【正文】 項目 建設 能夠 調整農牧業(yè)結構 ， 增強龍頭企業(yè)輻射帶頭能力，加快農牧業(yè)產業(yè)化經濟，穩(wěn)定增加農民收入，加快農村小康建設 ，社會效益顯著 。正常 年外購原材料、燃料及動力費用估算值為 萬元。 項目籌資方案 項目所需資金企業(yè)自籌 700 萬元，申請銀行貸款 300 萬元。消防水壓可由原有專用泵供給。 勞動安全及消防 35 工業(yè)衛(wèi)生 產品質量標準 參見 產品質量標準 。其煙塵排放濃度、林格曼黑度級及 SO2 的排放量，執(zhí)行國家GB132791《鍋爐大氣污染物排放標準》二級標準。 主要工藝設備選 擇 設備清單 序號 設備名稱 型號 規(guī)格 數量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 雙聯(lián)式過濾器 板式換熱器 (1) 三用離心分離機 三效降膜式蒸發(fā)器 高壓泵 噴霧干燥機 振動流化床 振動篩粉機 沖氮包裝機 CIP清洗機 奶油儲罐 貯存罐 板式換熱器 (2) 奶泵 EP6H2 BP2J15 N105 RNJM033200 W6 RPOS1000 BP2J10 BAW150(N302) 1500*500*1100 15m2(1038*500*1524) 5000L/h(1700*1300*1060) ≥ 3200kg/h(6960*3200*8700) 流量： 60L/min(1190*834*1093) 生產能力： 1000kg/h 1 1 1 2 1 1 1 1 5 2 5 主 要原材料、燃料、動力消耗指標 生產奶粉原料為鮮奶，動力燃料有蒸汽（原煤）、電力，包裝物為塑料袋及紙箱。將出粉、冷卻、篩粉、輸粉、貯粉和稱量包裝等工序聯(lián)接成連續(xù)化的生產線。雜菌數不超過 20 萬個 /毫升。郵政快件、有聲信函、特快傳遞、電子信函、商品包裹、禮儀電報、無線尋呼、程控市話、公眾用戶圖文傳真等業(yè)務得到長足發(fā)展。西寧曹家堡機場為二級機場，可供起降 B70 MP80、T154 等中運程客機，機場海拔高度為 21602179 米，跑道長 3000 米，寬 45 米，距市中心 29 公里，旅客流量高峰小時可達 250 人次。水份占 8789%，干物質為 %，其中脂肪 35%，蛋白質 %，乳糖 %，無機鹽 %， 牛乳中幾乎含有已知的所有的維生素，無機鹽包括 鉀、鈉、鈣、磷、鎂、硫、氯及微量元素。根據市場需求情況產品方案初步確定Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段三個檔次，由于具備成本優(yōu)勢，采取較強的價格優(yōu)勢投放市場 ，方案如下： 15 高檔聽裝 950 克 /聽，出廠價 60 元 /聽，零售價 85 元左右； 中檔袋裝 400 克 /袋，出廠價 18 元 /袋，零售價 25 元左右； 低檔袋裝 400 克 /袋，出廠價 12 元 /袋，零售價 18 元左右； 市場推銷戰(zhàn)略 產品 立足青海輻射周邊省市，包括甘肅、寧夏、陜西、新疆、西藏等地， 項目建成后，除維持原有的銷售網絡外，隨著生產規(guī)模的擴大，產量和產品檔次的提高，必須繼續(xù)加強銷售隊伍。 市場預測 國內市場需求預測 本項目生產全脂奶粉、脫脂奶粉及配方奶粉，擬在生產投放初期主要以全脂 奶粉和脫脂奶粉為主加之少量配方奶粉，面對消費者主要是成人和兒童。也稱為 嬰兒配方奶粉 。 本項目場址位于 西寧經濟技術開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū) ，土地所有權屬于公司自有。 項目發(fā)起緣由 從市場來看 中國龐大的奶粉市場一直為國外品牌所壟斷，特別是在高端市場，洋品牌占據絕對的優(yōu)勢 ， 同時，國外知名 奶粉 品牌在發(fā)達城市明顯領先，占有絕對的領導地位。 《 青海省畜牧業(yè)發(fā)展 “ 十 二 五 ” 計劃 》 中提出 ： 推進農牧業(yè)結構調整，提高農牧業(yè)綜合生產能力。每個孩子每年需要 27． 2 公斤奶粉，這樣每年的嬰幼兒奶粉市場 2 就需要 30 萬噸，而排除其它因素， 50％的市場也要 15 萬噸。