【正文】 ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ 記錄控制 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 管理承諾 ◆ ◇ ◇ ◇ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量方針 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量目標(biāo) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量管理體系策劃 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 職責(zé)和權(quán)限 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理者代表 ◆ ◇ ◇ ◇ 內(nèi)部溝通 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理 評(píng)審 ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 資源提供 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 人力資源 ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 基礎(chǔ)設(shè)施 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ 工作環(huán)境 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減） ◇ ◇ ◇ 采購(gòu) ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ 顧客財(cái)產(chǎn) ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ 產(chǎn)品防護(hù) ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制 ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ 總則 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 顧客滿意 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 內(nèi)部審核 ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ 不合格品的控制 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ 數(shù)據(jù)分析 ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 持續(xù)改進(jìn) ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 糾正措施 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 預(yù)防措施 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 注：“◆ ”為主控要素部門； “ ◇”為相關(guān)要素部門 質(zhì)量手冊(cè)的描述 本手冊(cè)依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容，結(jié)合公司實(shí)際情況編制，本手冊(cè)闡述了企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程的控制方法。本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品為路橋工程施工全過(guò)程。 本手冊(cè)是公司開(kāi)展所有質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。它適用于公司全部的質(zhì)量管理活動(dòng)。 由于本公司在路橋施工中所使用的技術(shù)文件皆為顧客所提供，本公司不承擔(dān)任何責(zé)任，故對(duì) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中 節(jié)，予以刪減。 2 引用文件 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)。 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)。 國(guó)家相關(guān)行業(yè)的法令、法規(guī)文件 3 術(shù)語(yǔ)和定義 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)用 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)。 其它術(shù)語(yǔ)和定義 公司：渭南市華通路橋工程有限責(zé)任公司 項(xiàng)目部：指公司的下屬單位，是負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工并實(shí)施管理的機(jī) 構(gòu)。 隱蔽工程：指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，并被下一道工序掩蓋的工序，如基坑、鋼筋工程、砼工程等。 特殊工種：指國(guó)家規(guī)定須持證上崗的工種。如電工、電（氣）焊工、起重 工、架子工、機(jī)動(dòng)車輛司機(jī)等。 工期：指從工程破土動(dòng)工開(kāi)始到交付使用的期限。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001－ ISO9001： 20xx 的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件并予以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。公司在建立質(zhì)量管理體系過(guò)程中，明確本公司質(zhì)量管理體系必需的過(guò)程，該過(guò)程包括與管理職 責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。 本公司按照如下的要求來(lái)管理和控制這些過(guò)程。 a. 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用； ； ； ，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 、測(cè)量和分析這些過(guò)程； ，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中沒(méi)有外包過(guò)程，將來(lái)如果有，將按照對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度來(lái)控制其類型和程度。 文件要求 總則 我公司的質(zhì)量體系文件包括： ：描述本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及在本公司維護(hù)質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)和方法。 ：本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和針對(duì)本產(chǎn)品的特產(chǎn)極其過(guò)程相關(guān)的技術(shù)服務(wù)等過(guò)程編制了相應(yīng)的程序文件，詳見(jiàn)附錄一 《程序文件清單》。 、管理文件：公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件。 ：質(zhì)量記錄是產(chǎn)品或服務(wù)是否達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量要求，及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)的文件。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司 按 ISO9001： 20xx 的標(biāo)準(zhǔn)編制并實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)。該手冊(cè)是質(zhì)量管理體系的頂層文件，要求與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員共同遵循。質(zhì)量手冊(cè)覆蓋本公司與質(zhì)量有關(guān)的全部過(guò)程，并對(duì)過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了表述，是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)文件?！