【正文】 京、上海、天津、重慶 ） 五大奶業(yè)產(chǎn)區(qū) 。 公司成立伊始就 確定了高起點(diǎn)、穩(wěn)推進(jìn)、大發(fā)展的 發(fā)展 戰(zhàn)略， 充分利用 青藏高原天然、無(wú)污染獨(dú)特的 資源 優(yōu)勢(shì) ，開(kāi)發(fā) 具有青藏高原特色的 “圣湖”牌系列產(chǎn)品備受消費(fèi)者的青睞， “ 圣湖牛奶 ” 、 “ 圣湖濃縮奶 ” 、 “ 圣湖核桃花生奶 ” 、 “ 圣湖青稞奶茶 ” 、 “ 圣湖高原奶茶 ” 、 “ 圣湖 牦牛 特濃乳 ” 等 產(chǎn)品 暢銷(xiāo)西寧、 蘭州、銀川、西安、廣州等大中城市。（包括項(xiàng)目項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作） 試驗(yàn)試制工作（項(xiàng)目）情況 經(jīng)考察和論證，本項(xiàng)目采用 國(guó)內(nèi)先進(jìn)的三效順流降蒸發(fā)濃縮和二段噴霧干燥技術(shù)，該技術(shù)主 要有節(jié)能、改善奶粉速溶性的特點(diǎn)。 其 含有較多的脂肪，容易受高溫和氧化作用而變質(zhì) 。以前，進(jìn)口奶粉主攻高端市場(chǎng)，現(xiàn)在各種中小品牌和雜牌洋奶粉也紛紛進(jìn)來(lái)，向中低端市場(chǎng)挺進(jìn)，直接蠶食傳統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)奶粉市場(chǎng)。據(jù)行業(yè)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，自2020 年起，我國(guó)將迎來(lái)新一波的嬰兒潮，我國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)仍將保持快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭 ， 2020 年，整個(gè)中國(guó)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)的規(guī)模達(dá)到 300 億元人民幣。 公共 關(guān)系 根據(jù)青海省的實(shí)際情況，企業(yè)在發(fā)展的同時(shí)，進(jìn)一步為社會(huì)做貢獻(xiàn)，特別是在扶貧濟(jì)困、發(fā)揮農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)作用，促進(jìn)畜牧業(yè)和奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展、增加農(nóng)民收入和解決城鎮(zhèn)下崗人員再就業(yè)，安排鄉(xiāng)村剩余勞動(dòng)力等方面多做貢獻(xiàn)，不斷樹(shù)立企業(yè)良好的社會(huì)公眾形象，贏得廣大消費(fèi)者的認(rèn)可，從而進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)的開(kāi)拓和產(chǎn)品的銷(xiāo)售。 西寧市地處青藏高原東部，位于湟水谷地，市區(qū)四面環(huán)山、三川會(huì)聚，地勢(shì)西南高、東北低，地形南北窄，東西長(zhǎng)呈帶狀，平均海拔 2261 米，屬大陸高原半干旱氣候，年均氣溫 176。全市已有停車(chē)場(chǎng) 100 多家，為運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件，基本上適應(yīng)了人民生產(chǎn)、生活的需要。 產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)一覽表 感官指標(biāo)：呈淡黃色的干燥粉末，不應(yīng)有凝結(jié)的硬塊及其它雜質(zhì)，具有消毒牛乳的滋味和氣味。濃縮設(shè)備采 用雙效或三效真空蒸發(fā)器，也有采用片式真空蒸發(fā)器的， 濃縮結(jié)束，濃縮 乳應(yīng)進(jìn)行過(guò)濾，一般采用雙聯(lián)過(guò)濾器。如下圖所示： 預(yù)熱殺菌目的是為了殺死治病性病原菌及破壞可能導(dǎo)致產(chǎn)品變 27 質(zhì)的酶類(lèi)，常用殺菌方法有巴氏殺菌、高溫短時(shí)殺菌和超高溫瞬間殺菌，通過(guò)下表比較可得，本設(shè)計(jì)采用高溫短時(shí)殺菌方，即殺菌溫度為94℃保持 24s。 公司現(xiàn)有污水處理設(shè)施基本可以滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。工廠(chǎng)周?chē)G化既可保持工廠(chǎng)本身的衛(wèi)生，又可減少工 廠(chǎng)對(duì)環(huán)境的污染。在車(chē)間進(jìn)口設(shè)有消毒水池；更衣室有洗手池：有防蠅蚊鼠裝置。每一階段學(xué)習(xí)結(jié)束后，都要進(jìn)行考試考核，合格后才能進(jìn)入下一階段。 其他計(jì)算參數(shù)匯總表 名稱(chēng) 計(jì)算參數(shù) 備注 固定資產(chǎn)折舊 工藝 及輔助設(shè)備 10 年， 建（構(gòu)）筑物 20 年 平均年限法，凈殘值率按 5％ 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 10 年 平均攤銷(xiāo) 其他資產(chǎn)攤銷(xiāo) 5 年 平均攤銷(xiāo) 工資及福利費(fèi) 按 52 人測(cè)算 福利費(fèi)占工資比例的 14％ 修理費(fèi) 10％ 固定資產(chǎn)折舊為基數(shù) 其他費(fèi)用 其他制造費(fèi) 其他管理費(fèi) 其他銷(xiāo)售費(fèi) 3％（固定資產(chǎn)原值為基數(shù)） 5000 元 /人 46 第十 章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 項(xiàng)目的建設(shè)符合據(jù) 國(guó)家和青海省社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 、 行業(yè)規(guī)劃及 相關(guān) 政策， 具有 良好的政策環(huán)境。 