【正文】 8持續(xù)改進S9顧客溝通S10運行策劃和控制S11外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S12標(biāo)識和可追溯性S13顧客或外部供方的財產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)的放行S15不合格輸出的控制、過程與過程之間的相互關(guān)系項目C1C2C3C4產(chǎn)品和服務(wù)的要求生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制防護交付后的活動S1基礎(chǔ)設(shè)施S2過程環(huán)境S3監(jiān)視和測量資源S4知識S5能力S6意識S7溝通S8形成文件的信息S9顧客溝通S10運行策劃和控制S11外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S12標(biāo)識和可追溯性S13顧客或外部供方的財產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)放行S15不合格輸出的控制管理過程M1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施；M2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃； M3顧客滿意；M4分析與評價； M5內(nèi)部審核；M6管理評審； M7不合格和糾正措施；M8持續(xù)改進。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。、公司應(yīng)按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持并持續(xù)改進，將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。 總經(jīng)理利用調(diào)查、分析、評估等方法應(yīng)確保能對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。確定外部環(huán)境時可考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境因素；確定內(nèi)部環(huán)境時可考慮與組織的價值觀、文化、知識和績效等有關(guān)的因素。 2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊的引用標(biāo)準(zhǔn)為ISO 190012015 idt ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系—要求3 術(shù)語和定義 本手冊采用GB/T190002015 idt ISO9000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的術(shù)語和定義。 總經(jīng)理： 日 期：2016年1月3日 公司概況1 范圍公司依據(jù) GB/T 190012015《質(zhì)量管理體系要求》及相關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合公司實際情況，建立質(zhì)量體系。 本手冊采用過程方法，該方法結(jié)合了 PDCA（策劃、實施、檢查、處置）循環(huán)與基于風(fēng)險的思維，使組織能夠策劃其過程及其相互作用，能夠確保其過程得到充分的資源和管理，確定改進機會并采取行動。本手冊采用基于風(fēng)險的思維使組織能夠確定可能導(dǎo)致其過程和質(zhì)量管理體系偏離策劃結(jié)果的各種因素，采取預(yù)防控制，最大限度地降低不利影響，并最大限度地利用出現(xiàn)的機遇，在日益復(fù)雜的動態(tài)環(huán)境中持續(xù)滿足要求，并針對未來需求和期望采取適當(dāng)行動。 建立質(zhì)量體系的目的在于通過對管理體系的有效應(yīng)用，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足相關(guān)方與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過管理體系的持續(xù)改進增進相關(guān)方滿意。 4 組織環(huán)境 理解組織及其環(huán)境 總經(jīng)理應(yīng)確保利用“SWOT”等分析方法，確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素。 本公司應(yīng)定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。具體見《相關(guān)方需求和期望控制程序》。 a)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，公司現(xiàn)有運行過程進行識別，確定主要過程； b)確定每個過程所需的輸入和期望的輸出； c)確定這些過程的順序和相互作用，過程之間的關(guān)系進行清理；d)確定準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運行和控制；e)確定和提供資源，人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源； f)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限； g)確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險；h) 實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果； i)監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j)確保持續(xù)改進這些過程。顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。注：表示過程之間互相關(guān)聯(lián)；管理過程與所有過程相關(guān)。 方針 總經(jīng)理應(yīng)制定、實施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b）為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。本公司質(zhì)量方針發(fā)布于“ 質(zhì)量方針與目標(biāo)”章節(jié)。