【正文】 不合格 控 制 環(huán)境不合格控制 △ △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ 產(chǎn)品不合格控制 △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ 測(cè)量設(shè)備控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄和數(shù)據(jù)分析 △ ☆ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 糾正 和預(yù)防措施 △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 成本管理 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 工程項(xiàng)目合同評(píng)審 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé)任者 △配合部門(mén) 管理體系 目的： 健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)，并不斷改進(jìn)完善管理體系。能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供所需資金。 本公司所需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運(yùn)行。 有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量 目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 副總經(jīng)理（生產(chǎn) 車(chē)間）： 負(fù)責(zé) 車(chē)間之工作安排； 負(fù)責(zé) 車(chē)間之財(cái)務(wù)獨(dú)立核算； 負(fù)責(zé)外來(lái)加工物料之管理； 負(fù)責(zé) 車(chē)間環(huán)境污染改善之實(shí)施及控制。 負(fù)責(zé)安全儀表的管理和校準(zhǔn)。 品管部 審核質(zhì)量體系的實(shí)施情 況和有效性； 協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃； 提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤； 協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃； 執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)（入庫(kù)檢驗(yàn)）； 記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理； 進(jìn)行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。 負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素的鑒定和管理。 負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類(lèi)處理。 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)異常，分析原因，及時(shí)采取糾正措施。 組織各部門(mén)制訂、修改公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。 行政部經(jīng)理：。 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的管理和監(jiān)控 負(fù)責(zé)各改善項(xiàng)目的資金評(píng)估和支援。 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估并施加影響。 負(fù)責(zé)承運(yùn)商方面的環(huán)境影響控制和交流。 負(fù)責(zé)管理與簽訂產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)合約； 負(fù)責(zé)處理、跟進(jìn)及答復(fù)客戶(hù)之投訴； 負(fù)責(zé)成品倉(cāng)之管 理以及產(chǎn)品交付工作。 保證必要的資源以滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行； 向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)要求和法律法規(guī)要求的重要性意識(shí) 管理者代表： 經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)為管理體系的負(fù)責(zé)人，協(xié)助董事長(zhǎng)建立、實(shí)施和審核管理體系運(yùn)行的符合性、有效性、完善性； 貫徹企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量方針、環(huán)境管理的目標(biāo)與指標(biāo)以及公司的其它目標(biāo)、指標(biāo)； 組織質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)管理體系運(yùn)行 狀況，并提出改進(jìn)意見(jiàn)與建議，協(xié)助管理評(píng)審活動(dòng)； 負(fù)責(zé)內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)和外部管理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。 行政組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)附圖 1。 要素控制： 建立并保持各類(lèi)各級(jí)人員管理職責(zé)書(shū)面控制程序。 