【正文】 開發(fā)乳制品。以前，進口奶粉主攻高端市場，現(xiàn)在各種中小品牌和雜牌洋奶粉也紛紛進來，向中低端市場挺進，直接蠶食傳統(tǒng)的國產(chǎn)奶粉市場。 2020 年 4 月 7 日簽訂的《中華人民共和國政府和新西蘭政府自由貿(mào)易協(xié)定》對于從新西蘭進口乳品，從 2020 年 10 月 1 日開始逐年降稅，到 2019 年新西蘭出口中國的奶粉將實現(xiàn)零關(guān)稅 。 其 含有較多的脂肪，容易受高溫和氧化作用而變質(zhì) 。 項目場址水電汽供應良好，可以滿足本項目所需。（包括項目項目前期準備工作） 試驗試制工作（項目）情況 經(jīng)考察和論證，本項目采用 國內(nèi)先進的三效順流降蒸發(fā)濃縮和二段噴霧干燥技術(shù)，該技術(shù)主 要有節(jié)能、改善奶粉速溶性的特點。 目前我國奶粉生產(chǎn)廠家較多，受到三聚氰胺的影響，市場基本被國外企業(yè)搶占，其奶粉價格相對較高，不能滿足不同消費水平人群的需求。 公司成立伊始就 確定了高起點、穩(wěn)推進、大發(fā)展的 發(fā)展 戰(zhàn)略， 充分利用 青藏高原天然、無污染獨特的 資源 優(yōu)勢 ，開發(fā) 具有青藏高原特色的 “圣湖”牌系列產(chǎn)品備受消費者的青睞， “ 圣湖牛奶 ” 、 “ 圣湖濃縮奶 ” 、 “ 圣湖核桃花生奶 ” 、 “ 圣湖青稞奶茶 ” 、 “ 圣湖高原奶茶 ” 、 “ 圣湖 牦牛 特濃乳 ” 等 產(chǎn)品 暢銷西寧、 蘭州、銀川、西安、廣州等大中城市。 《 青海省委、省政府關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定 》 中提出 ： 進一步推動農(nóng)牧業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，促進農(nóng)牧民收入穩(wěn)定增長，加快農(nóng)牧區(qū)小康社會建設大力培育龍頭企業(yè)、增強牽引帶頭作用，加強農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)建設、推進農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強服務體系建設、為農(nóng)牧區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營提供科技支撐，創(chuàng)新經(jīng)營機制和組織形式、完善龍頭企業(yè)與農(nóng)牧戶的利益聯(lián)結(jié)機制，完善政策、進一步加大對農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持力度，切實加強領(lǐng)導、努力營造加快發(fā) 展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的良好氛圍。 要從優(yōu)化奶業(yè)區(qū)域布局 入手 ， 根據(jù)市場需求、資源環(huán)境、消費習慣和現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素 重點發(fā)展 東北、華北、西部、南方、大城市周邊（ 北京、上海、天津、重慶 ） 五大奶業(yè)產(chǎn)區(qū) 。 我國配方 奶粉 市場近 5 年來一直保持快速增長的勢頭 ， 2020 年，我國配方奶粉市場的整體增速為 30%， 2020年的整體增速為 27%， 2020年的整個市場容量約為 150 億元人民幣左右。在經(jīng)歷了一次徹底的洗禮之后， 2020 年，消費者對國產(chǎn)奶粉的信心也慢慢回升，蒙牛、伊利、貝因美等一線品牌回升速度較快，銷售量比之前增長了五成左右。而先前沒有被查出三聚氰胺的三元、完達山等二線品牌，銷量情況一直良好。據(jù)行業(yè)專家預測，自2020 年起，我國將迎來新一波的嬰兒潮，我國嬰幼兒奶粉市場仍將保持快速的增長勢頭 ， 2020 年，整個中國嬰幼兒配方奶粉市場的規(guī)模達到 300 億元人民幣。 其中 西部產(chǎn)區(qū)包括陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆和西藏等 6 ?。▍^(qū)），著力發(fā)展奶牛 規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)），培育山羊奶、牦牛奶、馬奶、駝奶和驢奶等特色奶源基地，擴大優(yōu)質(zhì)飼草飼料種植，推廣舍飼、半舍飼養(yǎng)殖，重點發(fā)展乳粉、干酪、奶油、干酪素等乳制品，適度發(fā)展超高溫滅菌乳、酸乳、巴氏殺菌乳等產(chǎn)品，鼓勵發(fā)展具有地方特色的乳制品。 