酒店管理制度大全[001]-wenkub
2023-04-28 02:37:52 本頁面
【正文】 結(jié)合我公司的具體情況制定。，采用借貸記帳法。，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。，將處20元罰款。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。，違者罰款20元。，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費(fèi)。、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。：打印機(jī)碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。（4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。 員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。（7）曠工采取3倍罰款辦法。（3）輪班、調(diào)班不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實(shí)際天數(shù)計算曠工。（1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。(2),提出問題并糾正,提出表揚(yáng)和批評。第四條．嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。c. 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進(jìn)行講評，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。a. 總經(jīng)理傳達(dá)集團(tuán)公司有關(guān)文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。為做好每日工作布置和總結(jié),及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進(jìn)各部配合,加強(qiáng)檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會制度如下: 錄酒店管理制度大全目第一部分：一、行政管理制度例會管理制度1頁二、考勤管理制度2頁三、辦公用品管理辦法3頁四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定3頁五、員工食堂就餐管理制度4頁六、員工宿舍管理制度4頁七、員工洗浴管理規(guī)定4頁八、關(guān)于對講機(jī)的使用規(guī)定5頁第二部分：財務(wù)管理制度一、財務(wù)借款及核銷管理辦法6頁二、會計核算管理辦法6頁三、成本核算管理辦法7頁四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法7頁五、收取支票管理辦法8頁六、盤點(diǎn)管理制度8頁七、出入庫管理辦法10頁八、固定資產(chǎn)管理辦法10頁九、原材料及其他物品采購管理辦法10頁十、保管員工作規(guī)范11頁十一、報損、報廢管理規(guī)定12頁十三、廚房成本的控制和管理13頁第三部分：商務(wù)酒店部管理制度一、餐飲客房部管理制度14頁二、康樂部管理制度18頁三、廚房部管理制度20頁四、工程部管理制度23頁五、銷售部管理制度24頁六、商務(wù)酒店部關(guān)于質(zhì)量檢查的規(guī)定25頁第四部分：純凈水部管理制度一、生產(chǎn)管理制度36頁二、產(chǎn)品配送管理制度37頁三、倉庫管理制度37頁四、銷售部管理制度38頁五、出入門管理制度38頁六、公司安全守則39頁第五部分：激勵機(jī)制41頁附則43頁每周經(jīng)理例會管理辦法目的：加強(qiáng)每周經(jīng)理例會，提高會議效率。第四條. 部門例會內(nèi)容及程序。 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。超過2小時按曠工1天處理。（4）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實(shí)際天數(shù)計算曠工。事假實(shí)行無薪制度。準(zhǔn)假權(quán)限：（1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。：辦公設(shè)備耗材。，員工3個月發(fā)放1本記事本。四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。五、員工食堂就餐管理制度，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。六、員工宿舍管理制度，和電爐子。，將開除處理。八、關(guān)于對講機(jī)的使用規(guī)定一、財務(wù)借款及核銷管理辦法（特殊情況除外）。,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。三、成本核算管理辦法，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法：在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。五、收取支票管理辦法。（一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實(shí)施全面清點(diǎn)。（三）盤點(diǎn)人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計數(shù)量。（七）特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同?，F(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。盤點(diǎn)時要力求物品的安全。、三、五、日的下午三點(diǎn)至五點(diǎn)（特殊情況除外）。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗(yàn)收手續(xù)即可。八、固定資產(chǎn)管理辦法 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。 折舊計提方法采用使用年限法。、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。原材料采購流程圖宴會預(yù)定單或銷售計劃 審核填請購單銷售部 廚師長(或生產(chǎn)班長)財務(wù)部 持驗(yàn)收憑證、發(fā)票 ，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。，嚴(yán)禁先出庫后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法。，報總經(jīng)理審批。，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計算出每月成本利潤率。十三、廚房成本的控制和管理第三部分：商務(wù)酒店部管理制度：00到崗，負(fù)責(zé)早餐的服務(wù)工作。、午餐、晚餐實(shí)行倒班，做到不空崗。目的:為避免員工私留客人酒水、煙等而導(dǎo)致客人不滿、投訴現(xiàn)象發(fā)生；使剩余酒水物有所用，去向明確，特制定本處罰辦法，如下：、營業(yè)后所有未開啟酒水（包括白酒、果酒、飲料、啤酒等）必須主動為客人退掉，并報告領(lǐng)班。、菜肴可以轉(zhuǎn)入員工餐廳，供員工食用。、在總臺領(lǐng)取客房鑰匙。目的:為加強(qiáng)布草的使用與管理，使布草及時送洗，特別制定本制度。第三條.第五條.、發(fā)液、一次性牙刷、牙膏等收回進(jìn)行重新擺放。第二條.第四條.第六條.第八條.第十條.第十二條.第十四條.2. 對房間的設(shè)備,設(shè)施及各種物品必須認(rèn)真保管,妥善使用。 電子鑰匙必須隨身攜帶。 鑰匙不得轉(zhuǎn)借他人，違者罰款50元。房間小酒吧管理辦法因工作過失造成走單的，當(dāng)班服務(wù)員負(fù)責(zé)賠償。 在酒店范圍內(nèi)，員工無論在任何地方拾獲任何遺留物品都必須盡快交到總服務(wù)臺。二、康樂部管理制度第二條.第四條.，提醒客人注意操作規(guī)程，以保護(hù)設(shè)備。，如有損壞及時通過銷售內(nèi)勤與會員
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