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，其職責(zé)和權(quán)限如下：——主管全公司業(yè)務(wù)運行組織和技術(shù)工作；——主管與勘察、規(guī)劃和設(shè)計產(chǎn)品有關(guān)的審定及評審工作；——負(fù)責(zé)檢查、督促規(guī)劃、設(shè)計和咨詢過程控制的實施，確保成果滿足顧客要求和法律法規(guī)要求；——負(fù)責(zé)規(guī)劃、設(shè)計外包供方選擇、評價和控制工作；——審批規(guī)劃、設(shè)計和咨詢進度計劃；——負(fù)責(zé)組織分管部門的內(nèi)部溝通工作；——與總工程師一起，參與重大工程項目的技術(shù)方案，參與重要階段規(guī)劃、設(shè)計和咨詢評審，并參加重大工程的技術(shù)交底和竣工驗收；——主管公司經(jīng)營工作，負(fù)責(zé)工程項目的招投標(biāo)及承接合同，合同談判工作，并組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審工作；——負(fù)責(zé)規(guī)劃、設(shè)計和咨詢等產(chǎn)品方案的控制；——負(fù)責(zé)組織分管部門的內(nèi)部溝通工作；——組織與顧客溝通工作。總工程師——負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的審定和設(shè)計過程控制的實施；——負(fù)責(zé)技術(shù)性法令、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖、技術(shù)文件、計算機軟件和資料的有效性的適用性審定；——組織規(guī)劃設(shè)計成果的審核、審定工作；——負(fù)責(zé)處理顧客質(zhì)量投訴和重大質(zhì)量問題；——負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并制定技術(shù)基礎(chǔ)建設(shè)的實施計劃；——與管理者代表一起，審定重大規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理項目的技術(shù)方案，主持重要階段的設(shè)計評審；——組織對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，組織對不合格品的控制和評審工作；——針對不合格品，組織制定糾正措施和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量改進，達到顧客滿意——負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量管理體系的方針和目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系所需過程的正常運行；——組織對產(chǎn)品全過程的監(jiān)視和測量工作；——在管理者代表的組織下，參加公司的內(nèi)部審核及管理評審工作；——參與重大規(guī)劃、設(shè)計和咨詢項目的評審工作；——主管公司檔案資料室，確保設(shè)計前期資料、技術(shù)資料的歸檔完整無誤；——廣泛收集信息、做好新產(chǎn)品、新材料的推廣和使用工作；——負(fù)責(zé)質(zhì)量管理可持續(xù)改進工作。其他與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的其他部門和人員和職責(zé)和權(quán)限，按部門職責(zé)范圍和相應(yīng)的崗位職責(zé)執(zhí)行。具體見《風(fēng)險和機遇控制程序》。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)： a）與質(zhì)量方針保持一致； b）可測量； c）考慮可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的要求等適用的要求； d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意； e）予以監(jiān)視； f）予以溝通； g）適時更新。公司應(yīng)考慮： a) 變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。 具體見《人力資源控制要求》。規(guī)劃設(shè)計部負(fù)責(zé)計算機軟（硬）件、局域網(wǎng)設(shè)備及設(shè)施的管理和維護。 在本公司經(jīng)營辦公和實施活動不需要特定的如防塵、防靜電、保持特定的溫濕度、防噪聲要求，若在顧客現(xiàn)場實施技術(shù)服務(wù)時則需遵守顧客特定的環(huán)境要求。 監(jiān)測和測量資源 當(dāng)利用監(jiān)視或測量來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，公司應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧? 公司的知識是公司特有的知識，通常從其經(jīng)驗中獲得。 （3）先進的管理理念、管理方法、最佳實踐、工作方法、技能技藝、檢測方法等； （4）科研成果、工藝成果、QC 成果等； （5）產(chǎn)品性能說明書、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品故障分析、產(chǎn)品維護指南等；（6）知識產(chǎn)權(quán)等。培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次的：職責(zé)、能力、語言技能和文化程序以及風(fēng)險。 溝通 公司應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：a） 溝通什么； b）何時溝通； c）與誰溝通； d）如何溝通； e）誰負(fù)責(zé)溝通。 為控制形成文件的信息，適用時，組織應(yīng)進行下列活動： a）分發(fā)、訪問、檢索和使用； b）存儲和防護，包括保持可讀性； c）更改控制（如版本控制）； d）保留和處置。8 運行 質(zhì)量管理運行的策劃和控制 為滿足 *****工 ***** *****的要求，并實施應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施、實現(xiàn)目標(biāo)的措施和應(yīng)對質(zhì)量管理體系變更的措施，公司應(yīng)通過以下方面對所需的過程進行策劃、實施和控制： a