《 青海省奶業(yè)發(fā)展 “ 十 二 五 ” 計劃 》 中提出 ： 要進一步健全奶牛良種繁育體系，突出抓好優(yōu)質(zhì)奶源基地建設，重點加強特色牦牛奶源基地建設，扶持飼草飼料加工生產(chǎn)企業(yè)，扶持和發(fā)展公司加農(nóng)戶的乳產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。 公司現(xiàn)有職工 245 人。 因此 ， 在近兩三年的時間里中國奶粉產(chǎn)業(yè)基本處于調(diào)整與恢復階段，奶粉生產(chǎn)廠家和市場份額進行了一次前所未有的洗牌，國外品牌國內(nèi)市場份額迅速提高，國內(nèi)生產(chǎn)廠家經(jīng)營困難，面臨信任危機和市場萎縮雙重困難，在奶粉市場真可謂是機遇與困難并存。項目已經(jīng)完成主要生產(chǎn)工藝技術(shù)方案論證和設備選型和可行性研究報告。 投資的必要性 青海 省乳制品 生產(chǎn)加工 企業(yè) 雖有 22 家之多， 但 80% 以上為固定資產(chǎn)不足 500 萬元 ， 銷售收入不到 1000 萬元的小企業(yè) ，且產(chǎn)品以 液態(tài)奶為主 。 脫脂奶粉 是 牛奶脫脂后加工而成，口味較淡，適于 中老年 、肥胖和不適于攝入脂肪的消費者 。 據(jù)有關(guān)專家預測 通過中國新西蘭自由貿(mào)易區(qū)的建立，新西蘭對中國的奶粉出口每年可以增長 3%，2020— 2019 年間可以累計增長 30%。 從全國統(tǒng)計數(shù)字來看， 2020 年國產(chǎn)嬰幼兒奶粉的產(chǎn)量在近幾年來首次出現(xiàn)明顯下降。根據(jù)市場需求主要發(fā)展便于貯藏和長途運輸?shù)娜榉?、干酪、奶油、干酪素等乳制品合理控制加工項目建設，鼓勵發(fā)展具有地方特色的新型乳制品。 我國大大小小的乳制品生產(chǎn)企業(yè)約有 1500 家，其中大部分企業(yè)都生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉，但取得嬰幼兒配方奶粉許可證的企業(yè)只有40 多家，市場集中度較低。 首先要從原料奶的收購、運輸?shù)疆a(chǎn)品的生產(chǎn)全過程，樹立質(zhì)量第一的原則，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 產(chǎn)品方案 本項目初步擬定年產(chǎn)全脂奶粉 1500 噸，脫脂奶粉 1500 噸，配方奶粉 500 噸。 主要原材料、燃料動力費用估算 本項目所需鮮奶按 3100 元 /噸，電力為 元 /kwh，天然氣為 230 元 /千 立方米，水為 2 元 /立方米。 C，年均降水量327 毫米，日照時數(shù) 2473 小時，無霜期 172 天，冬無嚴寒，夏 無酷暑，是天然的避暑勝地?，F(xiàn)擁有東去的蘭青鐵路、西進的青藏鐵路兩條主要干線，由西寧橫貫全省，北線有（西）寧大（通）、柴達木、茶卡三條支線。 由西寧市向西通拉薩，東向接甘肅的青藏公路全線達二級路標準。 項目場址水電汽供應良好，可以滿足本項目所需。 理化指標：水分不高于 %，脂肪不低于 26%，復原乳酸度不高于 20176。 鮮奶收購標準一覽表 過濾 預熱殺 菌：目的是殺死乳中微生物和破壞酶的活性。 噴霧干燥： 采用二段式噴霧 流化床干燥方， 先將過濾的空氣由鼓風機吸進，通過空氣加熱器加熱至 130～ 160℃后，送入噴霧干燥 24 室 ，將濃縮奶水份干燥至 8%左右，在進入振動流化床將水分干燥至3%同時進行冷卻。噴霧干燥乳粉要求及時冷卻至 30℃以下。 本項目采用三效順流式降膜 蒸發(fā)濃縮工藝，該工藝具有節(jié)能高效的特點，也是最新的蒸發(fā)濃縮工藝設備。 所需原料乳由汽車運輸，年運輸乳原乳為 29645 噸，運入包裝塑料袋 7000000 個，紙箱 28000 個，運出產(chǎn)品奶粉 3500 噸，公司現(xiàn)有總平面及運輸能力完全滿足項目運行。 污水處理工藝如下： 污水處理工藝流程圖 原水 格柵井 水解調(diào) 節(jié)池 DAT 池 IAT 池 達標池 混合液回流 污泥干化場 干泥外運 柵渣外運 33 在格柵井中設人工格柵一臺，柵隙為 5mm，主要截留覅水腫顆粒粒徑 大于 5mm 的固形物質(zhì)，以保護后續(xù)處理單元的安全運行，減少后續(xù)單元負荷。 綠化 項目綠化主要分為局部環(huán)境綠化、道路綠化、廠前綠化和周圍綠化。 環(huán)境影響評價 該項目的建設符合國家環(huán)境保護法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求，污染達標排放，環(huán)境治理設施與項目治理方案技術(shù)可行、經(jīng)濟合理。廠區(qū)內(nèi)設計有良好的清洗及排水設施。 壓力容器嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，企業(yè)應制訂相應的勞動保護 36 制度，有專人負責安全管理工作。