【正文】 開發(fā)乳制品。以前，進(jìn)口奶粉主攻高端市場(chǎng)，現(xiàn)在各種中小品牌和雜牌洋奶粉也紛紛進(jìn)來，向中低端市場(chǎng)挺進(jìn)，直接蠶食傳統(tǒng)的國產(chǎn)奶粉市場(chǎng)。 2020 年 4 月 7 日簽訂的《中華人民共和國政府和新西蘭政府自由貿(mào)易協(xié)定》對(duì)于從新西蘭進(jìn)口乳品，從 2020 年 10 月 1 日開始逐年降稅，到 2019 年新西蘭出口中國的奶粉將實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅 。 其 含有較多的脂肪，容易受高溫和氧化作用而變質(zhì) 。 項(xiàng)目場(chǎng)址水電汽供應(yīng)良好，可以滿足本項(xiàng)目所需。（包括項(xiàng)目項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作） 試驗(yàn)試制工作（項(xiàng)目）情況 經(jīng)考察和論證，本項(xiàng)目采用 國內(nèi)先進(jìn)的三效順流降蒸發(fā)濃縮和二段噴霧干燥技術(shù)，該技術(shù)主 要有節(jié)能、改善奶粉速溶性的特點(diǎn)。 目前我國奶粉生產(chǎn)廠家較多，受到三聚氰胺的影響，市場(chǎng)基本被國外企業(yè)搶占，其奶粉價(jià)格相對(duì)較高，不能滿足不同消費(fèi)水平人群的需求。 公司成立伊始就 確定了高起點(diǎn)、穩(wěn)推進(jìn)、大發(fā)展的 發(fā)展 戰(zhàn)略， 充分利用 青藏高原天然、無污染獨(dú)特的 資源 優(yōu)勢(shì) ，開發(fā) 具有青藏高原特色的 “圣湖”牌系列產(chǎn)品備受消費(fèi)者的青睞， “ 圣湖牛奶 ” 、 “ 圣湖濃縮奶 ” 、 “ 圣湖核桃花生奶 ” 、 “ 圣湖青稞奶茶 ” 、 “ 圣湖高原奶茶 ” 、 “ 圣湖 牦牛 特濃乳 ” 等 產(chǎn)品 暢銷西寧、 蘭州、銀川、西安、廣州等大中城市。 《 青海省委、省政府關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定 》 中提出 ： 進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)牧民收入穩(wěn)定增長，加快農(nóng)牧區(qū)小康社會(huì)建設(shè)大力培育龍頭企業(yè)、增強(qiáng)牽引帶頭作用，加強(qiáng)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)建設(shè)、推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)服務(wù)體系建設(shè)、為農(nóng)牧區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營提供科技支撐，創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制和組織形式、完善龍頭企業(yè)與農(nóng)牧戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，完善政策、進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持力度，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、努力營造加快發(fā) 展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的良好氛圍。 要從優(yōu)化奶業(yè)區(qū)域布局 入手 ， 根據(jù)市場(chǎng)需求、資源環(huán)境、消費(fèi)習(xí)慣和現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素 重點(diǎn)發(fā)展 東北、華北、西部、南方、大城市周邊（ 北京、上海、天津、重慶 ） 五大奶業(yè)產(chǎn)區(qū) 。 我國配方 奶粉 市場(chǎng)近 5 年來一直保持快速增長的勢(shì)頭 ， 2020 年，我國配方奶粉市場(chǎng)的整體增速為 30%， 2020年的整體增速為 27%， 2020年的整個(gè)市場(chǎng)容量約為 150 億元人民幣左右。在經(jīng)歷了一次徹底的洗禮之后， 2020 年，消費(fèi)者對(duì)國產(chǎn)奶粉的信心也慢慢回升，蒙牛、伊利、貝因美等一線品牌回升速度較快，銷售量比之前增長了五成左右。而先前沒有被查出三聚氰胺的三元、完達(dá)山等二線品牌，銷量情況一直良好。