【正文】 因此公司要加強對各種知識的管理，建立專門的知識管理機構，使它們獲得沉淀與升華 ； 對 策 5/6/2023 61 安全控制：在處理重大事故時，有時沒有生產(chǎn)技術部和有關責任單位人員參加，不利于吸取經(jīng)驗教訓，防范事故的再次發(fā)生 安全監(jiān)察部 總經(jīng)理 人力資源部 經(jīng)營計劃部 副總經(jīng)理 副總工 發(fā)事故通告 審批 匯總 進行獎金處罰 匯總材料 ?在現(xiàn)場調(diào)查和分析會上，有時不邀請生產(chǎn)技術部的人員參加，因為安監(jiān)部專工技術上的不足導致事故的分析不夠充分 事故發(fā)生 現(xiàn)場調(diào)查 事故分析會 寫事故報告 責任與考核 定出措施 審批 ?寫出事故分析的初稿后，不與有關責任單位和個人溝通，難以使人心服，起到教育的作用 5/6/2023 62 公司關鍵業(yè)務流程 5/6/2023 63 工作票流程 值長 對口班長 工作 負責人 對口專工 主值班員 專工或 廠長 安全監(jiān)察部 發(fā)電分廠 生產(chǎn)技術部 檢修分廠 填寫工作票 簽發(fā)工作票 許可工作票 批準 做安全措施 檢查安全措施到位情況 共同簽字確認 共同簽字封票 歸檔管理 執(zhí)行任務 5/6/2023 64 安全責任單流程 檢修分廠 安全監(jiān)察部 工作負責人 工作人員 分廠廠長 主任 填寫安全責任單，做安全性、危險點、危險源預知分析 共同學習簽字確認 批準 批準 5/6/2023 65 操作票流程 安全員 發(fā)電分廠 班長 監(jiān)護人 值長 操作人 安全 監(jiān)察部 生產(chǎn)技術部 發(fā)電分廠 省調(diào)或地區(qū)電網(wǎng)調(diào)度 對網(wǎng)控部分發(fā)出操作預令 接調(diào)度預令 填寫操作表 審查簽字 模擬操作 下正式調(diào)度命令 接調(diào)度預令 操作 聯(lián)系調(diào)度 聯(lián)系調(diào)度 下令繼續(xù)操作 繼續(xù)操作 蓋已執(zhí)行章 管理 歸檔管理 Y N 審查簽字 審查簽字 5/6/2023 66 大修物資準備流程 發(fā)電 分廠 檢修分廠 生產(chǎn) 技術部 物資供應部 經(jīng)營 計劃部 檢修 副總 生產(chǎn) 副總 診斷，確定設備改造，非標項目 檢修分廠分計劃 大的非標 專工匯總 主任審批 審批 審批 采購計劃 招標 催、提、驗收、發(fā)放物資 核對領料 5/6/2023 67 設備技術系統(tǒng)變更流程 主任 檢修主 任 對口運行 專工 廠長 專工 對口專工 對口檢修 專工 班組 單元 生產(chǎn)副總經(jīng)理 檢修副總工程師 生產(chǎn)技術部 檢修分廠 發(fā)電分廠 編寫報告 審批 審批 審批 審批 權限 范圍 審批 傳閱 通知 通知 外 填寫技術系統(tǒng)變更單 審批 審批 傳閱 通知 通知 內(nèi) 計劃 實施 執(zhí)行檢修任務 5/6/2023 68 大修工作流程 安全監(jiān)察部 生產(chǎn)技術部 檢修分廠 發(fā)電分廠 辦理操作票 工作負責人與值長檢查安全措施到位情況 辦理工作票開工及安全責任單 檢修工作人員進入工作現(xiàn)場，開始機組大修工作 機組解體 檢修分廠及生產(chǎn)技術部對大修進度管理，生產(chǎn)技術部對口專工進行檢修質(zhì)量、計劃審批，過程驗收（班組、分廠、公司三級驗收）及技術指導工作，安全監(jiān)察部對口專工進行違章、安全措施等安全管理工作 檢修分廠清理現(xiàn)場（文明生產(chǎn)），由檢修分廠、發(fā)電分廠、生產(chǎn)技術部、安全監(jiān)察部進行冷態(tài)驗收（恢復設備名牌、標牌） 進行輔機試運，熱工、電氣、汽機、鍋爐、供水的設備試驗 三級驗收 辦理工作票封票 操作，恢復機組運行 計劃外問題 到物資供應部領取物資 Y 5/6/2023 69 。 5/6/2023 57 采購控制：對供應商的管理只有建立科學的綜合評價指標體系，知已知彼才能百戰(zhàn)不殆 ? 公司雖然有黑名單管理，但只是事后管理 ? 曾經(jīng)有一個普通的酸洗閥門，報上計劃后，招了三四次標，買來的仍是不合格品 5/6/2023 58 庫存控制：通過多種手段，在各個環(huán)節(jié)控制燃煤庫存，降低各種損耗，實現(xiàn)最優(yōu)成本 庫存控制 采購控制 現(xiàn)場控制 混配控制 ?對供應商嚴格審查，嚴防不合格煤進廠 ?協(xié)調(diào)相關部門，努力做到進煤有規(guī)律，防止多少不勻 ?增加煤場的置換次數(shù)，做到先進先出 ?將煤場形狀整平壓實 ?