體系策劃 管理職責(zé) 目的： 完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，落實(shí)各職能部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限。產(chǎn)品要求達(dá)到安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標(biāo)準(zhǔn)；在公司廠區(qū)種植花草、樹(shù)木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。 5R： 節(jié)約資源，減少污染（ Reduce） 綠色消費(fèi)，環(huán)保選購(gòu)（ Reevaluate） 重復(fù)使用，多次利用（ Reuse） 分類(lèi)回收，循環(huán)再生（ Recycle） 保護(hù)自然，萬(wàn)物共存（ Rescue） 員工環(huán)保行為規(guī)范 保護(hù)環(huán)境 人人有責(zé) 節(jié)約能源 從嚴(yán)把關(guān) 節(jié)電節(jié)水 養(yǎng)成習(xí)慣 廢水廢氣 切勿污染 物品替代 節(jié)省資源 大力倡導(dǎo) 綠色消費(fèi) 努力建成 綠色企業(yè) 綠色企業(yè)理念 環(huán)境是我們公司密切相關(guān)的要素， 公司的環(huán)境管理直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)。 遵守法律法規(guī)。 ，了解環(huán)境保護(hù)的重要性，并能落實(shí)于日常工作中。 各職能部門(mén)制定相應(yīng)措施宣貫并落實(shí)環(huán)境方針之內(nèi)容。 適用范圍： 適用于公司各部門(mén)環(huán)境管理。 質(zhì)量目標(biāo) 成品一次交檢合格率≥ 95% 顧客退貨率 %以下 年度顧客投訴≤ 10次 出廠合格 率 100% 顧客滿(mǎn)意率≥ 99% 20xx 年度通過(guò) ISO9000： 20xx 版質(zhì)量體系認(rèn)證 董事長(zhǎng) : 日期 :20xx81 注 :本公司將以部門(mén)管理指標(biāo)方式將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門(mén)管控并定期追蹤達(dá)成狀況 ,必要時(shí)可修訂質(zhì)量目標(biāo) . 方針宣貫 對(duì)員工的宣貫 各職能部門(mén)必須有加強(qiáng)對(duì)員工質(zhì)量方針內(nèi) 容的培訓(xùn)，使管理人員與全體員工在服務(wù)意識(shí)上達(dá)到共識(shí)，避免出現(xiàn)斷層。 行政部負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。 非受控的文本 提供給合作供應(yīng)商，銷(xiāo)售商，消費(fèi)者，協(xié)作商，政府管理部門(mén)而 使用的手冊(cè)以及為其它目的而發(fā)放的手冊(cè)， 對(duì)這類(lèi)手冊(cè)的版本有效性不作進(jìn)一步控制，這樣的手冊(cè)作為非受控文本。 對(duì)以往的經(jīng)驗(yàn)予以吸收提高。 導(dǎo)致手冊(cè)修改、變更 、換版的主要因素為： 公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動(dòng)發(fā)生重大變更時(shí)； 公司管理職能部門(mén)機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； 手冊(cè)中規(guī)定的各項(xiàng)控制活動(dòng)內(nèi)容有所變動(dòng)時(shí)； 經(jīng)實(shí)施后，發(fā)現(xiàn)手冊(cè)中規(guī)定內(nèi)容有重大錯(cuò)誤或不足之處時(shí)； 手冊(cè)中所引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變動(dòng)或改變時(shí)； 內(nèi)外部審核對(duì)管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提出必要的改進(jìn)要求時(shí)； 公司經(jīng)營(yíng)管理有所變化時(shí)。 手冊(cè)持有者崗位調(diào)動(dòng)或離開(kāi)公司，應(yīng)到行政人事部辦理移交手續(xù)，登記注銷(xiāo)。 適用范圍： 管理手冊(cè)適用于公司各部門(mén)所有服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量控制和環(huán)境 管理。管理手冊(cè)可作為公司管理活動(dòng)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行動(dòng)準(zhǔn)則，也可作為顧客 （客戶(hù)消費(fèi)者） 、社會(huì)公眾、政府機(jī)關(guān)及對(duì)本公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保證能力予以信賴(lài)的重要證實(shí)文件。ISO9000/ISO14000 體系的實(shí)施，標(biāo)志著我們的管理已經(jīng)進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化、法制化和國(guó)際化階段。 武漢市 美學(xué)家服裝有限公司于 20xx 年全面導(dǎo)入 CI 形象系統(tǒng)工程，通過(guò)整合企業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，美學(xué)家人已走在全 國(guó)同行的前列，面對(duì)中國(guó)加入 WTO，美學(xué)家人將抓住機(jī)遇，加快發(fā)展，站在新世紀(jì)的起跑線上，公司致力于機(jī)制改革，根據(jù)服裝消費(fèi)市場(chǎng)細(xì)分之特點(diǎn)，實(shí)行多品牌經(jīng)營(yíng) 戰(zhàn)略 ，共享 銷(xiāo)售 資源優(yōu)勢(shì)，躋身中國(guó)馳名女裝品牌行列并堅(jiān)定不移的朝著《公司“十五”發(fā)展規(guī)劃》目標(biāo)：期未實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售額 3 億元而邁進(jìn)。