據(jù)行業(yè)專家預(yù)測(cè)，自2020 年起，我國將迎來新一波的嬰兒潮，我國嬰幼兒奶粉市場(chǎng)仍將保持快速的增長勢(shì)頭 ， 2020 年，整個(gè)中國嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)的規(guī)模達(dá)到 300 億元人民幣。 其中 西部產(chǎn)區(qū)包括陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆和西藏等 6 省（區(qū)），著力發(fā)展奶牛 規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)），培育山羊奶、牦牛奶、馬奶、駝奶和驢奶等特色奶源基地，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)飼草飼料種植，推廣舍飼、半舍飼養(yǎng)殖，重點(diǎn)發(fā)展乳粉、干酪、奶油、干酪素等乳制品，適度發(fā)展超高溫滅菌乳、酸乳、巴氏殺菌乳等產(chǎn)品，鼓勵(lì)發(fā)展具有地方特色的乳制品。 《 青海省奶業(yè)發(fā)展 “ 十 二 五 ” 計(jì)劃 》 中提出 ： 要進(jìn)一步健全奶牛良種繁育體系，突出抓好優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)特色牦牛奶源基地建設(shè)，扶持飼草飼料加工生產(chǎn)企業(yè)，扶持和發(fā)展公司加農(nóng)戶的乳產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。 公司現(xiàn)有職工 245 人。 因此 ， 在近兩三年的時(shí)間里中國奶粉產(chǎn)業(yè)基本處于調(diào)整與恢復(fù)階段，奶粉生產(chǎn)廠家和市場(chǎng)份額進(jìn)行了一次前所未有的洗牌，國外品牌國內(nèi)市場(chǎng)份額迅速提高，國內(nèi)生產(chǎn)廠家經(jīng)營困難，面臨信任危機(jī)和市場(chǎng)萎縮雙重困難，在奶粉市場(chǎng)真可謂是機(jī)遇與困難并存。項(xiàng)目已經(jīng)完成主要生產(chǎn)工藝技術(shù)方案論證和設(shè)備選型和可行性研究報(bào)告。 投資的必要性 青海 省乳制品 生產(chǎn)加工 企業(yè) 雖有 22 家之多， 但 80% 以上為固定資產(chǎn)不足 500 萬元 ， 銷售收入不到 1000 萬元的小企業(yè) ，且產(chǎn)品以 液態(tài)奶為主 。 脫脂奶粉 是 牛奶脫脂后加工而成，口味較淡，適于 中老年 、肥胖和不適于攝入脂肪的消費(fèi)者 。 據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè) 通過中國新西蘭自由貿(mào)易區(qū)的建立，新西蘭對(duì)中國的奶粉出口每年可以增長 3%，2020— 2019 年間可以累計(jì)增長 30%。 從全國統(tǒng)計(jì)數(shù)字來看， 2020 年國產(chǎn)嬰幼兒奶粉的產(chǎn)量在近幾年來首次出現(xiàn)明顯下降。根據(jù)市場(chǎng)需求主要發(fā)展便于貯藏和長途運(yùn)輸?shù)娜榉?、干酪、奶油、干酪素等乳制品合理控制加工?xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)發(fā)展具有地方特色的新型乳制品。 我國大大小小的乳制品生產(chǎn)企業(yè)約有 1500 家，其中大部分企業(yè)都生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉，但取得嬰幼兒配方奶粉許可證的企業(yè)只有40 多家，市場(chǎng)集中度較低。 首先要從原料奶的收購、運(yùn)輸?shù)疆a(chǎn)品的生產(chǎn)全過程，樹立質(zhì)量第一的原則，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目初步擬定年產(chǎn)全脂奶粉 1500 噸，脫脂奶粉 1500 噸，配方奶粉 500 噸。 主要原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用估算 本項(xiàng)目所需鮮奶按 3100 元 /噸，電力為 元 /kwh，天然氣為 230 元 /千 立方米，水為 2 元 /立方米。 C，年均降水量327 毫米，日照時(shí)數(shù) 2473 小時(shí)，無霜期 172 天，冬無嚴(yán)寒，夏 無酷暑，是天然的避暑勝地。現(xiàn)擁有東去的蘭青鐵路、西進(jìn)的青藏鐵路兩條主要干線，由西寧橫貫全省，北線有（西）寧大（通）、柴達(dá)木、茶卡三條支線。 由西寧市向西通拉薩，東向接甘肅的青藏公路全線達(dá)二級(jí)路標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目場(chǎng)址水電汽供應(yīng)良好，可以滿足本項(xiàng)目所需。 