 信息 反饋 反饋 反饋 各部門間的溝通 5/6/2023 45 財務控制：財務部部分職能缺失，現(xiàn)代財務管理職能未能充分發(fā)揮 企 業(yè) 經(jīng) 營 運 作 財務 審計 稅務 會計 投資 預算 宏觀經(jīng)濟預測 金融市場預測 公司資金供需預測 調(diào)度資金 …... 資金籌措計劃 成本計劃 資金需要量計劃 利潤計劃 …... 費用計劃 調(diào)查投資環(huán)境 制定投資報告 分析投資效益 投資事項處理 …... 匯總報表 計帳職能 對帳職能 考核經(jīng)濟效益 …... 稅務策劃 交稅納稅 稅務效益分析 稅務事項處理 …... 財務審計 預算審計 投資審計 會計審計 …... 稅務審計 注： 表示財務部門現(xiàn)有職責 5/6/2023 46 財務控制：缺乏財務監(jiān)督，審計職能不足，難于保證財會信息的一致性、客觀性、完整性，實現(xiàn)可控、在控 其它部門 財務部 輔助部門 生產(chǎn)部門 物質(zhì)供應部 經(jīng)營計劃部 目前審計工作在財務部基本處于空白，有些審計職能散布在其它部門，不符合財務職能專業(yè)化分工原則。 5/6/2023 51 生產(chǎn) 副總經(jīng)理 各單位 采購控制：在物資的采購流程中存在招標、采購、供應商管理和職責劃分的問題 物資供應部 生產(chǎn)技術(shù)部 檢修副總工 經(jīng)營計劃部 領(lǐng)用物資 審核 審核 制定采購計劃 招標 /洽談 審核 提出物資需求計劃 庫存？ 有 無 采購 下采購通知單 退貨、追溯責任 領(lǐng)用物資 驗收 合格 不合格 ?供應商管理問題 ?物資部和經(jīng)營部的職責分工問題 招標問題 ?采購問題 5/6/2023 52 采購控制：在招標、采購和部門職責劃分等方面有待提高 招標 問題 采購 問題 ? 招標采購的形式剛剛實行了半年，各種規(guī)程有待完善； ? 招標人員沒有招標經(jīng)驗，技術(shù)不熟練； ? 物資使用部門有時對技術(shù)參數(shù)等描述不清，造成供應商盲目投標，招標容易失敗。 ? 承包商的檔案管理工作做的不足 。 因此公司要加強對各種知識的管理，建立專門的知識管理機構(gòu)，使它們獲得沉淀與升華 ； 對 策 5/6/2023 61 安全控制：在處理重大事故時，有時沒有生產(chǎn)技術(shù)部和有關(guān)責任單位人員參加，不利于吸取經(jīng)驗教訓，防范事故的再次發(fā)生 安全監(jiān)察部 總經(jīng)理 人力資源部 經(jīng)營計劃部 副總經(jīng)理 副總工 發(fā)事故通告 審批 匯總 進行獎金處罰 匯總材料 ?在現(xiàn)場調(diào)查和分析會上，有時不邀請生產(chǎn)技術(shù)部的人員參加，因為安監(jiān)部專工技術(shù)上的不足導致事故的分析不夠充分 事故發(fā)生 現(xiàn)場調(diào)查 事故分析會 寫事故報告 責任與考核 定出措施 審批 ?寫出事故分析的初稿后，不與有關(guān)責任單位和個人溝通，難以使人心服，起到教育的作用 5/6/2023 62 公司關(guān)鍵業(yè)務流程 5/6/2023 63 工作票流程 值長 對口班長 工作 負責人 對口專工 主值班員 專工或 廠長 安全監(jiān)察部