【正文】 從事技術(shù)服務(wù)；五金機(jī)電設(shè)備、化工原料的銷售； 環(huán)境管理體系的適用范圍為： 本公司位于 上海市毛家路 29 號(hào) ，上海 XXXXXX 發(fā)展有限公司的工作場(chǎng)地（為XX 股份公司） 中的以及公司在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)可以控制的環(huán)境因素和公司可以影響的環(huán)境因素。 職業(yè)健康安全管理體系的適用范圍為： 本公司各種合同形式的所有員工，在本公司工作場(chǎng)所內(nèi)的安全； 本公司供方的人員、進(jìn)入本公司工作場(chǎng)所的參觀人員、顧客等相關(guān)方的代表等進(jìn)入到公司工作場(chǎng)所時(shí)的安全。 本公司通過(guò)管理體系的實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)體系 實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境和職業(yè)健康安全，符合法律法規(guī)的要求。 允許的刪減 由于公司各項(xiàng)服務(wù)過(guò)程均不涉及任何形式的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，因此對(duì)GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款進(jìn)行刪減。刪減不影響本公司提供的滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任要求。 對(duì)標(biāo)準(zhǔn) GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 的要求不作刪減。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 IS019011： 20xx 質(zhì)量和環(huán)境審核指南 術(shù)語(yǔ)和定義 公司術(shù)語(yǔ)和定義采用“ GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)”、“ GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南”和“ GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范”中的規(guī)定。 管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本公司的主要業(yè)務(wù)過(guò)程為 XX 股份公司設(shè)備檢修和生產(chǎn)輔助的服務(wù) 管理 。與管理體系有關(guān)的 公司的核心過(guò)程有采購(gòu)、服務(wù)提供、檢驗(yàn)、交付，管理和支持過(guò)程有人力資源、設(shè)備維護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)等過(guò)程。 本公司通過(guò)對(duì)過(guò)程的輸入、輸出、開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源、信息等做出明確的規(guī)定，給出控制管理過(guò)程的準(zhǔn)則和方法。 準(zhǔn)則和方法形成文件后的形式包括管理手冊(cè)、服務(wù)規(guī)范、程序文件、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 公司提供資源，建立信息渠道和情報(bào)系統(tǒng)，獲得充分和必要的信息，通過(guò)對(duì)信息的收集、分析和處理，實(shí)現(xiàn)對(duì)各過(guò)程的監(jiān)控和管理。 公司通過(guò)對(duì)顧客滿意、過(guò)程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品 符合性和管理體系的有效性等信息的測(cè)量和監(jiān)控（包括對(duì)輸入、活動(dòng)、資源和輸出結(jié)果的測(cè)量）獲得體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析，獲得公司體系運(yùn)行的真實(shí)情況。針對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行判斷，對(duì)沒(méi)有達(dá)成公司策劃目標(biāo)的過(guò)程實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)其預(yù)定目標(biāo)，對(duì)已達(dá)成策劃目的的過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改善，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 通過(guò)對(duì)公司管理過(guò)程和產(chǎn)品、服務(wù)的環(huán)境、安全管理現(xiàn)狀的初始評(píng)審，識(shí)別公司管理體系所需的過(guò)程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，以發(fā)現(xiàn)重要的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。針對(duì)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源采取管理方案或進(jìn) 行過(guò)程控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)重要的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的避免、減小和控制。 公司將依據(jù) PDCA 管理模式對(duì)本公司管理體系有關(guān)過(guò)程進(jìn)行管理，按照規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、改進(jìn)等不同階段的順序進(jìn)行管理。 本公司在服務(wù)過(guò)程中無(wú)外包過(guò)程。 文件總要求 總則 管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)的作用，公司的管理體系文件包括： 管理手冊(cè)，包括管理方針和管理目標(biāo)，描述管理體系核心要素及其相互作用，向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司管理體系整體信息的文件； 質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方 案，公司針對(duì)管理體系如何應(yīng)用于某一具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件； 程序文件，公司提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件； 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)規(guī)范，公司提供如何完成具體工作的信息的文件； 記錄，對(duì)完成的管理體系的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 公司規(guī)定的文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律法規(guī)、顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。 