【正文】 項(xiàng)目 建設(shè) 能夠 調(diào)整農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu) ， 增強(qiáng)龍頭企業(yè)輻射帶頭能力，加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟(jì)，穩(wěn)定增加農(nóng)民收入，加快農(nóng)村小康建設(shè) ，社會(huì)效益顯著 。正常 年外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用估算值為 萬(wàn)元。 項(xiàng)目籌資方案 項(xiàng)目所需資金企業(yè)自籌 700 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 300 萬(wàn)元。消防水壓可由原有專(zhuān)用泵供給。 勞動(dòng)安全及消防 35 工業(yè)衛(wèi)生 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 參見(jiàn) 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 。其煙塵排放濃度、林格曼黑度級(jí)及 SO2 的排放量，執(zhí)行國(guó)家GB132791《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 主要工藝設(shè)備選 擇 設(shè)備清單 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 型號(hào) 規(guī)格 數(shù)量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 雙聯(lián)式過(guò)濾器 板式換熱器 (1) 三用離心分離機(jī) 三效降膜式蒸發(fā)器 高壓泵 噴霧干燥機(jī) 振動(dòng)流化床 振動(dòng)篩粉機(jī) 沖氮包裝機(jī) CIP清洗機(jī) 奶油儲(chǔ)罐 貯存罐 板式換熱器 (2) 奶泵 EP6H2 BP2J15 N105 RNJM033200 W6 RPOS1000 BP2J10 BAW150(N302) 1500*500*1100 15m2(1038*500*1524) 5000L/h(1700*1300*1060) ≥ 3200kg/h(6960*3200*8700) 流量： 60L/min(1190*834*1093) 生產(chǎn)能力： 1000kg/h 1 1 1 2 1 1 1 1 5 2 5 主 要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo) 生產(chǎn)奶粉原料為鮮奶，動(dòng)力燃料有蒸汽（原煤）、電力，包裝物為塑料袋及紙箱。將出粉、冷卻、篩粉、輸粉、貯粉和稱(chēng)量包裝等工序聯(lián)接成連續(xù)化的生產(chǎn)線。雜菌數(shù)不超過(guò) 20 萬(wàn)個(gè) /毫升。郵政快件、有聲信函、特快傳遞、電子信函、商品包裹、禮儀電報(bào)、無(wú)線尋呼、程控市話、公眾用戶圖文傳真等業(yè)務(wù)得到長(zhǎng)足發(fā)展。西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)為二級(jí)機(jī)場(chǎng)，可供起降 B70 MP80、T154 等中運(yùn)程客機(jī)，機(jī)場(chǎng)海拔高度為 21602179 米，跑道長(zhǎng) 3000 米，寬 45 米，距市中心 29 公里，旅客流量高峰小時(shí)可達(dá) 250 人次。水份占 8789%，干物質(zhì)為 %，其中脂肪 35%，蛋白質(zhì) %，乳糖 %，無(wú)機(jī)鹽 %， 牛乳中幾乎含有已知的所有的維生素，無(wú)機(jī)鹽包括 鉀、鈉、鈣、磷、鎂、硫、氯及微量元素。根據(jù)市場(chǎng)需求情況產(chǎn)品方案初步確定Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段三個(gè)檔次，由于具備成本優(yōu)勢(shì)，采取較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)投放市場(chǎng) ，方案如下： 15 高檔聽(tīng)裝 950 克 /聽(tīng)，出廠價(jià) 60 元 /聽(tīng)，零售價(jià) 85 元左右； 中檔袋裝 400 克 /袋，出廠價(jià) 18 元 /袋，零售價(jià) 25 元左右； 低檔袋裝 400 克 /袋，出廠價(jià) 12 元 /袋，零售價(jià) 18 元左右； 市場(chǎng)推銷(xiāo)戰(zhàn)略 產(chǎn)品 立足青海輻射周邊省市，包括甘肅、寧夏、陜西、新疆、西藏等地， 項(xiàng)目建成后，除維持原有的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)外，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)量和產(chǎn)品檔次的提高，必須繼續(xù)加強(qiáng)銷(xiāo)售隊(duì)伍。 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目生產(chǎn)全脂奶粉、脫脂奶粉及配方奶粉，擬在生產(chǎn)投放初期主要以全脂 奶粉和脫脂奶粉為主加之少量配方奶粉，面對(duì)消費(fèi)者主要是成人和兒童。也稱(chēng)為 嬰兒配方奶粉 。 本項(xiàng)目場(chǎng)址位于 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū) ，土地所有權(quán)屬于公司自有。 