【正文】 的作廢和銷毀 ， 確保防止作廢文件非預(yù)期使 用； ， 由相關(guān)部門填 寫 《文件銷毀申請(qǐng)表 》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 生產(chǎn)部 或授權(quán)部門銷毀。 《記錄控制程序》 QB/ZY 《文件發(fā)放、回收記錄》 QB/ 《文件更改申請(qǐng)》 QB/ 《文件銷毀申請(qǐng)》 QB/ 《受控文件清單》 QB/ 認(rèn)證標(biāo)志控制程序 1. 目的 QB/ZY 針對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志加以管理和控制 ,確保認(rèn)證標(biāo)志在使用過(guò)程中的正確使用。 5. 標(biāo)志的管理 認(rèn)證標(biāo)志的購(gòu)買 保管 本公司的認(rèn)證標(biāo)志由 品管 部 保管。 6. 支持文件 《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表》 QB/ 記錄控制程序 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 3. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年以上的記錄。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改 后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 生產(chǎn)部 每半年檢查一次各部門的記錄使用和管理情況。記錄格式 設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》中 條規(guī)定。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管 理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃通知單 》，報(bào)總經(jīng)理審核、 批準(zhǔn)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： ， 包括第一方 、 第二方 、 第三方質(zhì)量管理體系審核 ， 產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié) 果； ，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 品的符 合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； 、 預(yù)防和糾正措施的狀況 ， 包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的 糾 正 和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施有效性； ， 包括內(nèi)外環(huán)境的變化 ， 如法律法規(guī)的變化 ， 新 技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； 況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 管理評(píng)審會(huì)議 ， 各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià) ， 對(duì)于存 在 或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； 做 出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 ）。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 《內(nèi)部審核程序》 QB/ZY 《糾正措施控制程序》 QB/ZY 《預(yù)防措施控制程序》 QB/ZY 《文件控制程序》 QB/ZY 《記錄控制程序》 QB/ZY 《管理評(píng)審計(jì)劃通知單》 QB/ZY 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 QB/ZY 《管理評(píng)審報(bào)告》 QB/ZY 《糾正和預(yù)防措施處理單》 QB/ZY– 人力資源控制程序 使所有從事質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員能勝任本職工作。 在每年的一月份各職能部門根據(jù)工作需要，提出培訓(xùn)申請(qǐng)， 生產(chǎn)部 根據(jù)各部門的培訓(xùn) 申請(qǐng) ， 評(píng)價(jià)人員的能力 ， 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作所必要的能力 ， 編制培訓(xùn)計(jì)劃 ，并報(bào) 管理者代表批準(zhǔn)。 新工人的培訓(xùn)，除進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)外，還應(yīng)進(jìn)行廠規(guī)、廠紀(jì)、安全知識(shí)、崗 位技能的培訓(xùn)。 技術(shù)人員應(yīng)每年進(jìn)行 “ 再教育 ” 避免知識(shí)老化。保存期為長(zhǎng)期。 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)。低值易耗的工 、 卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。 修理結(jié)束后 ， 車 間主 任 和 使用人員應(yīng)對(duì)修理情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫設(shè)施檢修單存在檔案； 有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 《生產(chǎn)和服務(wù)的 提供控制程序》 QB/ZY 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 QB/ 《設(shè)施驗(yàn)收單》 QB/ 《設(shè)施臺(tái)帳》 QB/ 《設(shè)施維修計(jì)劃》 QB/ 《設(shè)施檢修單》 QB/ 《設(shè)施保養(yǎng)檢查記錄》 QB/ 《報(bào)廢單》 QB/ 《設(shè)施請(qǐng)修單》 QB/ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 QB/ZY 20xx 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 車間負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。 這是一類習(xí)慣上 隱 含 的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng) 做 出承諾； ，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同 ， 由 業(yè)務(wù) 員自己評(píng)審 ， 以 業(yè)務(wù) 員在發(fā)貨單上評(píng)審簽名為準(zhǔn)。 產(chǎn)品要求的變更 若產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí) ， 相 應(yīng)的文件應(yīng)得到修改 ， 應(yīng)把變更的要求 與 顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品售后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意 ， 執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程 序》的有關(guān)規(guī)定。 3． 2 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向 . 3． 3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)所需物資的采購(gòu)。計(jì)劃書內(nèi)容包括： a） 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b） 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合部門； c） 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容 。 4． 2． 3 工程部主管組 織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和 相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做 出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。品管部負(fù)責(zé) 對(duì) 樣品 型式試驗(yàn)或送權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告。 QB/ 采購(gòu)控制程序 對(duì)采購(gòu)過(guò) 程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 品管 部 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資的驗(yàn)證。 對(duì)于提供一般物資的供方，依據(jù)所提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì) 量歷史，通常包括往年的使 用情況、抽檢記錄等進(jìn)行評(píng)定，并填寫《供方評(píng)價(jià)記錄》作為評(píng)價(jià)依據(jù)。 C． 車間根據(jù) 貨號(hào) 用料計(jì)劃，開具《領(lǐng)料單》下發(fā)到車間實(shí)施 ； 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 ， 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要 求 （可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范圖 樣 等 技術(shù)文件 ）；對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；其他要求如價(jià)格、數(shù)量、交付等； 、 過(guò)程 、 設(shè)備 、 人員提出資格鑒定的要求 ， 如對(duì)供方產(chǎn) 品的安全認(rèn)證要求。