公司的管理體系程序文件詳見(jiàn)附錄 2 “程序文件一覽表”。 管理手冊(cè) 本管理手冊(cè)，對(duì)管理體系的適應(yīng)性和合理性進(jìn)行了描述，規(guī)定了公司的方針、管理目標(biāo)、控制要求和主要職責(zé)，說(shuō) 明了公司建立管理體系的結(jié)構(gòu)、過(guò)程順序和相互作用，并包含了運(yùn)作的程序或?qū)Τ绦虻囊谩? 文件的控制 為了便于有效溝通，公司就外來(lái)文件的接收、發(fā)放以及內(nèi)部文件的制定、審核、 批準(zhǔn)、編號(hào)、分發(fā)、使用、回收、定期評(píng)審和控制等內(nèi)容編制了“文件控制程序”，對(duì)文件的控制作出規(guī)定。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 所有管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)得授權(quán)人員的審查和批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放、回收應(yīng)指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到在對(duì)體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要使用相應(yīng)文件有效版本，及時(shí)在所有發(fā)放和使用的場(chǎng)所撤消作廢的文件，每份受控文件都有編號(hào)，以便于追溯。 文件的更改 文件應(yīng)定期作評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適宜性和有效性。文件的評(píng)審應(yīng)在管理評(píng)審之前進(jìn)行，根據(jù)評(píng)審結(jié)果決定文件的修改內(nèi)容，并將文件評(píng)審的內(nèi)容在管理評(píng)審會(huì)議上匯報(bào)。 文件更改和修訂的狀態(tài)應(yīng)得到識(shí)別，確保版本的有效性、適宜性。 文件的修改的審批應(yīng)由原審批部門(mén)進(jìn)行，若指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得原審批文件所依據(jù)的有關(guān)資料。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件包括本公司適用的法律、法規(guī)，顧客的圖紙和要求，以及其他相關(guān)方提供的文件和資料 。 本公司對(duì)外來(lái)文件的接收和發(fā)放進(jìn)行控制，并建立渠道進(jìn)行文件的更新，保證外來(lái)文件在本公司的正確使用。 記錄的控制 記錄包括和管理體系有關(guān)的所有記錄，對(duì)記錄要加以控制和保持，證明管理體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求和有效運(yùn)行，為采取糾正和預(yù)防措施以及持續(xù)改進(jìn)管理體系提供信息。 記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性； 記錄整理應(yīng)及時(shí)，應(yīng)與服務(wù)提供及運(yùn)行同步，不得補(bǔ)造； 制定“記錄管理程序”，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、保存期限和處置的方法。 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理是公司的最高管理者，總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并提供證據(jù)： a) 向公司全體員工傳達(dá)在國(guó)家法律、法規(guī)和各項(xiàng)管理規(guī)定要求下，提供顧客滿意的產(chǎn)品，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。 b) 制定、評(píng)審和修訂管理方針和管理目標(biāo)，使之符合本公司宗旨和情況的，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求，使全體員工認(rèn)同和理解管理方針和目標(biāo)，并為之努力實(shí)施。 c) 管理評(píng)審：正常情況下每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，如遇特殊情況由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審的次數(shù)。 d) 為了確保管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改 進(jìn)，提供必要的資源，如人、財(cái)、物、信息等。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客是公司生存之本，公司的最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司的全體員工確保顧客的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 識(shí)別顧客明確或潛在的需要和要求，并及時(shí)傳遞到公司的各個(gè)相關(guān)的層次上。 定期對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總和分析，采取糾正和預(yù)防措施或持續(xù)改善。 管理方針 管理方針的要求 管理方針以承諾顧客滿意、相關(guān)方滿意和員工滿意為目標(biāo)，遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的要求。 管理方針需要公司總經(jīng)理的 批準(zhǔn)，并得到有效控制，公司應(yīng)定期對(duì)其適宜性進(jìn)行評(píng)審。 管理方針應(yīng)形成文件傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 管理方針應(yīng)通過(guò)各種途徑向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于相關(guān)方了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。 管理方針 見(jiàn)“ 管理方針和管理目標(biāo)”。 策劃 目標(biāo)、指標(biāo) 公司根據(jù)管理方針的闡述，綜合法律法規(guī)要求、環(huán)境因素和評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、相關(guān)方的意見(jiàn)等結(jié)果建立公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)，管理目標(biāo)和指標(biāo)將盡可能為量化數(shù)據(jù)，管理 目標(biāo)和指標(biāo)一般分解到公司各級(jí)單位。 