易自燃煤料優(yōu)先直接上爐 ?對不同礦點煤進行實驗，測試其最多可儲存時間，自燃時間或放火花的多少等指標，進行區(qū)別對待 ?混煤燃燒，提高經(jīng)濟效益 ?抓緊研究最佳燃燒煤種課題，盡早尋找混合比例、發(fā)熱量與設備磨損的最優(yōu)經(jīng)濟組合關系 5/6/2023 59 信息控制：公司搭建了統(tǒng)一的信息平臺，形成高效、透明的信息化管理體系，但尚未能充分發(fā)揮信息系統(tǒng)優(yōu)勢 公司MIS 系統(tǒng) 公文自動化系統(tǒng) 項目管理軟件 P3 職能部門 職能部門生產(chǎn)部門 ?各部門軟件開發(fā)進度不一，人員計算機應用能力參差不齊； ? 報表、數(shù)據(jù)處理功能齊全，但經(jīng)營分析、輔助決策功能開發(fā)不夠； ?個別部門基礎數(shù)據(jù)錄入不及時，在一定程序上影響了領導的及時決策； ? 生產(chǎn)信息系統(tǒng)只停在監(jiān)測功能的應用上，無法做到自動化控制； ? 公司的一些工作如燃煤混配工作仍停留在經(jīng)驗階段，建議充分利用計算機進行輔助管理； 5/6/2023 60 信息控制：經(jīng)驗豐富的技術人員不能將其知識、經(jīng)驗固化下來，一旦走人就會面臨信息丟失現(xiàn)象 ? 公司大多數(shù)設備壽命較長，同樣的設備各種技術參數(shù)都不一樣，因此有經(jīng)驗的技術人員尤其重要，但目前這些經(jīng)驗知識仍停留在他們大腦中，沒有相應的機制把它固化下來； ? 培訓部只是停留在對員工基本技能的培養(yǎng)下，公司沒有專門的部門去進行知識積累； 目前知識管理現(xiàn)狀 ? 現(xiàn)代社會已經(jīng)走入知識經(jīng)濟時代，知識已經(jīng)成為財富的代名詞。 ? 承包商的檔案管理工作做的不足 。 部門職責劃分 問題 ? 當現(xiàn)場生產(chǎn)被影響時，往往因分不清責任而不了了之； ? 經(jīng)營計劃部成立的時間不長，有些職能是從其它部門劃分過來的，相互間存在職責界定不明確現(xiàn)象。 5/6/2023 51 生產(chǎn) 副總經(jīng)理 各單位 采購控制：在物資的采購流程中存在招標、采購、供應商管理和職責劃分的問題 物資供應部 生產(chǎn)技術部 檢修副總工 經(jīng)營計劃部 領用物資 審核 審核 制定采購計劃 招標 /洽談 審核 提出物資需求計劃 庫存？ 有 無 采購 下采購通知單 退貨、追溯責任 領用物資 驗收 合格 不合格 ?供應商管理問題 ?物資部和經(jīng)營部的職責分工問題 招標問題 ?采購問題 5/6/2023 52 采購控制：在招標、采購和部門職責劃分等方面有待提高 招標 問題 采購 問題 ? 招標采購的形式剛剛實行了半年，各種規(guī)程有待完善； ? 招標人員沒有招標經(jīng)驗，技術不熟練； ? 物資使用部門有時對技術參數(shù)等描述不清，造成供應商盲目投標，招標容易失敗。 單位：萬元 5/6/2023 49 財務控制：近三年來資本利潤率的逐漸增長主要是因為銷售凈利率的增長，而后者的增長又主要因為財務、銷售費用的降低，因此要繼續(xù)加強對費用的控制，提高資本創(chuàng)利能力 02023年 2023年 2023年銷售凈利率 資本凈利率 資產(chǎn)周轉率 0202340006000800010000120231400016000180002023年 2023年 2023年財務費用 銷售費用 管理費用 要提高資本利潤率，就必須減少各種期間費用的消耗，要繼續(xù)加強財務費用和銷售費用的降耗工作，防止管理費用的繼續(xù)增長?？刂浦攸c應放在容易出偏差或偏差造成危害最大的地方 控制手段應該顧及到例外情況的發(fā)生 實際工作中很難用單一指標進行客觀評價，多重標準可以減少狹隘的工作方式 應該在指出問題的同時，給出解決問題的方法 準確性 標準合理性 適時性 戰(zhàn)略高度 經(jīng)濟性 強調(diào)例外 靈活性 多重標準 通俗性 糾正行為 5/6/2023 44 控制應在各環(huán)節(jié)把好關口，形成一個互動的系統(tǒng) 事前控制 事中控制 事后控制 計劃 監(jiān)督 考核 信息 信息 信息 反饋 反饋 反饋 各部門間的溝通 5/6/2023 45 財務控制：財務部部分職能缺失，現(xiàn)代財務管理職能未能充分發(fā)揮 企 業(yè) 經(jīng) 營 運 作 財務 審計 稅務 會計 投資 預算 宏觀經(jīng)濟預測 金融市場預測 公司資金供需預測 調(diào)度資金 …... 資金籌措計劃 成本計劃 資金需要量計劃 利潤計劃 …... 費用計劃 調(diào)查投資環(huán)境 制定投資報告 分析投資效益