【正文】 往管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況 f、可能影響 質(zhì)量管理體系 的各種變更 g、 質(zhì)量管理體系 運行狀況，包括 Q 方針，目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性。 辦公室于每年 10 月份編制年度管理評審計劃，經(jīng)管代審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé) 向總經(jīng)理報告 質(zhì)量管理體系 運行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫評審報告。 記錄的銷毀 記錄保管人每年 12 月 25 日前將已達(dá)保存年限的記錄送交辦公室，由 辦公室會同有關(guān)部門和保管人員共同鑒定，經(jīng)總工程師或授權(quán)人批準(zhǔn) , 對 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB02B/O20xx 第 4 頁 共 4 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 記錄控制程序 沒有保存價值的當(dāng)場銷毀。 記錄的保管 產(chǎn)品類記錄由工程部、項目經(jīng)理進(jìn)行保管 .工程竣工后 ,交業(yè)主和辦公室歸檔 .質(zhì)量體系運行記錄由各部門按職責(zé)分工進(jìn)行保管 ,年底交辦公室歸檔 . 記錄應(yīng)貯存在適宜的 環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 記錄應(yīng)字跡清昕，填寫完整，記錄人應(yīng)簽字并填寫日期。 ，并按清單進(jìn)行指 導(dǎo)和檢查。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB02B/O20xx 第 2 頁 共 4 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 記錄控制程序 工程部及其它部門 、標(biāo)識、整理、歸檔等工作由工程部及其他發(fā)生部門自 行負(fù)責(zé)管理。 、標(biāo)識、整理等工作。 《質(zhì)量手冊》 ZX/QBAB/O20xx 《文件 控制程序》 ZX/QBB01B/O20xx 記錄的控制主要由質(zhì)維部、辦公室負(fù)責(zé)。對此類文件原則上應(yīng)復(fù)制其備份件，以防止其非預(yù)期性的損壞和遺失。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件資料管理人員借閱、復(fù)制。 文件、圖紙、資料銷毀時，由公司有關(guān)部門填寫銷毀文件申請 單，經(jīng)各部門的主管領(lǐng)導(dǎo)，審核后報辦公室備案，由原批準(zhǔn)人（或授權(quán)人） 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB01B/O20xx 第 6 頁 共 6 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 文件控制程序 同意后，統(tǒng)一由辦公室銷毀，并從清單中刪除。 為法律或積累知識的目的所保留已作廢的表格、文件，以“參考”作為標(biāo)識，并從收發(fā)文登記表及現(xiàn)行控制文件清單上注銷。 更改的方式一般采用劃改、紅筆更改及更換張頁等方式，如更改的次數(shù)超過十次，必須采取換頁或換版。 文件的更改 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB01B/O20xx 第 5 頁 共 6 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 文件控制程序 文件和資料的更改應(yīng)由原擬稿部門負(fù)責(zé)，并填寫《文件更改申請記錄》，報原文件審批領(lǐng)導(dǎo)（原領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離時為新任領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)。施工圖紙、業(yè)主提供的圖樣、資料、圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計變更的發(fā)放，由公司總工程師負(fù)責(zé)擬定批準(zhǔn)發(fā)放人員名單。如：質(zhì)量手冊、程序文件、 C 層次文件、計劃、圖紙、 規(guī)范等，亦包括業(yè)主雙方確定的有效文件，外部提供的相關(guān)文件。 文件的編號 與質(zhì)量有關(guān)的行政文件編號，由辦公室負(fù)責(zé)。各部 門制定的其他質(zhì)量文件（ C 層次），如工作指導(dǎo)書，規(guī)范等由主管經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 文件和資料的編寫、審核、批準(zhǔn) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 5 工作程序 文件和資料分 類 與質(zhì)量有關(guān)的行政管理文件，包括外來文件、法令、法規(guī)。 公司其他相關(guān)的技術(shù)性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和設(shè)計技術(shù)文件的管理，由各職能主管部門負(fù)責(zé)管理。 QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZX/QBB01B/O20xx 程 序 文 件 文件控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門： 持有者姓名： 分發(fā)號： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序 文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB01B/O20xx 第 1 頁 共 6 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 文件控制程序 1 目的 對與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件，確保本公司各個部門及各個場所，使用有效、正確的文件和資料。 工程部負(fù) 責(zé)控制上級主管部門頒發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)的各有關(guān)工程技術(shù)性文件和資料。 工程合同 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量手冊； 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB01B/O20xx 第 2 頁 共 6 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 文件控制程序 程序文件； 其他質(zhì)量文件（記錄表格、作業(yè)指導(dǎo)書等）。 