企業(yè)榮獲省重點(diǎn)私營(yíng)企業(yè)、中國(guó)十強(qiáng)女裝企業(yè)、武漢市 百家重點(diǎn)骨干企業(yè)、創(chuàng)建中國(guó)服裝名城功勛企業(yè)。 企業(yè)積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，采用一流的制作工藝，建立完善的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品設(shè)計(jì)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品的舒適性、實(shí)用性和時(shí)尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、風(fēng)韻、高貴、精致、高品質(zhì)”的品牌風(fēng)格。 隨著全球環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，公司極積響應(yīng)，在公司內(nèi)推行 ISO14000 環(huán)保管理體系 ；力爭(zhēng)在 1— 2 年內(nèi)通過(guò)第三方 ISO900020xx 質(zhì)量體系認(rèn)證，推動(dòng)管理工作更上一個(gè)新的臺(tái)階 。 管理手冊(cè)對(duì) ISO9001： 20xx 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了概述，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、職責(zé)等的管理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文件的查詢(xún)、手冊(cè)的評(píng)審、修改、控制規(guī)定等內(nèi)容。 本手冊(cè)對(duì)外是公司質(zhì)量的承諾、環(huán)境管理的承諾，也可作為第二方或第三方認(rèn)證時(shí)，證實(shí)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理保證能夠滿(mǎn)足相關(guān)規(guī)定要求。 引用標(biāo)準(zhǔn)： TdtISO9001： 20xx：《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 ISO14001：《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》 ISO140041996：《環(huán)境管理體系 — 原則、體系和支持技術(shù)通用指南》 ISO14011：《環(huán)境審核指南 — 審核程序 — 環(huán)境管理體系審核》 手冊(cè)管理： 手冊(cè)發(fā)放 手冊(cè)為公司機(jī)密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。 管理要素的選擇和手冊(cè)評(píng)審 內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)，對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審。 手冊(cè)一經(jīng)修改、變更或換版后，由行政部對(duì)手冊(cè)持有者履行更換手續(xù)。 對(duì)現(xiàn)時(shí)管理方式予以總結(jié)深化。 相關(guān)文件：《文件和資料控制程序》 質(zhì)量方針 目的： 追求全面質(zhì)量管理，使公司的目標(biāo)及客戶(hù) （消費(fèi)者） 的期望和要求相一致，讓客戶(hù)對(duì)提供的產(chǎn)品和服務(wù)建立信心。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工有關(guān)質(zhì)量方針內(nèi)容的宣傳和培訓(xùn)。教育各級(jí)各類(lèi)人員用愛(ài)崗敬業(yè)精神保證公司服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性，自覺(jué)用國(guó)際 服裝 標(biāo)準(zhǔn)檢查一切管理行為和服務(wù)行為，并將優(yōu)質(zhì)服務(wù)擴(kuò)大影響到社會(huì)，確保公司信譽(yù)度。 引用標(biāo)準(zhǔn)： ISO14001/ 環(huán)境方針 職責(zé)： 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定。 要素控制： 環(huán)境方針 預(yù)防為上 不斷降低污染 以法為基 滿(mǎn)足政府要求 持續(xù)改進(jìn) 創(chuàng)建綠色企業(yè) 董事長(zhǎng) ： 日期 ： 20xx81 武漢美學(xué)家服裝 集團(tuán)有限公司是專(zhuān)業(yè)制衣廠，生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)耗費(fèi)能資源，并且會(huì)產(chǎn)生出廢氣、廢棄物等，針對(duì)廢棄物的改善措施、能資源節(jié)省及有效利用是我們對(duì)環(huán)境保護(hù)的主要方向 。 ，盡可能的達(dá)成綠色設(shè)計(jì)、節(jié)省能資源之目的。 加強(qiáng)污染預(yù)防。創(chuàng)建綠色企業(yè)強(qiáng)調(diào)的就是注重環(huán)境保護(hù)。公司的所有排放物均達(dá)到國(guó)家排放的濃度標(biāo)準(zhǔn)和排放總量要求；設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行要符合環(huán)境保護(hù)和節(jié)能的要求；在經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)過(guò)程的全過(guò)程中，要節(jié)約資源和能源，盡量使用能回收、易降解、不會(huì)造成環(huán)境污染的消耗品；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的廢棄 物要分揀、分類(lèi)包裝，以利于對(duì)垃圾的分級(jí)處理；全員參于、全面檢測(cè)、全過(guò)程改進(jìn)。 