顿|(zhì)量手冊(cè)》由 綜合部 組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 文件控制 公司為對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行和路橋施工及服務(wù)過(guò)程的有關(guān)文件進(jìn)行控制， 確保質(zhì)量管理體系文件的形成、發(fā)放、使用、修改均處于受控狀態(tài)，并確保各相關(guān)場(chǎng)合使用的文件皆為有效版本，編制并實(shí)施了《文件控制程序》。 為文件控制的歸口管理部門。質(zhì)量手冊(cè)在發(fā)放前需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件和其他文件在發(fā)布前需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由 綜合部 發(fā)布。 ，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件由相關(guān)部門編制， 質(zhì)量部 審核，總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。 ，更新時(shí)需經(jīng)原批準(zhǔn)人重新批準(zhǔn)之后生效。 對(duì)于受控文件建立《文件更改記錄》，記錄文件的更改情況，并在文件中標(biāo)識(shí)當(dāng)前的修訂狀態(tài)。 ，易于識(shí)別。 綜合部 確認(rèn)其適用性，并備案。由各使用部門管理。 對(duì)于 作廢文件尚需保留的加蓋“作廢章”，以防止對(duì)其的非預(yù)期使用。 質(zhì)量記錄控制 公司為對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行和路橋施工及服務(wù)過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，編制并實(shí)施了《記錄控制程序》。 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編制、審批、修訂及日常檢查工作。 、真實(shí)、文字描述準(zhǔn)確、完整，對(duì)于其中不選用的項(xiàng)，填“ /”，不能留空格。質(zhì)量記錄不允許涂改，填寫有誤可劃改并由更改人簽字。質(zhì)量記錄主要采用印刷品文件形式。 ，部門負(fù)責(zé)人審核。 過(guò)程和各個(gè)環(huán)節(jié)中形成的質(zhì)量記錄的管理。各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，建立本部門的《質(zhì)量記錄歸檔清單》。 、審核與運(yùn)行活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量記錄及生產(chǎn)過(guò)程中形成記錄的保存期限根據(jù)實(shí)際情況決定，其它質(zhì)量記錄的保存期限由文檔的歸檔管理部門決定。 ，不得存放易燃品。保持房?jī)?nèi)整潔，定時(shí)通風(fēng)，室內(nèi)溫度適宜，并做好防火、防電、防鼠工作。記錄管理人員對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)作出相應(yīng)的處理。 ，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給用戶查 閱；公司內(nèi)部人員查閱質(zhì)量記錄，需經(jīng)記錄的保管單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可查閱。 ，可進(jìn)行注銷或留存處理。由記錄保管部門填寫《質(zhì)量記錄處理審批單》，報(bào)管理者代表審批后進(jìn)行處理。 5 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的承諾提供證據(jù)： 、教育、培訓(xùn)，以傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性； b. 制定公司的質(zhì)量方針； c. 確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ，對(duì)公司的質(zhì)量管理 體系適宜性、充分性和有效性做出綜合評(píng)價(jià)，保證體系的持續(xù)有效運(yùn)行； 。 ，配備相應(yīng)的能勝任工作的各種各級(jí)的人力資源，以確保資源及時(shí)有效的獲得。為此特制定了《管理評(píng)審控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司最高管理者樹(shù)立以顧客為中心的經(jīng)營(yíng)思想，并通過(guò)宣傳、教育、培訓(xùn)等方式使全體員工認(rèn)識(shí)到以顧客為中心的重要性，并貫徹實(shí)施。為了確?！耙灶櫩蜑殛P(guān)注焦點(diǎn)”思想的有效實(shí)施，特制定了《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》來(lái)確保滿足顧客的需求以及顧客 對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意。 質(zhì)量方針 科學(xué)管理，精心施工，持續(xù)改進(jìn)，讓顧客滿意 。 質(zhì)量方針的內(nèi)涵： ①科學(xué)管理：指運(yùn)用科學(xué)、現(xiàn)代化的管理方法，使公司的各項(xiàng)管理工作規(guī)范化、程序化、系統(tǒng)化； ②精心施工：精心指特別用心、細(xì)心，精心施工是指按照施工規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)用先進(jìn)的施工技術(shù)進(jìn)行操作； ③持續(xù)改進(jìn)：由于組織要以顧客為關(guān)注點(diǎn)，而顧客的要求是不斷變化的，所以組織應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系中的薄弱環(huán)節(jié)、不符合項(xiàng)進(jìn)行循環(huán)不斷的完善提高； ④顧客滿意：為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)，滿足顧客需求，使 顧客滿意。 質(zhì)量方針的實(shí)施 用各種形式廣泛宣傳公司的質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針的內(nèi)涵和要求為廣大員工所理解。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)策劃 根據(jù)公司以往的施工經(jīng)驗(yàn)及實(shí)際情況，依據(jù) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)，顧客需求，建立公司有效的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量方針。質(zhì)量方針是確定質(zhì)量目標(biāo)的框架，為 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，編制出覆蓋產(chǎn)品自身形成過(guò)程的程序文件。 質(zhì)量目標(biāo)： ①單位工程合格率 100%； ②顧客滿意率 96%； ③合同履約率 100%； 質(zhì)量管理體系策劃 劃是公司一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，公司應(yīng)按照質(zhì)量管理體系總要求（ ）的規(guī)定，通過(guò)對(duì)公司的產(chǎn)品識(shí)別、顧客識(shí)別、質(zhì)量方針目標(biāo)與產(chǎn)品要求的確定、過(guò)程（與質(zhì)量管理活動(dòng)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程）的識(shí)別與確定，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)和這些過(guò)程期望達(dá)到的結(jié)果。 ，并對(duì)其負(fù)責(zé)。 （如顧客、市場(chǎng)、組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝）發(fā)生變化。對(duì)質(zhì)量管理體系產(chǎn)生重大影響時(shí)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃，但這種策劃必須保證質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和完整性。 本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)、規(guī)模等因素的綜合考慮，本體系對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（ ）做了刪減。 職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織結(jié)構(gòu) ,在本手冊(cè)中確定其各崗位職責(zé)及權(quán)限 ,建立崗位職責(zé) ,從而確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)