乳品市場(chǎng) 缺乏完善的規(guī)范， 建議政府 相關(guān) 部門(mén)加強(qiáng)乳品行業(yè)監(jiān)管，規(guī)范乳品生產(chǎn)與銷(xiāo)售，保護(hù)乳品加工企業(yè)、奶牛飼養(yǎng)農(nóng)戶(hù)和消費(fèi)者的利益。 財(cái)務(wù)盈利能力分析的目的是考察項(xiàng)目在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)所能取得利益的大小。對(duì)自有資金（即項(xiàng)目資本金）評(píng)價(jià)指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報(bào)告按 8％計(jì)算。 員工來(lái)源及招聘方案 管理與 技術(shù) 人員 從公司現(xiàn)有 管理和 技術(shù)人員中抽掉并進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)即可滿(mǎn)足生產(chǎn)需要， 生產(chǎn) 工 人招收當(dāng)?shù)叵聧徣藛T和農(nóng)民合同工。工廠(chǎng)應(yīng)制 定健全的生產(chǎn)制度，對(duì)職工進(jìn)行安全教育、衛(wèi)生教育，定期檢查宣傳。車(chē)間東、西兩側(cè)宜種高大蔭濃的喬木，以防夏季日曬。 廢氣 生產(chǎn)車(chē)間有少量水蒸汽排放，無(wú)污染。需要長(zhǎng)期保存的乳粉， 采用 400 克沖氮塑料袋裝和 950 克馬口鐵罐抽真空充氮密封包裝，保藏期可達(dá) 3～ 5 年。若用超高溫瞬時(shí)殺菌裝置，則為 120～ 150℃，保持 1～2 秒鐘。 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)是 2020 年 7 月由中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，是我國(guó)目前青藏高原區(qū)域內(nèi)唯一的國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)。每天有十幾列火車(chē)從西寧市開(kāi)出，直達(dá)北京 、上海、青島、銀川、鄭州、蘭州、格爾木。 34′ 3″。 人員推銷(xiāo) 充分發(fā)揮企 業(yè)營(yíng)銷(xiāo)人員作用，搞好市場(chǎng)的調(diào)查研究，采用直接與用戶(hù)見(jiàn)面溝通的方式，以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品為基礎(chǔ)，做好產(chǎn)品的售前、售中、售后 服務(wù)。 我國(guó)每年大約有 1700 萬(wàn)嬰兒，就算其中 80％能夠得到母乳喂養(yǎng)，那么還有 20％，也就是 340 萬(wàn)嬰兒沒(méi)有母乳，需要用奶粉來(lái)喂 14 養(yǎng)。 2020 年初全國(guó)大范圍低溫凍害和口蹄疫防疫措施，直接造成奶牛非正常淘汰和單產(chǎn)的降低。 青海湖乳業(yè)有限責(zé)任公司在湟中縣和湟源縣建有現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖小區(qū)存欄量為 4500 頭，年產(chǎn)鮮奶約 30000 噸，雖然公司目前液態(tài)奶生產(chǎn)線(xiàn)基本可以加工消化基地所產(chǎn)鮮奶，周邊奶農(nóng)在旺季 勉強(qiáng)可以售出 鮮奶 ，但遇到淡季 經(jīng)常 會(huì)遇到銷(xiāo)奶難 題 現(xiàn)象。更為可觀的是對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)效益，一頭成年母牛一年需要一畝地的全株玉米（含玉米和秸稈），每畝產(chǎn)量 3000 公斤，收購(gòu)價(jià)格 元 /公斤（全株平均），農(nóng)民每畝比單純買(mǎi)玉米增加額外收入 300 元，既解決了糧食轉(zhuǎn)化問(wèn)題， 7 又避免了焚燒秸稈造成的環(huán)境污染和對(duì)高速公路、機(jī)場(chǎng)飛行的安全隱患。公司 于 2020 年 12 月24 日經(jīng) 西寧 經(jīng)濟(jì) 技術(shù) 開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)批準(zhǔn)入駐 東川工業(yè)園區(qū) ，注冊(cè)資金 3000 萬(wàn)元 ，實(shí)收資本 3000 萬(wàn)元 。 從奶粉市場(chǎng)看，目前我國(guó)奶粉生產(chǎn)廠(chǎng)家較多，受到三聚氰胺的影響，市場(chǎng)基本被國(guó)外企業(yè)搶占，其奶粉價(jià)格相對(duì)較高，不能滿(mǎn)足不同消費(fèi)水平人群的需求。 青海青海湖乳業(yè)有限責(zé)任公司 奶 粉 生 產(chǎn) 線(xiàn) 建 設(shè) 可 行 性 研 究 報(bào) 告 編寫(xiě)時(shí)間： 2020 年 1 月 30 日 目錄 第一章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 ...................................................................................... 1 項(xiàng) 目背景 .......................................................................................................... 1 項(xiàng)目提出依據(jù) .................................................................................................. 