【正文】 青海青海湖乳業(yè)有限責(zé)任公司 奶 粉 生 產(chǎn) 線 建 設(shè) 可 行 性 研 究 報(bào) 告 編寫時間： 2020 年 1 月 30 日 目錄 第一章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 ...................................................................................... 1 項(xiàng) 目背景 .......................................................................................................... 1 項(xiàng)目提出依據(jù) .................................................................................................. 2 有關(guān)青海省乳業(yè)發(fā)展政策 .............................................................................. 3 項(xiàng)目發(fā)展概況 .................................................................................................. 7 投資的必要性 .................................................................................................. 8 第二章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 .................................................................................... 10 市場調(diào)查 ........................................................................................................ 10 市場預(yù)測 ........................................................................................................ 13 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 .................................................................................... 16 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 ........................................................................................ 17 第三章 建設(shè)條件與廠址選擇 .................................................................................... 18 資源和原材料 ................................................................................................ 18 建設(shè)地區(qū)的選擇 ............................................................................................ 18 第四章 工藝技術(shù)方案 ................................................................................................ 22 生產(chǎn)技術(shù)方案 ................................................................................................ 22 總平面 布置和運(yùn)輸 ........................................................................................ 31 第五章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全 ................................................................................... 32 環(huán)境保護(hù) ........................................................................................................ 32 勞動安全及消防 ............................................................................................ 34 第六章 企業(yè)組織和勞動定員 .................................................................................... 37 項(xiàng)目單位目前公司治理結(jié)構(gòu) ........................................................................ 37 本項(xiàng)目所需人員定員 .................................................................................... 38 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ........................................................................................ 40 第八章 投資估算與資金籌措 .................................................................................... 41 項(xiàng)目總投資估算 ............................................................................................ 41 資金籌措 ........................................................................................................ 41 第九章 財(cái)務(wù)效益和經(jīng)濟(jì)效益評價 ........................................................................... 42 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價 ................................................................................................ 42 銷售收入估算 ................................................................................................ 