適用范圍： 本節(jié)適用于全公司各服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理實(shí)施、驗(yàn)證部門(mén)和人員。 組織 建立和保持符合 ISO9001： 20xx 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)并適合于公司實(shí)際的組織體系。 主要人員管理職責(zé) 董事長(zhǎng)： 制定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、管理的目標(biāo)、指標(biāo)，確定企業(yè)發(fā)展方向，并指揮實(shí)施。 營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理 在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、組織市場(chǎng)調(diào)查，定期分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)，制定市場(chǎng)銷(xiāo)售策略，選擇確定公司目標(biāo)市場(chǎng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷(xiāo)原則、方針，報(bào)董事長(zhǎng)審批后組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)顧客方面的環(huán)保意識(shí)宣傳和交流。 負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)控制和管理。 負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)庫(kù)的消防管理和環(huán)境控制。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司能源消耗的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控。 根據(jù)董事長(zhǎng)指示管理董事長(zhǎng)室的日常行政事務(wù)和全體工作人員； 協(xié)助董事長(zhǎng)協(xié)調(diào)各部工作，以使董事長(zhǎng)的決策得到貫徹和落實(shí)； 根據(jù)檔案管理和保密制度，及時(shí)收發(fā)文件，做好整理、分類(lèi)、立卷、登記、裝訂、歸檔工作； 負(fù)責(zé)人事管理工作 ；。 負(fù)責(zé)公司食堂，員工宿舍的環(huán)境管理和消防管理。 負(fù)責(zé)廢棄物回收商的管理工作?！叭龔U”排放，確保符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目 標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 負(fù)責(zé)新工藝的環(huán)境影響的評(píng)估和改進(jìn)方案的提出和跟進(jìn)。 維護(hù)并校準(zhǔn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備； 對(duì)材料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 處理不合格產(chǎn)品； 組織對(duì)顧客抱怨事件處理。 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 負(fù)責(zé) 車(chē)間污水排放改善。 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 各部門(mén)主要管理職能活動(dòng)分配見(jiàn)附表 2。 本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、操作工，管理人員具有專(zhuān)業(yè)管理知識(shí)，特殊工種員工經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并將通過(guò)不斷培訓(xùn)提高素質(zhì)。 管理者代表 經(jīng)授權(quán)已確定管理者代表一名，（主管質(zhì)量與環(huán)境）。 適用范圍： 本節(jié)適用于全公 司與管理體系運(yùn)行相關(guān)的職能部門(mén)和區(qū)域。 要素控制： 顧客要求收集、反饋 本公司的管理圍繞顧客滿(mǎn)意、維護(hù)環(huán)保這一中心展開(kāi)，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客期望和法規(guī)要求，作為本公司實(shí)施管理的起點(diǎn)，并在管理過(guò)程中不斷收集和反饋這些意見(jiàn)，作為生產(chǎn) 和環(huán)境改善的依據(jù)。 火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。 體系建立按如下途徑實(shí)現(xiàn)： 內(nèi)、外部評(píng)價(jià) 產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識(shí)別 顧客、法規(guī)要求 改 進(jìn) 體系實(shí)施 管理體系文件包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)和記錄。 程序文件是管理體系的主體文件，是管理手冊(cè)的支持性文件，它詳細(xì)描述管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)。 管理體系實(shí)施 本公司管理體系按“計(jì)劃→實(shí)施→驗(yàn)證→改進(jìn)”，即 PDCA 循環(huán)這一模式運(yùn)行，通過(guò)運(yùn)行不斷完善管理