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任 ， 也不能排除其后顧客拒收的可 能 。 工程 部 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。 業(yè)務(wù) 部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 生產(chǎn)計(jì)劃 根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息 ， 考慮庫(kù)存情況 ， 結(jié)合車間的生產(chǎn)能力 ， 制訂生產(chǎn)計(jì)劃 經(jīng)主 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到車間和有關(guān)職能部門 ， 生產(chǎn)部 對(duì)各車間進(jìn)行檢查 、 協(xié)調(diào) ， 使生產(chǎn) 作業(yè)計(jì)劃在受控狀態(tài)下進(jìn)行。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： 鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程 方法是否符合要求，并有效實(shí)施； 力 （包括精確度 、 安全性 、 可用性等要求 ） 及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格的要求 。 對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《 監(jiān) 視 和 測(cè)量裝 置的控制程序 》，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、 互檢、專檢，并作好相應(yīng)記錄。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 在有追溯性要求時(shí) ， 對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí) ， 以便于追溯 ， 如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆 或無(wú)追溯要求時(shí) ， 也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 應(yīng)針對(duì)顧客要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù) ， 應(yīng)包括標(biāo) 識(shí) （包括運(yùn)輸標(biāo)記 ）、 搬運(yùn)、 包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 《標(biāo)識(shí)卡》和臺(tái)帳，每季盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致 ， 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)經(jīng)常查看物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知 生產(chǎn)部 確認(rèn)、處理。 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 QB/ZY 《文件控制程序》 QB/ZY 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 QB/ZY 《采購(gòu)控制程序》 QB/ZY 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 QB/ZY 《用料計(jì)劃單》 QB/ZY 《領(lǐng)料單》 QB/ZY 《物資標(biāo)識(shí)卡》 QB/ZY 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 QB/ZY – 《過(guò)程檢驗(yàn)記錄》 QB/ZY – 《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》 QB/ZY – 《入庫(kù)單》 QB/ZY 《出庫(kù)發(fā)貨清單》 QB/ZY 《生產(chǎn)通知單》 QB/ZY 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 QB/ZY 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制 ， 確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果 的 有 效性。 監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的初次校準(zhǔn) 經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視 和測(cè)量設(shè)備 ， 品管 部 負(fù)責(zé)送市計(jì)量檢測(cè)所檢定或自行校準(zhǔn) ， 合 格 后 方能發(fā)放使用。 本公司暫不存在測(cè)量軟件。 使用者在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī) 程的要求，防止其損壞或失敗。 品管 部 應(yīng)追查使 用該設(shè)備檢測(cè)產(chǎn)品的流向 ， 再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性 ， 確定重新檢測(cè)范圍 ， 并重新檢 測(cè) 。 檢測(cè)人員要求 ，持證上崗； 部 對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。 職責(zé)： 品管 部 負(fù)責(zé) 全公司 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備的 管理工作，應(yīng)貫徹執(zhí)行《計(jì)量法》及有關(guān)政策法規(guī)，保證計(jì)量單位的準(zhǔn)確統(tǒng)一和儀器設(shè)備的合格有效 。 未經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具和超過(guò)計(jì)量有效期的器具禁止投入使用。 品管 部 應(yīng)組織重新 送檢 ，采取相應(yīng)的糾正措施。 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。 顧客滿意程度的測(cè)量 每年第四季 度 ， 市場(chǎng)部 向顧客發(fā) 送 《顧客滿意程度調(diào)查表 》， 調(diào)查顧客對(duì)本公司 產(chǎn) 品 服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，調(diào)查表的回收率 50%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。 顧客檔案 市場(chǎng)部 應(yīng)建立所有顧客的檔案 ， 詳細(xì)記 錄其名稱 、 地址 、 電話 、 聯(lián)系人 ， 訂購(gòu)每 批 產(chǎn) 品的型號(hào) 、 規(guī)格和數(shù)量 ， 使用本公司產(chǎn)品的反饋信息等 ， 以便了解顧客的定貨傾向 ， 及時(shí) 做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視 車間負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也包括本公 司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)的各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 品管 部 負(fù)責(zé)編制各類檢測(cè)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢 測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式 驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式。 過(guò)程檢驗(yàn) 互檢 下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方能繼續(xù)加工 。 檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn) ， 并填寫成品檢驗(yàn)記錄 。 《糾正措施控制程序》 QB/ZY 《預(yù)防措施控制程序》 QB/ZY 《不合格品控制程序》 QB/ZY 6 記錄 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 QB/ZY – 《過(guò)程檢驗(yàn)記錄》 QB/ZY – 《 成品 檢驗(yàn)記錄》 QB/ZY – 關(guān)鍵 零部件 定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 QB/ZY 1 目的 對(duì) 關(guān)鍵零部件 進(jìn)行控制，確保所提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定要求。 5 程序 對(duì)供應(yīng) 關(guān)鍵零部件 的供方，除提供充分的書面證明材料外，非 CCC認(rèn)證合格產(chǎn)品還需 提供 定期確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告，每年至少一次，由 品管 部 確認(rèn)后，才能供貨。d. 對(duì) 照 小樣，不得有明顯色差 。d. PP棉 無(wú)生絲，手感彈性符合封樣要求，無(wú)硬塊 。 品管部制定檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法等 ,在強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的生產(chǎn)過(guò)程 中 ,過(guò)程產(chǎn)品由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行自檢。 填寫 SDCA生產(chǎn)及品 品管 查報(bào)表 . NO. 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)內(nèi)容 1 材料質(zhì)量 目視材料是否清潔無(wú)污染 2 小零件 小零件是否安裝牢靠 3 搪膠彩繪 是否均勻 4 搪