【正文】 要內(nèi)容對質(zhì)量體系進(jìn)行評審。 a) 質(zhì)量體系現(xiàn)狀及其對質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性； b) 質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)、資源配置的適宜性和充分性； c) 產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求及顧客信息反饋情況的評價(jià)； d) 研討質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)，識別改進(jìn)的需求和決策； e) 對前次管理評審結(jié)果的再次評審，并進(jìn)行對比分析； f) 對內(nèi)部質(zhì)量審核情況的評價(jià)； g) 對顧客投訴意見及滿意情況的分析、評價(jià)。 評審實(shí)施 。 。 ，形成《管理評審記錄》。 評審結(jié)果 ，在評審工作結(jié)束一周內(nèi)形成《管理評審報(bào)告》。 ，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給各有關(guān)部門，并按《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量評審 控制程序 文件編號： QP/DH020320xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁 共 3頁 a) 總經(jīng)理、管理者代表； b) 職能部門； c) 相關(guān)整改部門。 ，綜合辦應(yīng)填寫《糾正或預(yù)防措施處理單》，交各整改部門采取相應(yīng)措施，認(rèn)真落實(shí)，管理者代表負(fù)責(zé)督促實(shí)施，綜合辦對其實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果提交下次管理評審。 關(guān)文件 QP/DH020120xx 《文件和資料控制程序》 QP/DH020220xx 《改進(jìn)控制程序》 相關(guān)記錄 （保存三年） QP/DHJ0301 《管理評審計(jì)劃》 QP/DHJ0302 《管理評審報(bào)告》 QP/DHJ0303 《管理評審記錄》 QP/DHJ0304 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量評審 控制程序 文件編號： QP/DH020320xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁 共 3頁 修 改 記 錄 修改號 更改申請單編號 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 人力資源控制程序 文件編號： QP/DH020420xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁 共 3頁 編制： 批準(zhǔn)： 目的 為保 證質(zhì)量體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，提高現(xiàn)有的人力資源的質(zhì)量，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求，特制定本程序。 適用范圍 適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的工作人員的能力、意識和培訓(xùn)的控制。 職責(zé) 。 。 工作程序 根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)并確保各職能部門職責(zé)和權(quán)限的落實(shí)，詳見《質(zhì)量手冊》第。 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和確保公司各項(xiàng)活動(dòng)的正常有序的運(yùn) 行，應(yīng)對組織機(jī)構(gòu)管理人員、檢驗(yàn)人員及重要崗位人員做出相應(yīng)的資格要求。 ，應(yīng)予資格考核，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考核的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷及相關(guān)的崗位資格證明文件或?qū)I(yè)職稱等；這些文件或記錄應(yīng)保存于個(gè)人檔案中。 。 、培訓(xùn)及考核 新員工報(bào)到后，綜合辦應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问较蛐聠T工提供指導(dǎo)，內(nèi)容包括有： a) 公司的規(guī)章制度； b) 公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)； 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 人力資 源控制程序 文件編號： QP/DH020420xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁 共 3頁 c) 消防、安全、衛(wèi)生基本知識。 由綜合辦組織對新員工的崗位培訓(xùn)及崗位調(diào)整： a) 安全文件生產(chǎn)的質(zhì)量意識； b) 技能訓(xùn)練，使新員工盡快達(dá)到要求，保證工作質(zhì)量； c) 按相關(guān)性和重要性調(diào)整好崗位，使其達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的最佳要求。 對決定聘用的人員，應(yīng)有考核記錄，由主管部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可確認(rèn)。 各部門所屬人員要達(dá)到規(guī)定的資格以及公司發(fā)生下述情況變化時(shí)，應(yīng)考慮培 訓(xùn)需要： a) 公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化； b) 質(zhì)量體系有重大變化； c) 職責(zé)加重，工作內(nèi)容或工作范圍擴(kuò)大； d) 新工藝、新設(shè)備的采用。 ，應(yīng)向綜合辦提出申請，報(bào)管理者代表審批后，再由綜合辦計(jì)劃組織培訓(xùn)。 脫產(chǎn)培訓(xùn)指停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn) a) 確定培訓(xùn)時(shí)間； b) 做出行政安排。 。 。 杭州東 禾實(shí)業(yè)有限公司 人力資源控制程序 文件編號： QP/DH020420xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁 共 3頁 相關(guān)文件 QP/DH020220xx 《質(zhì)量記錄控制程序》 相關(guān)記錄 （除員工培訓(xùn)檔案永久保存處外，其余保存三年） QP/DHJ0401 《培訓(xùn)申請》 QP/DHJ0402 《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》 QP/DHJ0403 《培訓(xùn)檔案》 QP/DHJ0404 《培訓(xùn)記錄》 修 改 記 錄 修改號 更改申請單編號 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號： QP/DH020520xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁 共 3頁 編制： 批準(zhǔn)： 目的 確定并提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境。 適用范圍 適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施 ，如對工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)（如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等）的控制，對工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。 職責(zé) 。 。 工作程序 本公司確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所）、設(shè)備工裝和工具、支持性服務(wù)（水、電、通訊、運(yùn)輸設(shè)備等）。 a) 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā) 展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織采購。 