項(xiàng)目發(fā)起緣由 從市場(chǎng)來(lái)看 中國(guó)龐大的奶粉市場(chǎng)一直為國(guó)外品牌所壟斷，特別是在高端市場(chǎng)，洋品牌占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì) ， 同時(shí)，國(guó)外知名 奶粉 品牌在發(fā)達(dá)城市明顯領(lǐng)先，占有絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位。 《 青海省畜牧業(yè)發(fā)展 “ 十 二 五 ” 計(jì)劃 》 中提出 ： 推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力。每個(gè)孩子每年需要 27． 2 公斤奶粉，這樣每年的嬰幼兒奶粉市場(chǎng) 2 就需要 30 萬(wàn)噸，而排除其它因素， 50％的市場(chǎng)也要 15 萬(wàn)噸。國(guó)產(chǎn)奶粉在整頓與淘汰中重新崛起，飛鶴等一批優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)奶粉企業(yè)紛紛推出自主創(chuàng)新的高端奶粉，試圖從高端市場(chǎng)打開(kāi)突破口。 《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》 （國(guó)家發(fā)改委 2020 年第 35 號(hào) 公告）指出發(fā)展奶類(lèi)生產(chǎn)，提高乳制品產(chǎn)量，到 2020 年，全國(guó)人均奶類(lèi)占有量達(dá)到 42 千克， 逐步改善以液態(tài)奶為主的局面，延長(zhǎng)乳制品加工產(chǎn)業(yè)鏈。 截止 2020 年 資產(chǎn)總額為 13498 萬(wàn)元，其中： 非流動(dòng)資產(chǎn) 5791 萬(wàn) 6 元，流動(dòng)資產(chǎn) 7707 萬(wàn)元； 負(fù)債總額為 7532 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 5966萬(wàn)元，其中：實(shí)收資本 3000 萬(wàn)元，資本公積 50 萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)2915 萬(wàn)元 。項(xiàng)目單位青海青海湖有限責(zé)任公司位于西寧（國(guó)家級(jí)）經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)， 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)是 2020 年 7 月由中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，是我國(guó)目前青藏高原區(qū)域內(nèi)唯一的國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)。 配方奶粉又稱(chēng)母乳化奶粉，它是為了滿足嬰兒的營(yíng)養(yǎng)需要，在普通奶粉的基礎(chǔ)上加以調(diào)配的奶制品。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2020 年我國(guó)嬰幼兒奶粉的供應(yīng)量達(dá)到 56 萬(wàn)噸左右，其中國(guó)外品牌嬰幼兒奶粉的提供量已經(jīng)接近半數(shù) 。 從奶粉市場(chǎng)看，目前我國(guó)奶粉生產(chǎn)廠家較多，受到三聚氰胺的影響，市場(chǎng)基本被國(guó)外企業(yè)搶占，其奶粉價(jià)格相對(duì)較高，不能滿足不同消費(fèi)水平人群的需求。 項(xiàng)目完成后年產(chǎn)全脂奶粉、脫脂奶粉及配方奶粉 3500 噸。西寧市現(xiàn)轄四區(qū)一縣，總面 3456 平方公里，市區(qū)面積 350 平方公里，建成區(qū)面積 平方公里。如今的西寧，不僅是青海省的交通中心，還成為支援西藏建設(shè)的運(yùn)輸樞紐城市。 ：雜菌數(shù)不大于 50 000 個(gè) /克，大腸菌群 (近似值 )不大于 90 個(gè) /100 克，致病菌不得檢 出。隨之沉降于干燥室底部，通過(guò)出粉機(jī)構(gòu)不斷地卸出，及時(shí)冷卻。 三效蒸發(fā)濃縮效率比較表 全脂奶粉及脫脂奶粉濃縮質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 4850%，乳清粉濃縮乳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 5560%，過(guò)濾物濃縮乳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 6070%， 在三效蒸發(fā)濃縮過(guò)程中首先要進(jìn)行進(jìn)料前得物料預(yù)熱，即將經(jīng)預(yù) 處理的 5℃乳液 預(yù)熱以滿足蒸發(fā)濃縮所需溫度， 分三步預(yù)熱， 具體 28 溫度如下表： 將經(jīng)過(guò)預(yù)處理的預(yù)熱乳液進(jìn)入三效蒸發(fā)濃縮器的Ⅰ效，此時(shí)進(jìn)料溫度為 94℃，出料溫度為 70℃，濃縮液濃度為 21%；然后進(jìn)入Ⅱ效其進(jìn)料溫度為 70℃，出料溫度為 57℃，濃縮液濃 度為 30%；最后進(jìn)入Ⅲ效， 進(jìn)料溫度為 57℃，出料溫度為 45℃，濃縮液濃度為 48%。 