國產奶粉在整頓與淘汰中重新崛起，飛鶴等一批優(yōu)秀的國產奶粉企業(yè)紛紛推出自主創(chuàng)新的高端奶粉，試圖從高端市場打開突破口。 《乳制品工業(yè)產業(yè)政策》 （國家發(fā)改委 2020 年第 35 號 公告）指出發(fā)展奶類生產，提高乳制品產量，到 2020 年，全國人均奶類占有量達到 42 千克， 逐步改善以液態(tài)奶為主的局面，延長乳制品加工產業(yè)鏈。 截止 2020 年 資產總額為 13498 萬元，其中： 非流動資產 5791 萬 6 元，流動資產 7707 萬元； 負債總額為 7532 萬元，所有者權益 5966萬元，其中：實收資本 3000 萬元，資本公積 50 萬元，未分配利潤2915 萬元 。項目單位青海青海湖有限責任公司位于西寧（國家級）經濟技術開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)， 西寧經濟技術開發(fā)區(qū)是 2020 年 7 月由中華人民共和國國務院批準的國家級經濟技術開發(fā)區(qū)，是我國目前青藏高原區(qū)域內唯一的國家級開發(fā)區(qū)。 配方奶粉又稱母乳化奶粉，它是為了滿足嬰兒的營養(yǎng)需要，在普通奶粉的基礎上加以調配的奶制品。據統(tǒng)計， 2020 年我國嬰幼兒奶粉的供應量達到 56 萬噸左右，其中國外品牌嬰幼兒奶粉的提供量已經接近半數 。 從奶粉市場看，目前我國奶粉生產廠家較多，受到三聚氰胺的影響，市場基本被國外企業(yè)搶占，其奶粉價格相對較高，不能滿足不同消費水平人群的需求。 項目完成后年產全脂奶粉、脫脂奶粉及配方奶粉 3500 噸。西寧市現轄四區(qū)一縣，總面 3456 平方公里，市區(qū)面積 350 平方公里，建成區(qū)面積 平方公里。如今的西寧，不僅是青海省的交通中心，還成為支援西藏建設的運輸樞紐城市。 ：雜菌數不大于 50 000 個 /克，大腸菌群 (近似值 )不大于 90 個 /100 克，致病菌不得檢 出。隨之沉降于干燥室底部，通過出粉機構不斷地卸出，及時冷卻。 三效蒸發(fā)濃縮效率比較表 全脂奶粉及脫脂奶粉濃縮質量分數為 4850%，乳清粉濃縮乳質量分數為 5560%，過濾物濃縮乳質量分數為 6070%， 在三效蒸發(fā)濃縮過程中首先要進行進料前得物料預熱，即將經預 處理的 5℃乳液 預熱以滿足蒸發(fā)濃縮所需溫度， 分三步預熱， 具體 28 溫度如下表： 將經過預處理的預熱乳液進入三效蒸發(fā)濃縮器的Ⅰ效，此時進料溫度為 94℃，出料溫度為 70℃，濃縮液濃度為 21%；然后進入Ⅱ效其進料溫度為 70℃，出料溫度為 57℃，濃縮液濃 度為 30%；最后進入Ⅲ效， 進料溫度為 57℃，出料溫度為 45℃，濃縮液濃度為 48%。 二座 DATIAT 反應池，運行周期為 6 小時，間歇排水， DAT 池連續(xù)曝氣， IAT 池曝氣為 小時，沉淀 45min，潷水 75min，閑置 30min，排水采用水位控制，反應池的混合液控制在 4000mg/l 內，超過此值，定期排除剩余污泥。在軸流風機處裝消聲器，再經減振、隔聲等處理，對空壓機采取單獨隔離、機座減振、雙座減振、雙層門窗等治理措施后，廠界噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠噪聲標準》GB1234890 中 Ⅲ 類標準，噪聲污染較小。操作人員上崗時穿戴工作服，并配發(fā)適當的勞保用品。 項目建設期為： 2020 年 3 月 — 2020 年 3 月，具體進度如下表： 項目建設進度安排表 時間 項目 2020 2020 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可行性研究工作 *** 項目審批及施工圖設計 *** 項目招投標工作 *** 采購設備 *** *** 安裝調試、人員培訓 *** *** *** *** *** 正式竣工投產項目驗收 *** *** *** *** 41 第 八 章 投資估算與資金籌措 項目總投資估算 固 定資產總額 本項目建設包括廠房車間改造和設備購置，固定資產投資為 850萬元，其中設備購置費用為 萬元，設備安裝費用為 萬元，廠房車間改造為 萬元，建設期利息 萬元。 