2 有關(guān)青海省乳業(yè)發(fā)展政策 .............................................................................. 3 項(xiàng)目發(fā)展概況 .................................................................................................. 7 投資的必要性 .................................................................................................. 8 第二章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 .................................................................................... 10 市場(chǎng)調(diào)查 ........................................................................................................ 10 市場(chǎng)預(yù)測(cè) ........................................................................................................ 13 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 .................................................................................... 16 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) ........................................................................................ 17 第三章 建設(shè)條件與廠(chǎng)址選擇 .................................................................................... 18 資源和原材料 ................................................................................................ 18 建設(shè)地區(qū)的選擇 ............................................................................................ 18 第四章 工藝技術(shù)方案 ................................................................................................ 22 生產(chǎn)技術(shù)方案 ................................................................................................ 22 總平面 布置和運(yùn)輸 ........................................................................................ 31 第五章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 ................................................................................... 32 環(huán)境保護(hù) ........................................................................................................ 32 勞動(dòng)安全及消防 ............................................................................................ 34 第六章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 .................................................................................... 37 項(xiàng)目單位目前公司治理結(jié)構(gòu) ........................................................................ 37 本項(xiàng)目所需人員定員 .................................................................................... 38 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ........................................................................................ 40 第八章 投資估算與資金籌措 .................................................................................... 41 項(xiàng)目總投資估算 ...........................................................