理化指標(biāo)：水分不高于 %，脂肪不低于 26%，復(fù)原乳酸度不高于 20176。 鮮奶收購標(biāo)準(zhǔn)一覽表 過濾 預(yù)熱殺 菌：目的是殺死乳中微生物和破壞酶的活性。 噴霧干燥： 采用二段式噴霧 流化床干燥方， 先將過濾的空氣由鼓風(fēng)機(jī)吸進(jìn)，通過空氣加熱器加熱至 130～ 160℃后，送入噴霧干燥 24 室 ，將濃縮奶水份干燥至 8%左右，在進(jìn)入振動(dòng)流化床將水分干燥至3%同時(shí)進(jìn)行冷卻。噴霧干燥乳粉要求及時(shí)冷卻至 30℃以下。 本項(xiàng)目采用三效順流式降膜 蒸發(fā)濃縮工藝，該工藝具有節(jié)能高效的特點(diǎn)，也是最新的蒸發(fā)濃縮工藝設(shè)備。 所需原料乳由汽車運(yùn)輸，年運(yùn)輸乳原乳為 29645 噸，運(yùn)入包裝塑料袋 7000000 個(gè)，紙箱 28000 個(gè)，運(yùn)出產(chǎn)品奶粉 3500 噸，公司現(xiàn)有總平面及運(yùn)輸能力完全滿足項(xiàng)目運(yùn)行。 污水處理工藝如下： 污水處理工藝流程圖 原水 格柵井 水解調(diào) 節(jié)池 DAT 池 IAT 池 達(dá)標(biāo)池 混合液回流 污泥干化場(chǎng) 干泥外運(yùn) 柵渣外運(yùn) 33 在格柵井中設(shè)人工格柵一臺(tái)，柵隙為 5mm，主要截留覅水腫顆粒粒徑 大于 5mm 的固形物質(zhì)，以保護(hù)后續(xù)處理單元的安全運(yùn)行，減少后續(xù)單元負(fù)荷。 綠化 項(xiàng)目綠化主要分為局部環(huán)境綠化、道路綠化、廠前綠化和周圍綠化。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求，污染達(dá)標(biāo)排放，環(huán)境治理設(shè)施與項(xiàng)目治理方案技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理。廠區(qū)內(nèi)設(shè)計(jì)有良好的清洗及排水設(shè)施。 壓力容器嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，企業(yè)應(yīng)制訂相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù) 36 制度，有專人負(fù)責(zé)安全管理工作。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 董事會(huì)決定公司重大經(jīng)營決策，董事長主持召開董事會(huì)，負(fù)責(zé)企業(yè)日常重大決策；總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)和董事長的安排，全面負(fù)責(zé)企業(yè)日常經(jīng)營管理，副總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理安排，協(xié)助總經(jīng)理工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)企業(yè)日常生產(chǎn)管理；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品研制開發(fā)與技術(shù)服務(wù)；企業(yè)綜合管理辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)的日常內(nèi)部行政管理和后勤服務(wù)；產(chǎn)品檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)企業(yè)的原料及生產(chǎn)過程及成品的監(jiān)督檢查及驗(yàn)收工作；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算和資產(chǎn)管理；銷售部負(fù)責(zé)企業(yè)的產(chǎn)品銷售 及市場(chǎng)開拓工作；各專業(yè)分公司負(fù)責(zé)本公司日常生產(chǎn)、科研、股 東 會(huì) 監(jiān) 事 會(huì) 董 事 會(huì) 董事長兼總經(jīng)理 副董事長兼副總經(jīng)理 綜合管理辦 生產(chǎn)部門 技術(shù)開發(fā)部 財(cái)務(wù)部 銷售部 產(chǎn)品檢測(cè) 預(yù)處理車間 包裝車間 成品庫 材料庫 鍋爐房 38 管理工作。全體員工達(dá)到工藝設(shè)備操作應(yīng)知、應(yīng)會(huì)實(shí)際工作水平，經(jīng)全面考試合格后持證上崗，以保證項(xiàng)目順利投產(chǎn)。 