b) 需要自制的設(shè)施，由使用部門提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)供應(yīng)部自行加工或委托供方加工制造，執(zhí)行《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 a) 采購或自制完成的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)供應(yīng)部所屬使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收單》的生產(chǎn)供應(yīng)部 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號： QP/DH020520xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁 共 3頁 保管。 b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》記錄處理結(jié)果。 c) 生產(chǎn)供應(yīng)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立設(shè)施檔案，并在《設(shè)備臺帳》或《專用工藝裝備臺帳》上登記 .. d) 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)驗(yàn)收合格的《設(shè)施驗(yàn)收單》辦理登記和建檔。 、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)的需要由技術(shù)部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門 。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程使用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員，由技術(shù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核合格后上崗。 b) 生產(chǎn)供應(yīng)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)供應(yīng)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔，作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)每季度對工裝進(jìn)行定期檢查。 c) 生產(chǎn)供應(yīng)部每年對主要生產(chǎn)設(shè)施完好情況進(jìn)行檢查，并制定下年度《設(shè)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)施維修完成后，維修人員填寫《設(shè)施驗(yàn)收單》，由生產(chǎn)供應(yīng)部組織進(jìn)行驗(yàn)收簽 字，驗(yàn)收合格后方可投入使用。 d) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)供應(yīng)部檢修，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛“檢修”牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字，方可使用。 e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號和狀態(tài)標(biāo)識，以便于維修保養(yǎng)。 a) 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)供應(yīng)部在《設(shè)備臺帳》、《專用工藝裝備臺帳》中注明情況。 b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，報(bào)生產(chǎn)供應(yīng)部部長批準(zhǔn)，既可報(bào)廢。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限 公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號： QP/DH020520xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁 共 3頁 c) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)予以處置。 生產(chǎn)供應(yīng)部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。 b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。 c) 生產(chǎn)供應(yīng)部對車間設(shè)施實(shí)行定 置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。 d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 相關(guān)文件 QP/DH020820xx 《采購控制程序》 相關(guān)記錄 QP/DHJ0501 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請表》 QP/DHJ0502 《設(shè)備臺帳》 QP/DHJ0503 《專用工藝裝備臺帳》 QP/DHJ0504 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 QP/DHJ0505 《設(shè)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃》 QP/DHJ0506 《設(shè)施報(bào)廢單》 QP/DHJ0507 《設(shè)施驗(yàn)收單》 QP/DHJ0508 《設(shè)施檢修單》 修 改 記 錄 修改號 更改申請單編號 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 文件編號： QP/DH020620xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁 共 2頁 編制： 批準(zhǔn)： 目的 對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，確定過程和資源，確保該產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同滿足規(guī)定的 質(zhì)量要求。 適用范圍 適用于特定管理體系策劃、顧客有特殊要求、現(xiàn)有產(chǎn)品或生產(chǎn)過程發(fā)生顯著變化，質(zhì)量體系不能覆蓋時(shí)。 職責(zé) 。 。 。 工作程序 ] ： ； ； 。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，在策劃的基礎(chǔ)上編制質(zhì)量計(jì)劃。 合同簽訂后，向技術(shù)部傳達(dá)。 、項(xiàng)目、過程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 、項(xiàng)目、過程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定的過程、文件資源的需求； 、確定、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，及試驗(yàn)、檢驗(yàn)和審核大綱； 、權(quán)限、調(diào)配及有關(guān)接口的處理； 。 ，技術(shù)部及時(shí)組織相關(guān)部門評審，參加人員為各部門負(fù)責(zé)人， 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 文件編號： QP/DH020620xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁 共 2頁 評審情況予以記錄。 ，質(zhì)量計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量計(jì)劃，由技術(shù)部負(fù)責(zé)分發(fā)到有關(guān)執(zhí)行部門，各部門按要求做好本部門的工作。 當(dāng)情況發(fā)生變化時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理審批，技術(shù)部組織更改質(zhì)量計(jì)劃并做好更改記錄。當(dāng)合同有要求時(shí)，在更改前應(yīng)將更改意見提交顧客評審認(rèn)可。 相關(guān)文件 QP/DH020720xx 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 QP/DH020120xx 《文件控制程序 》 相關(guān)記錄 QP/DHJ0601 《質(zhì)量計(jì)劃書》 QP/DHJ0602 《質(zhì)量計(jì)劃評審》 修 改 記 錄 修改號 更改申請單編號 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司