43 ....................................................................................... 44 財(cái) 務(wù)評價結(jié)論 ................................................................................................ 45 第十章 可行性研究結(jié)論與建議 ............................................................................. 46 可行性研究結(jié)論 ......................................................................................... 46 問題和建議 .................................................................................................. 47 1 第 一 章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 項(xiàng) 目背景 中國龐大的奶粉市場一直為國外品牌所壟斷，特別是在高端市場，洋品牌占據(jù)絕對的優(yōu)勢 ， 同時，國外知名 奶粉 品牌在發(fā)達(dá)城市明顯領(lǐng)先，占有絕對的領(lǐng)導(dǎo)地位。 2020 年，由于三聚氰胺事件，使得國產(chǎn)奶粉受到了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。“ 三鹿 ” 嬰幼兒奶粉事件發(fā)生之后，國家迅速出臺了一系列的政策法規(guī)，包括《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》、《食品安全法》、《乳品質(zhì)量安全監(jiān)管條例》、《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，對整個行業(yè)進(jìn)行整改，為中國奶業(yè) 的發(fā)展指明了方向。在經(jīng)歷了一次徹底的洗禮之后， 2020 年，消費(fèi)者對國產(chǎn)奶粉的信心也慢慢回升，蒙牛、伊利、貝因美等一線品牌回升速度較快，銷售量比之前增長了五成左右。而先前沒有被查出三聚氰胺的三元、完達(dá)山等二線品牌，銷量情況一直良好。 2020 年，在各項(xiàng)政策扶持和規(guī)范的影響下，中國乳業(yè)回暖復(fù)蘇，產(chǎn)量、銷售量、投資等各項(xiàng)指標(biāo)不斷增長。國產(chǎn)奶粉在整頓與淘汰中重新崛起，飛鶴等一批優(yōu)秀的國產(chǎn)奶粉企業(yè)紛紛推出自主創(chuàng)新的高端奶粉，試圖從高端市場打開突破口。 2020 年，全國奶粉產(chǎn)量為 萬噸，同比增長 %；奶粉進(jìn) 口總量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到 萬噸，價格同比上漲 %。 我國每年大約有 1700 萬嬰兒，就算其中 80％能夠得到母乳喂養(yǎng)，那么還有 20％，也就是 340 萬嬰兒沒有母乳，需要用奶粉來喂養(yǎng)。每個孩子每年需要 27． 2 公斤奶粉，這樣每年的嬰幼兒奶粉市場 2 就需要 30 萬噸，而排除其它因素， 50％的市場也要 15 萬噸。我國現(xiàn)在一年的嬰幼兒奶粉產(chǎn)量僅 8— 10 萬噸，所以市場空間還很大。 我國配方 奶粉 市場近 5 年來一直保持快速增長的勢頭 ， 2020 年，我國配方奶粉市場的整體增速為 30%， 2020年的整體增速為 27%， 2020年的整個市場容量約為 150 億元人民幣左右。據(jù)行業(yè)專家預(yù)測，自2020 年起，我國將迎來新一波的嬰兒潮，我國嬰幼兒奶粉市場仍將保持快速的增長勢頭 ， 2020 年，整個中國嬰幼兒配方奶粉市場的規(guī)模達(dá)到 300 億元人民幣。 我國大大小小的乳制品生產(chǎn)企業(yè)約有 1500 家，其中大部分企業(yè)都生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉，但取得嬰幼兒配方奶粉許可證的企業(yè)只有40 多家，市場集中度較低。嬰幼兒配 方奶粉占其總量的三分之一以上，但高檔嬰幼兒配方奶粉的比例卻遠(yuǎn)不到三分之一。 從奶粉市場看，目前我國奶粉生產(chǎn)廠家較多，受到三聚氰胺的影響，市場基本被國外企業(yè)搶占，其奶粉價格相對較高，不能滿足不同消費(fèi)水平人群的需求。通過實(shí)施該項(xiàng)目，利用項(xiàng)目單位良好的品牌形象，可促進(jìn)我省乃至西北地區(qū)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化市場份額，以滿足不同消費(fèi)者的消費(fèi)需求。 項(xiàng)目提出依據(jù) 由農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部研究 制定的 《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（ 20202020 年） 指出， 當(dāng)前我國奶業(yè)正處于從數(shù)量擴(kuò)張向整體優(yōu)化 、全面提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，還有很大的發(fā)展空間和潛力。從消費(fèi)市場看，城鎮(zhèn)居民的人均乳品消費(fèi) 3 量只有世界平均水平的 1/4，農(nóng)村居民的人均乳品消費(fèi)量只有城鎮(zhèn)居民的 1/5，隨著人口增長特別是城鎮(zhèn)人口大量增加、城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)較快增長和消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷改善，乳品消費(fèi)需求增長空間巨大。 要從優(yōu)化奶業(yè)區(qū)域布局 入手 ， 根據(jù)市場需求、資源環(huán)境、消費(fèi)習(xí)慣和現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素 重點(diǎn)發(fā)展 東北、華北、西部、南方、大城市周邊（ 北京、上海、天津、重慶 ） 五大奶業(yè)產(chǎn)區(qū) 。 其中 西部產(chǎn)區(qū)包括陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆和西藏等 6 ?。▍^(qū)），著力發(fā)展奶牛 規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)），培育山羊奶、牦牛奶、馬奶、駝奶和驢奶等特色奶源基地，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)飼草飼料種植，推廣舍飼、半舍飼養(yǎng)殖，重點(diǎn)發(fā)展乳粉、干酪、奶油、干酪素等乳制品，適度發(fā)展超高溫滅菌乳、酸乳、巴氏殺菌乳等產(chǎn)品，鼓勵發(fā)展具有地方特色的乳制品。 《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》 指出要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)乳制品深加工和生鮮乳生產(chǎn)協(xié)調(diào)發(fā)展，積極開拓中小城市及農(nóng)村消費(fèi)市場 。 《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》 （國家發(fā)改委 2020 年第 35 號 公告）指出發(fā)展