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 董事會決定公司重大經(jīng)營決策，董事長主持召開董事會，負責企業(yè)日常重大決策；總經(jīng)理根據(jù)董事會和董事長的安排，全面負責企業(yè)日常經(jīng)營管理，副總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理安排，協(xié)助總經(jīng)理工作；生產(chǎn)部負責企業(yè)日常生產(chǎn)管理；技術(shù)開發(fā)部負責企業(yè)產(chǎn)品研制開發(fā)與技術(shù)服務；企業(yè)綜合管理辦公室負責企業(yè)的日常內(nèi)部行政管理和后勤服務；產(chǎn)品檢驗中心負責企業(yè)的原料及生產(chǎn)過程及成品的監(jiān)督檢查及驗收工作；財務部負責企業(yè)經(jīng)濟核算和資產(chǎn)管理；銷售部負責企業(yè)的產(chǎn)品銷售 及市場開拓工作；各專業(yè)分公司負責本公司日常生產(chǎn)、科研、股 東 會 監(jiān) 事 會 董 事 會 董事長兼總經(jīng)理 副董事長兼副總經(jīng)理 綜合管理辦 生產(chǎn)部門 技術(shù)開發(fā)部 財務部 銷售部 產(chǎn)品檢測 預處理車間 包裝車間 成品庫 材料庫 鍋爐房 38 管理工作。全體員工達到工藝設備操作應知、應會實際工作水平，經(jīng)全面考試合格后持證上崗，以保證項目順利投產(chǎn)。 項目計算期 項目計算期為 11 年，其中建設期 1 年，生產(chǎn)期 10 年。年 4％（銷售收入為基數(shù)） 指從制造費用、管理費用和銷售費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費和工資的其余部分 其他稅收 所得稅率 25％， 城建稅 5％，教育附加 3％ 利潤總額為基數(shù) 增值稅額為基 數(shù) 借款償還 在項目范圍內(nèi)，按最大還款能力計算 銷售收入估算 銷售收入 本項目建成后正常年份銷售收入為 12020 萬元。 財務及管理銷售費用 管理費用為 萬元 /年，銷售費用為 384 萬元 /年。 項目建設立足 省情， 鮮奶資源量十分豐富、可以滿足項目生產(chǎn)所需，資源有保障 項目區(qū)原輔材料供應、氣候、水文地質(zhì) 、交通、施工條件等建設條件良好，適宜項目的建設。 問題和建議 項目生產(chǎn)原材料 為 鮮牛奶 ， 奶源 質(zhì)量 是否 保障 ，是項目建設和生產(chǎn)的關(guān)鍵，建議項目單位 吸收基地建設 經(jīng)驗，采取 各種有效手段 ， 進一步加強奶源基地 ，減少風險產(chǎn)生的可能性 。建議項目單位盡早 制定市場開拓和產(chǎn)品銷售策略，加強銷售網(wǎng)絡的建設，強化銷售手段，擴大市場份額，促進企業(yè) 良性循環(huán) 發(fā)展。 、國內(nèi)先進水平，具有一定的技術(shù)先進性 ，產(chǎn)品品質(zhì)有保證。 總成本費用 經(jīng)估算正常年總成本費用約為 10760 萬元 。 成本費用估算 成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用。 財務基準收益率 按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率為 8％，同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。 項目建設期為： 2020 年 3 月 — 2020 年 3 月，具體進度如下表： 項目建設進度安排表 時間 項目 2020 2020 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可行性研究工作 *** 項目審批及施工圖設計 *** 項目招投標工作 *** 采購設備 *** *** 安裝調(diào)試、人員培訓 *** *** *** *** *** 正式竣工投產(chǎn)項目驗收 *** *** *** *** 41 第 八 章 投資估算與資金籌措 項目總投資估算 固 定資產(chǎn)總額 本項目建設包括廠房車間改造和設備購置，固定資產(chǎn)投資為 850萬元，其中設備購置費用為 萬元，設備安裝費用為 萬元，廠房車間改造為 萬元，建設期利息 萬元。 生產(chǎn)工人定員表 工種 班制 男工 女工 總?cè)藬?shù) 收奶工序 2 6 2 8 預處理 2 4 2 6 預熱分離 2 2 2 4 濃縮 2 4 4 8 干燥 2 4 2 6 出粉 2 4 2 6 包裝 2 2 4 6 入庫 1 6 0 6 化驗室 2 1 1 2 總計 33 19 52 職工工資 為 25000