【正文】 武漢泰德餐飲管理有限公司 制度匯編 考勤制度 ............................................................... 2 財務(wù)制度 ............................................................... 4 現(xiàn)金券及代金券使用制度 ................................................. 7 員工制服管理制度 ....................................................... 7 公司員工宿舍管理制度 ................................................... 8 訂貨及單據(jù)管理制度 .................................................... 12 收銀下單制度 .......................................................... 13 盤點制度 .............................................................. 13 退菜管理制度 .......................................................... 15 物品報損管理制度 ...................................................... 18 考勤制度 一、 公司所有人員考勤全部用打卡機(jī)來進(jìn)行考核。 二、 公司辦公室考勤 辦公室人員上班時間為 9:30— 18:00，上班打卡時間為早上 9:30前，下班打卡時間為 18:00以后。 每周五，辦公室需外出的員工將下周計劃 或每月底最后一天將下月工作安排 發(fā)送至給公司人事部。 辦公室人員早上 直接在外 辦事 者需提前在計劃表或工作安排中注明 ，如有特殊 情況（即未在計劃中注明的）則需提前 1 天跟公司人事部報備。在辦公室上班中途需離開辦公室同樣需要打卡 ，每月 5日前主動找 公司人事部核實考勤情況，并對考勤盲點進(jìn)行解釋說明。考勤由公司人事部備份待公司核查。 上下班忘記打卡的員工，應(yīng)提交相關(guān)證明或證明人以確定是否遲到、早退或曠工。 員工其他考勤制度按照辦公室管理制度執(zhí)行。 三、 餐廳考勤管理制度 餐廳所有新入職員工在參加完入職培訓(xùn)后由餐廳值班經(jīng)理、店長、廚師長安排在指紋打卡機(jī)上錄入三個不同指紋。 每日上班時間員工根據(jù)自己的班次在規(guī)定的上班時間前打卡，下班則需在規(guī)定的下班時間之后打卡。外出辦事超過 1個小時也需要在打卡機(jī)上打卡確定出門及回餐廳時間，并同時找當(dāng)天的值班經(jīng)理確認(rèn)并記錄下來。 每 個自然月結(jié)束以后，由公司人事部員工到各餐廳收集餐廳打卡機(jī)上的考勤情況，同時餐廳需要提交本餐廳剛結(jié)束自然月的排班表。以便人事部核實員工的考勤。 遇到餐廳加班則需要 值班經(jīng)理和員工在排班表上注明并簽字確認(rèn)。 四、 配銷中心所有員工考勤同辦公室考勤制度，采用指紋打卡機(jī)來檢查員工考勤，上班時間則為 9:0018:00。 周工作安排表（ ） 時間 工作安排 完成情況 財務(wù)制度 一、現(xiàn)金管理制度 銀行對公窗口工作日，各餐廳必須在 早上 11點前 由當(dāng)班值班經(jīng)理 將前一日的營業(yè)款 （全部現(xiàn)金）存入公司指定的銀行對公賬戶。 每日營業(yè)結(jié)束后，由當(dāng)日晚班值班經(jīng)理與收銀員核對現(xiàn)金后一起封存，放入餐廳保險柜。 每日營業(yè)收入嚴(yán)格按照收銀系統(tǒng)的程序執(zhí)行，出現(xiàn)問題及時與財務(wù)聯(lián)系，不得擅自處理。 繳款單按當(dāng)天營業(yè)款明細(xì)詳細(xì)填寫 收銀員離職或換崗，需要店經(jīng)理監(jiān)督進(jìn)行交接，并保存交接記錄，記錄一式三份，交接人、接收人、店內(nèi)各保存一份。 店經(jīng)理需定期檢查零找金與備用金，發(fā)現(xiàn)任何問題及時追查當(dāng)事人責(zé)任。 二、發(fā)票管理制度 所有店面使用的發(fā)票由店經(jīng)理向財務(wù)申領(lǐng)，由餐廳物品管理經(jīng)理保管，交收銀員使用。 收銀員在顧客要求開具發(fā)票后，按照實際消費(fèi)金額開具發(fā)票，不允許超出實際消費(fèi)開具發(fā)票，或出現(xiàn)非消費(fèi)開具發(fā)票的情況。 三、報銷手續(xù) 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給 財務(wù)。所有報銷必須提供的原始憑證： 各餐廳店經(jīng)理每月底根據(jù)下月可產(chǎn)生的費(fèi)用擬定費(fèi)用計劃表，提前報公司財務(wù)審批。 所有費(fèi)用的報銷需要明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費(fèi)須注明起始、地點及原因；禮品費(fèi)須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費(fèi)單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費(fèi)用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。 工傷報銷 1) 餐廳員 工出現(xiàn)任何工傷事故，必須嚴(yán)格按照人事部要求準(zhǔn)備相應(yīng)工傷報銷資料。因個人原因如擅自更換醫(yī)療醫(yī)院、資料遺失等造成報銷資料不齊或不愿到指定正規(guī)醫(yī)院就醫(yī)，公司有權(quán)拒絕員工工傷報銷申請。因餐廳管理組原因造成資料遺失或不配合公司人事部，公司人事部可直接對其進(jìn)行最低 50 元，最高 100元行政處罰。 2) 員工無力承擔(dān)工傷醫(yī)療費(fèi)用的，由餐廳經(jīng)理負(fù)責(zé)讓員工簽寫借支單，由公司暫墊員工醫(yī)療費(fèi)用，到工傷醫(yī)療費(fèi)用報銷結(jié)束以后，沖抵員工借支單。因員工個人原因，在醫(yī)療過程中，員工不愿使用工傷藥品報銷清單中可用藥，而選用其他具有相同藥效的藥品造成 無法在國家工傷保險報銷的費(fèi)用由員工個人承擔(dān)，公司概不承擔(dān)。 3) 員工完全承擔(dān)工傷醫(yī)療費(fèi)用并且在公司無任何借支或其他應(yīng)承擔(dān)費(fèi)用的，在工傷醫(yī)療費(fèi)用報銷成功到公司賬戶 后，由公司財務(wù)部直接將報銷全款打到員工個人工資賬戶或員工本人到公司財務(wù)部領(lǐng)取所有工傷報銷款。 差旅費(fèi)報銷 1) 出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進(jìn)行各項公務(wù)活動的員工。 2) 出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運(yùn)營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費(fèi)金額 ，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)。 3) 因工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費(fèi)。出差回來后憑單據(jù)在七日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。 4) 出差期間早餐自費(fèi)，中餐及晚餐應(yīng)在餐廳內(nèi)用員工餐。 5) 出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi)，須事先請示總經(jīng)理特批。 6) 往返車站的市內(nèi)交通費(fèi)準(zhǔn)予單獨憑車票報銷。 7) 出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷，不享受任何補(bǔ)助。 8) 出差補(bǔ)助天數(shù)的計算方法： a) 出發(fā)日補(bǔ)助計算：以有效報銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午 12： 00 前出發(fā)的 可享受全天補(bǔ)助； 12： 00 后出發(fā)的，當(dāng)日不能到達(dá)目的地的，可享受半天補(bǔ)助； 12： 00 后出發(fā)的，當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿，可享受全天補(bǔ)助； b) 到達(dá)日補(bǔ)助計