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期為 11 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 10 年。年 4％（銷售收入為基數(shù)） 指從制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)和工資的其余部分 其他稅收 所得稅率 25％， 城建稅 5％，教育附加 3％ 利潤總額為基數(shù) 增值稅額為基 數(shù) 借款償還 在項(xiàng)目范圍內(nèi)，按最大還款能力計(jì)算 銷售收入估算 銷售收入 本項(xiàng)目建成后正常年份銷售收入為 12020 萬元。 財(cái)務(wù)及管理銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用為 萬元 /年，銷售費(fèi)用為 384 萬元 /年。 項(xiàng)目建設(shè)立足 省情， 鮮奶資源量十分豐富、可以滿足項(xiàng)目生產(chǎn)所需，資源有保障 項(xiàng)目區(qū)原輔材料供應(yīng)、氣候、水文地質(zhì) 、交通、施工條件等建設(shè)條件良好，適宜項(xiàng)目的建設(shè)。 問題和建議 項(xiàng)目生產(chǎn)原材料 為 鮮牛奶 ， 奶源 質(zhì)量 是否 保障 ，是項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)的關(guān)鍵，建議項(xiàng)目單位 吸收基地建設(shè) 經(jīng)驗(yàn)，采取 各種有效手段 ， 進(jìn)一步加強(qiáng)奶源基地 ，減少風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能性 。建議項(xiàng)目單位盡早 制定市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品銷售策略，加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，強(qiáng)化銷售手段，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，促進(jìn)企業(yè) 良性循環(huán) 發(fā)展。 、國內(nèi)先進(jìn)水平，具有一定的技術(shù)先進(jìn)性 ，產(chǎn)品品質(zhì)有保證。 總成本費(fèi)用 經(jīng)估算正常年總成本費(fèi)用約為 10760 萬元 。 成本費(fèi)用估算 成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營支出的各種費(fèi)用。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目平均資金成本確定折現(xiàn)率為 8％，同時(shí)也作為對(duì)項(xiàng)目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。 項(xiàng)目建設(shè)期為： 2020 年 3 月 — 2020 年 3 月，具體進(jìn)度如下表： 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表 時(shí)間 項(xiàng)目 2020 2020 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可行性研究工作 *** 項(xiàng)目審批及施工圖設(shè)計(jì) *** 項(xiàng)目招投標(biāo)工作 *** 采購設(shè)備 *** *** 安裝調(diào)試、人員培訓(xùn) *** *** *** *** *** 正式竣工投產(chǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收 *** *** *** *** 41 第 八 章 投資估算與資金籌措 項(xiàng)目總投資估算 固 定資產(chǎn)總額 本項(xiàng)目建設(shè)包括廠房車間改造和設(shè)備購置，固定資產(chǎn)投資為 850萬元，其中設(shè)備購置費(fèi)用為 萬元，設(shè)備安裝費(fèi)用為 萬元，廠房車間改造為 萬元，建設(shè)期利息 萬元。 生產(chǎn)工人定員表 工種 班制 男工 女工 總?cè)藬?shù) 收奶工序 2 6 2 8 預(yù)處理 2 4 2 6 預(yù)熱分離 2 2 2 4 濃縮 2 4 4 8 干燥 2 4 2 6 出粉 2 4 2 6 包裝 2 2 4 6 入庫 1 6 0 6 化驗(yàn)室 2 1 1 2 總計(jì) 33 19 52 職工工資 為 25000