與質(zhì)量有關(guān)的行政管理文件由辦公室擬稿，相關(guān)部門會簽，部門的分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 公司級的技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)文件由公司規(guī)定的責(zé)任部門擬稿，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 文件編號為：蘇鐘消 *****[年號 ]序號 *****為擬文部門的代號，具體規(guī)定如 下： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB01B/O20xx 第 3 頁 共 6 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 文件控制程序 辦公室：辦 總工程師：總工 工程部：工程 質(zhì)維部：質(zhì) 業(yè)務(wù)部：業(yè)務(wù) 質(zhì)量體系文件的編號由總工負(fù)責(zé)，編號為： Z X / QB X X X – X/XXXXX 批準(zhǔn)年代 修改號： 0為未修改、 0、 2… 依次類推 版號： A為第一版、 A、 B、 C… 依次類推 同類標(biāo)準(zhǔn)的序號，如 0 02… 依次類推 標(biāo)準(zhǔn)類別號： A：質(zhì)量手冊、 B：程序文件、 C、 D… 使用時再定 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 江蘇省鐘星消防工程有限公司 技術(shù)性文件的編號由辦公室負(fù)責(zé)。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB01B/O20xx 第 4 頁 共 6 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 文件控制程序 對提交給業(yè)主的質(zhì)量手冊，非本公司使用的文件和資料可蓋 上“非受控”標(biāo)識，以表明其狀況以防止誤用。 受控文件的發(fā)放范圍一般是正副總經(jīng)理、總工程師 、管理者代表、總經(jīng)理助理、有關(guān)職能部門的領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理； 文件和資料發(fā)放必須登入“收發(fā)文登記表”，以碳素墨水或藍(lán)黑墨水書寫。如由其它部門更改，審批時，應(yīng)得到原有的背景資料。 更改時在更改處從 ao、 ao… aa 依次注明。 對調(diào)離的人員應(yīng)及時收回受控文件和資料。 文件和資料的管理 辦公室保存文件和資料管理的印章：受控、非受控、作廢、 存檔、參考。復(fù)制的受控文件必須由質(zhì)量管理人員登記、編號。 6 記錄表格 《現(xiàn)行受控文件清單》 ZX/ 《文件接收登記表》 ZX/ 《文件發(fā)放登記表》 ZX/ 《文件更改申請、記錄》 ZX/ 《銷毀文件申請單》 ZX/ 《資料歸檔登記表》 ZX/ 《文件復(fù)制、借閱記錄》 ZX/ QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZX/QBB02B/O20xx 程 序 文 件 記錄控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門： 持有者姓名： 分發(fā)號： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB02B/O20xx 第 1 頁 共 4 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 記錄控制程序 為證明滿足質(zhì)量要求的程度和質(zhì)量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。工程部及其他部門配合。 辦公室 記錄的控制進(jìn)行指導(dǎo)、檢查。 維部審核后移交辦公室存擋。 各記錄的收集部門按公司記錄總清單，編制本部門記錄清單，按清單對本部門記錄管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查，并將清單報質(zhì)維部。 ，由質(zhì)維部審核。其他媒體的記錄必須有備份保存。 《記錄總清單》 ZX/ 《記錄質(zhì)量檢查表》 ZX/ 《記錄查閱登記表》 ZX/ QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZX/QBB03B/O20xx 程 序 文 件 管理評審控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門： 持有者姓名： 分發(fā)號： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB03B/O20xx 第 1 頁 共 4 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 管理評審控制程序 1 目的 對公司 質(zhì)量管理體系 進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)的適應(yīng)性，充分性和有效性。 辦公室負(fù)責(zé)管理評審計劃 的編制和組織工作 ， 收集并提供管理評審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實施后的跟蹤和驗證工作。 年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a、評審目的 b、評審組織 c、評審內(nèi)容 d、評審的準(zhǔn)備工作要求 e、評審時間安排 適時 管理評審計劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃進(jìn)行相應(yīng)的管理評審。 管理評審準(zhǔn)備 辦公室于每年 10 月底前將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。 管理評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a、 質(zhì)量管理體系 及其過程的改進(jìn)，包括對 Q 方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價 b、與 顧客 要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān) 質(zhì)量 記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管。作好評審記錄，提交辦公室歸檔，保存 ，負(fù)責(zé)與顧客的溝通 。 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)業(yè)主和業(yè)務(wù)部之間有關(guān)合同事宜的日常聯(lián)絡(luò)。 大型及特殊工程設(shè)計項目的評審，由總工程師主持，設(shè)計所所長、有關(guān)設(shè)計人員參加，以會議形式評審。 工程部、質(zhì)維