成本費用估算 成本費用是指項目生產運營支出的各種費用。 、國內先進水平，具有一定的技術先進性 ，產品品質有保證。 問題和建議 項目生產原材料 為 鮮牛奶 ， 奶源 質量 是否 保障 ，是項目建設和生產的關鍵，建議項目單位 吸收基地建設 經驗，采取 各種有效手段 ， 進一步加強奶源基地 ，減少風險產生的可能性 。 財務及管理銷售費用 管理費用為 萬元 /年，銷售費用為 384 萬元 /年。 項目計算期 項目計算期為 11 年，其中建設期 1 年，生產期 10 年。 公司組織結構圖 董事會決定公司重大經營決策，董事長主持召開董事會，負責企業(yè)日常重大決策；總經理根據董事會和董事長的安排，全面負責企業(yè)日常經營管理，副總經理根據總經理安排，協(xié)助總經理工作；生產部負責企業(yè)日常生產管理；技術開發(fā)部負責企業(yè)產品研制開發(fā)與技術服務；企業(yè)綜合管理辦公室負責企業(yè)的日常內部行政管理和后勤服務；產品檢驗中心負責企業(yè)的原料及生產過程及成品的監(jiān)督檢查及驗收工作；財務部負責企業(yè)經濟核算和資產管理；銷售部負責企業(yè)的產品銷售 及市場開拓工作；各專業(yè)分公司負責本公司日常生產、科研、股 東 會 監(jiān) 事 會 董 事 會 董事長兼總經理 副董事長兼副總經理 綜合管理辦 生產部門 技術開發(fā)部 財務部 銷售部 產品檢測 預處理車間 包裝車間 成品庫 材料庫 鍋爐房 38 管理工作。廠區(qū)內設計有良好的清洗及排水設施。 綠化 項目綠化主要分為局部環(huán)境綠化、道路綠化、廠前綠化和周圍綠化。 所需原料乳由汽車運輸，年運輸乳原乳為 29645 噸，運入包裝塑料袋 7000000 個，紙箱 28000 個，運出產品奶粉 3500 噸，公司現有總平面及運輸能力完全滿足項目運行。噴霧干燥乳粉要求及時冷卻至 30℃以下。 鮮奶收購標準一覽表 過濾 預熱殺 菌：目的是殺死乳中微生物和破壞酶的活性。 項目場址水電汽供應良好，可以滿足本項目所需?，F擁有東去的蘭青鐵路、西進的青藏鐵路兩條主要干線，由西寧橫貫全省，北線有（西）寧大（通）、柴達木、茶卡三條支線。 主要原材料、燃料動力費用估算 本項目所需鮮奶按 3100 元 /噸，電力為 元 /kwh，天然氣為 230 元 /千 立方米，水為 2 元 /立方米。 首先要從原料奶的收購、運輸到產品的生產全過程，樹立質量第一的原則，保證產品質量。根據市場需求主要發(fā)展便于貯藏和長途運輸的乳粉、干酪、奶油、干酪素等乳制品合理控制加工項目建設，鼓勵發(fā)展具有地方特色的新型乳制品。 據有關專家預測 通過中國新西蘭自由貿易區(qū)的建立，新西蘭對中國的奶粉出口每年可以增長 3%，2020— 2019 年間可以累計增長 30%。 投資的必要性 青海 省乳制品 生產加工 企業(yè) 雖有 22 家之多， 但 80% 以上為固定資產不足 500 萬元 ， 銷售收入不到 1000 萬元的小企業(yè) ，且產品以 液態(tài)奶為主 。 因此 ， 在近兩三年的時間里中國奶粉產業(yè)基本處于調整與恢復階段，奶粉生產廠家和市場份額進行了一次前所未有的洗牌，國外品牌國內市場份額迅速提高，國內生產廠家經營困難，面臨信任危機和市場萎縮雙重困難，在奶粉市場真可謂是機遇與困難并存。 《 青海省奶業(yè)發(fā)展 “ 十 二 五 ” 計劃 》 中提出 ： 要進一步健全奶牛良種繁育體系，突出抓好優(yōu)質奶源基地建設，重點加強特色牦牛奶源基地建設，扶持飼草飼料加工生產企業(yè)，扶持和發(fā)展公司加農戶的乳產品加工龍頭企業(yè)。據行業(yè)專家預測，自2020 年起，我國將迎來新一波的嬰兒潮，我國嬰幼兒奶粉市場仍將保持快速的增長勢頭 ， 2020 年，整個中國嬰幼兒配方奶粉市場的規(guī)模達到 300 億元人民幣。在經歷了一次徹底的洗禮之后， 2020 年，消費者對國產奶粉的信心也慢慢回升，蒙牛、伊利、貝因美等一線品牌回升速度較快，銷售量比之前增長了五成左右。 要從優(yōu)化奶業(yè)區(qū)域布局 入手 ， 根據市場需求、資源環(huán)境、消費習慣和現有產業(yè)基礎等因素 重點發(fā)展 東北、華北、西部、南方、大城市周邊（ 北