二座 DATIAT 反應(yīng)池，運(yùn)行周期為 6 小時(shí)，間歇排水， DAT 池連續(xù)曝氣， IAT 池曝氣為 小時(shí)，沉淀 45min，潷水 75min，閑置 30min，排水采用水位控制，反應(yīng)池的混合液控制在 4000mg/l 內(nèi)，超過(guò)此值，定期排除剩余污泥。在軸流風(fēng)機(jī)處裝消聲器，再經(jīng)減振、隔聲等處理，對(duì)空壓機(jī)采取單獨(dú)隔離、機(jī)座減振、雙座減振、雙層門(mén)窗等治理措施后，廠界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890 中 Ⅲ 類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，噪聲污染較小。操作人員上崗時(shí)穿戴工作服，并配發(fā)適當(dāng)?shù)膭诒Ｓ闷贰?項(xiàng)目建設(shè)期為： 2020 年 3 月 — 2020 年 3 月，具體進(jìn)度如下表： 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表 時(shí)間 項(xiàng)目 2020 2020 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可行性研究工作 *** 項(xiàng)目審批及施工圖設(shè)計(jì) *** 項(xiàng)目招投標(biāo)工作 *** 采購(gòu)設(shè)備 *** *** 安裝調(diào)試、人員培訓(xùn) *** *** *** *** *** 正式竣工投產(chǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收 *** *** *** *** 41 第 八 章 投資估算與資金籌措 項(xiàng)目總投資估算 固 定資產(chǎn)總額 本項(xiàng)目建設(shè)包括廠房車(chē)間改造和設(shè)備購(gòu)置，固定資產(chǎn)投資為 850萬(wàn)元，其中設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用為 萬(wàn)元，設(shè)備安裝費(fèi)用為 萬(wàn)元，廠房車(chē)間改造為 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元。 成本費(fèi)用估算 成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)支出的各種費(fèi)用。 、國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，具有一定的技術(shù)先進(jìn)性 ，產(chǎn)品品質(zhì)有保證。 問(wèn)題和建議 項(xiàng)目生產(chǎn)原材料 為 鮮牛奶 ， 奶源 質(zhì)量 是否 保障 ，是項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)的關(guān)鍵，建議項(xiàng)目單位 吸收基地建設(shè) 經(jīng)驗(yàn)，采取 各種有效手段 ， 進(jìn)一步加強(qiáng)奶源基地 ，減少風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能性 。 財(cái)務(wù)及管理銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用為 萬(wàn)元 /年，銷(xiāo)售費(fèi)用為 384 萬(wàn)元 /年。 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期為 11 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 10 年。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 董事會(huì)決定公司重大經(jīng)營(yíng)決策，董事長(zhǎng)主持召開(kāi)董事會(huì)，負(fù)責(zé)企業(yè)日常重大決策；總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)和董事長(zhǎng)的安排，全面負(fù)責(zé)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理，副總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理安排，協(xié)助總經(jīng)理工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)企業(yè)日常生產(chǎn)管理；技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)與技術(shù)服務(wù)；企業(yè)綜合管理辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)的日常內(nèi)部行政管理和后勤服務(wù)；產(chǎn)品檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)企業(yè)的原料及生產(chǎn)過(guò)程及成品的監(jiān)督檢查及驗(yàn)收工作；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算和資產(chǎn)管理；銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售 及市場(chǎng)開(kāi)拓工作；各專(zhuān)業(yè)分公司負(fù)責(zé)本公司日常生產(chǎn)、科研、股 東 會(huì) 監(jiān) 事 會(huì) 董 事 會(huì) 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 副董事長(zhǎng)兼副總經(jīng)理 綜合管理辦 生產(chǎn)部門(mén) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 財(cái)務(wù)部 銷(xiāo)售部 產(chǎn)品檢測(cè) 預(yù)處理車(chē)間 包裝車(chē)間 成品庫(kù) 材料庫(kù) 鍋爐房 38 管理工作。