本公司的管理目標(biāo)見(jiàn)“ 管理方針和管理目標(biāo)”。 公司綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司管理目標(biāo)及各部門(mén)、各作業(yè)區(qū)的目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門(mén)、各作業(yè)區(qū)每季度以書(shū)面形式將目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)綜合管理部，匯總后匯報(bào)管理者代表。 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，管理者代表應(yīng)及時(shí)組織各部門(mén)、各作業(yè)區(qū)更新調(diào)整目標(biāo)與指標(biāo)，正常情況下每年對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)評(píng)審一次。 管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)所需的過(guò)程、資源、信息進(jìn)行識(shí)別和策劃，策劃內(nèi)容如下： 根據(jù)公司產(chǎn)品及服 務(wù)提供管理的需要對(duì)管理體系所需的資源（人、財(cái)、物、信息等）進(jìn)行合理、可行的策劃和安排； 由于顧客、相關(guān)方和市場(chǎng)等原因而導(dǎo)致管理體系的范圍和內(nèi)容變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行策劃，規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，確保公司實(shí)施管理體系的完整性。 環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 公司制定“環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序”和“危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和管理 控制程序”，規(guī)定對(duì)管理體系范圍內(nèi)的公司能夠控制的或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)確定公司重要的環(huán)境因素和不可接受的安全風(fēng)險(xiǎn)。 管理者代表負(fù) 責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素。 公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素的登記、評(píng)價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素。 識(shí)別環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍同公司管理體系范圍。 識(shí)別環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 環(huán)境因素應(yīng)從以下方面進(jìn)行評(píng)審：向大氣排放的污染物、向水體排放的污染物、固體廢棄物、噪聲、對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的影響、資源和能源的消耗、對(duì)土地污染等。 危險(xiǎn)源的識(shí)別應(yīng)從公司常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員、工作場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施等方面進(jìn)行。 評(píng)價(jià)環(huán)境 因素和危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮對(duì)影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。 對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編制重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源一覽表，上報(bào)管理者代表審批。 當(dāng)公司產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中的活動(dòng)發(fā)生較大變化，以及法律和其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素。 生產(chǎn)管理部組織每年定期識(shí)別環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)重要環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素，并及時(shí)更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源一覽表。 法律法規(guī)和其他要求 為確保公司及 時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司生產(chǎn)過(guò)程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求。公司制定“法律、法規(guī)和相關(guān)方要求控制程序”，并組織實(shí)施。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)獲取、確認(rèn)法律、法規(guī)和其他要求。 公司各部門(mén)、各作業(yè)區(qū)收集國(guó)家、地方立法機(jī)構(gòu)及國(guó)家行政管理部門(mén)的法律、法規(guī)，并及時(shí)傳遞到生產(chǎn)管理部。 生產(chǎn)管理部根據(jù)公司的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)工作現(xiàn)場(chǎng)的不同情況，建立 “公司適用法律法規(guī)及其他要求一覽表”。 關(guān)注國(guó)家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)“公司適用法律法規(guī)及其他要求一覽 表”進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 管理方案 為實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)和指標(biāo)，可制定管理方案。 管理方案的制定和實(shí)施 根據(jù)“管理目標(biāo)”分解的目標(biāo)和指標(biāo)，各部門(mén)、各作業(yè)區(qū)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)決