廠區(qū)內(nèi)設(shè)計(jì)有良好的清洗及排水設(shè)施。 綠化 項(xiàng)目綠化主要分為局部環(huán)境綠化、道路綠化、廠前綠化和周?chē)G化。 所需原料乳由汽車(chē)運(yùn)輸，年運(yùn)輸乳原乳為 29645 噸，運(yùn)入包裝塑料袋 7000000 個(gè)，紙箱 28000 個(gè)，運(yùn)出產(chǎn)品奶粉 3500 噸，公司現(xiàn)有總平面及運(yùn)輸能力完全滿足項(xiàng)目運(yùn)行。噴霧干燥乳粉要求及時(shí)冷卻至 30℃以下。 鮮奶收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)一覽表 過(guò)濾 預(yù)熱殺 菌：目的是殺死乳中微生物和破壞酶的活性。 項(xiàng)目場(chǎng)址水電汽供應(yīng)良好，可以滿足本項(xiàng)目所需?，F(xiàn)擁有東去的蘭青鐵路、西進(jìn)的青藏鐵路兩條主要干線，由西寧橫貫全省，北線有（西）寧大（通）、柴達(dá)木、茶卡三條支線。 主要原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用估算 本項(xiàng)目所需鮮奶按 3100 元 /噸，電力為 元 /kwh，天然氣為 230 元 /千 立方米，水為 2 元 /立方米。 首先要從原料奶的收購(gòu)、運(yùn)輸?shù)疆a(chǎn)品的生產(chǎn)全過(guò)程，樹(shù)立質(zhì)量第一的原則，保證產(chǎn)品質(zhì)量。根據(jù)市場(chǎng)需求主要發(fā)展便于貯藏和長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)娜榉?、干酪、奶油、干酪素等乳制品合理控制加工?xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)發(fā)展具有地方特色的新型乳制品。 據(jù)有關(guān)專(zhuān)家預(yù)測(cè) 通過(guò)中國(guó)新西蘭自由貿(mào)易區(qū)的建立，新西蘭對(duì)中國(guó)的奶粉出口每年可以增長(zhǎng) 3%，2020— 2019 年間可以累計(jì)增長(zhǎng) 30%。 投資的必要性 青海 省乳制品 生產(chǎn)加工 企業(yè) 雖有 22 家之多， 但 80% 以上為固定資產(chǎn)不足 500 萬(wàn)元 ， 銷(xiāo)售收入不到 1000 萬(wàn)元的小企業(yè) ，且產(chǎn)品以 液態(tài)奶為主 。 因此 ， 在近兩三年的時(shí)間里中國(guó)奶粉產(chǎn)業(yè)基本處于調(diào)整與恢復(fù)階段，奶粉生產(chǎn)廠家和市場(chǎng)份額進(jìn)行了一次前所未有的洗牌，國(guó)外品牌國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額迅速提高，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家經(jīng)營(yíng)困難，面臨信任危機(jī)和市場(chǎng)萎縮雙重困難，在奶粉市場(chǎng)真可謂是機(jī)遇與困難并存。 《 青海省奶業(yè)發(fā)展 “ 十 二 五 ” 計(jì)劃 》 中提出 ： 要進(jìn)一步健全奶牛良種繁育體系，突出抓好優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)特色牦牛奶源基地建設(shè)，扶持飼草飼料加工生產(chǎn)企業(yè)，扶持和發(fā)展公司加農(nóng)戶的乳產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。據(jù)行業(yè)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，自2020 年起，我國(guó)將迎來(lái)新一波的嬰兒潮，我國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)仍將保持快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭 ， 2020 年，整個(gè)中國(guó)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)的規(guī)模達(dá)到 300 億元人民幣。在經(jīng)歷了一次徹底的洗禮之后， 2020 年，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的信心也慢慢回升，蒙牛、伊利、貝因美等一線品牌回升速度較快，銷(xiāo)售量比之前增長(zhǎng)了五成左右。 要從優(yōu)化奶業(yè)區(qū)域布局 入手 ， 根據(jù)市場(chǎng)需求、資源環(huán)境、消費(fèi)習(xí)慣和現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素 重點(diǎn)發(fā)展 東北、華北、西部、南方、大城市周邊（ 北