【正文】 件；d) 標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件所要求的質(zhì)量記錄；e) 崗位職責(zé)權(quán)限與入職要求說明書。 質(zhì)量手冊 對質(zhì)量管理體系進行策劃，將策劃結(jié)果形成《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，本公司員工必須遵照執(zhí)行。 質(zhì)量手冊內(nèi)容a) 公司質(zhì)量管理體系范圍包括任何刪減的細節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛?，以及形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 引用了為質(zhì)量管理體系編制的文件化程序的引用；c) 公司質(zhì)量管理體系主要過程順序及之間相互作用的描述。 質(zhì)量手冊管理 編制與發(fā)布a) 質(zhì)量手冊由質(zhì)量部組織編制并歸口管理，負責(zé)手冊的編制、修訂、換版，以及手冊的登記、發(fā)放及作廢手冊的收回處理。b)總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布，并在每年的管理評審會議上組織對質(zhì)量手冊的適宜性、充分性、有效性進行評審。 標(biāo)識a) 質(zhì)量手冊按規(guī)定進行文件編號。b) 手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，均應(yīng)標(biāo)識受控狀態(tài)?！笆芸亍笔謨缘陌l(fā)放對象主要為公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人、公司內(nèi)審員以及認(rèn)證機構(gòu)，并且應(yīng)登記發(fā)放。 發(fā)放和使用a) 行政部負責(zé)手冊的發(fā)放控制工作。建立發(fā)文記錄，登記受控狀態(tài)、編號、發(fā)放部門、發(fā)放和接收人簽字、日期等。b) 手冊持有人應(yīng)對手冊妥善保管，不得轉(zhuǎn)送、借出、復(fù)印、損壞和涂改。手冊丟失應(yīng)及時報告并說明情況，申請補發(fā)。工作變動時應(yīng)及時交回手冊。 更改a) 質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量管理體系審核、管理評審和體系變化情況，負責(zé)組織質(zhì)量手冊有關(guān)內(nèi)容的更改工作。換版工作由管理者代表主持、質(zhì)量部編輯排版及打印裝訂。手冊的更改應(yīng)按規(guī)定辦理更改手續(xù)。新版質(zhì)量手冊應(yīng)由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為生效。b) 質(zhì)量手冊的更改采用換頁修改和換版兩種方式進行?！?換頁修改由質(zhì)量部下發(fā)更改通知，收回作廢頁，換裝更改頁并填寫更改記錄。手冊中的任何手寫更改均為無效?！胺鞘芸亍笔謨圆皇芪募牡目刂??！?換版手冊發(fā)放時應(yīng)同時收回作廢的“受控”手冊，并按規(guī)定銷毀。用做存檔的作廢手冊應(yīng)做出防誤用標(biāo)識。管理評審時對質(zhì)量手冊的適宜性、充分性、有效性進行評審。當(dāng)手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)已更新、外部環(huán)境發(fā)生變化或質(zhì)量管理體系出現(xiàn)調(diào)整，手冊內(nèi)容需做大的改動時，應(yīng)及時進行手冊的修訂換版。 文件控制 概述公司的質(zhì)量文件包括質(zhì)量管理體系運行文件、技術(shù)文件以及公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件，按照規(guī)定要求進行管理和控制。質(zhì)量記錄作為證實性文件。 職責(zé)a) 質(zhì)量部為文件主控制部門，負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制；b) 技術(shù)開發(fā)部負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件和外來技術(shù)文件的控制； c) 行政部負責(zé)公司行政文件、外來管理類文件的控制與管理；d) 文件的使用部門負責(zé)在用文件的管理。 控制要求 公司編制并執(zhí)行《文件控制程序》，對文件施行控制管理。 文件在發(fā)布前必須辦理審批手續(xù)，確保文件充分滿足規(guī)定要求并適宜于對質(zhì)量活動的控制要求；a）質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b) 程序文件由各歸口部門編制，有關(guān)部門負責(zé)人會簽，管理者代表批準(zhǔn)；c) 其它質(zhì)量文件由質(zhì)量部主管審核，管理者代表批準(zhǔn)；d) 技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部主管負責(zé)審核，技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 按照規(guī)定的形式對各類文件進行定期評審，確保文件對客觀條件變化的持續(xù)適宜性。 按規(guī)定以書面形式實施文件的更改工作，并對文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行記錄和標(biāo)識。 對文件的發(fā)放范圍實施審批控制，確保在文件使用處都能得到文件的有關(guān)版本，并編制現(xiàn)行受控文件清單。 文件持有人按規(guī)定正確使用和保管文件，不得隨意涂改，保持文件的清晰和易于識別。 行政部和技術(shù)開發(fā)部負責(zé)識別、控制所需的外來文件，跟蹤其有效性； 對作廢文件及時收回和處置。如出于某種目的而保留作廢文件，應(yīng)對文件進行防誤用標(biāo)識。 執(zhí)行文件：《文件控制程序》 記錄控制 概述公司建立質(zhì)量管理體系運行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 職責(zé)a) 質(zhì)量部作為本程序的歸口管理部門，負責(zé)質(zhì)量管理體系運行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄的管理與控制。b) 各部門負責(zé)按本程序規(guī)定的要求具體實施記錄的填寫、傳遞、控制和保管。 控制要求 公司建立《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的管理職責(zé)及分類、填寫、標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保留和處置的方法、內(nèi)容和控制要求，確保記錄的正確使用、填寫清晰、并易于識別和檢索。 記錄的分類a）按其性質(zhì)和使用范圍分為以下幾類：管理職責(zé)方面的記錄、資源管理方面的記錄、產(chǎn)品實現(xiàn)方面的記錄、測量分析改進方面的記錄。b）按其形式分為：各種報告，各種質(zhì)量記錄表格的記錄，監(jiān)視和測量的記錄等。 質(zhì)量記錄表格是一種文件，按文件控制進行審批。記錄表格由主管部門擬制，管理者代表批準(zhǔn)，交質(zhì)量部匯總。質(zhì)量記錄表格由質(zhì)量部審定、登記、統(tǒng)一編號。 各種質(zhì)量記錄要逐項及時填寫，填寫時一律用鋼筆、圓珠筆填寫，字跡要清晰、整齊，記錄內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。內(nèi)容不可隨意涂改，如因筆誤需在更改處簽字或蓋章。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄保留期為四年。質(zhì)量體系記錄由質(zhì)量部負責(zé)歸檔保管，保留期為三年。 質(zhì)量記錄要在適宜的環(huán)境中妥善保管，確保不被水、火、蟲、鼠等侵害。 超過保留期的記錄，需要銷毀時由保存部門填寫《文件/記錄銷毀清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需要留用的記錄，由保存部門加蓋“過期保留”印章，做好記錄并繼續(xù)保管。 執(zhí)行文件：《記錄控制程序》 利用知識管理，規(guī)范工作流程，促進學(xué)習(xí)文化，促進公司內(nèi)外重要知識的搜集、分享、利用和評估等（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)），生產(chǎn)經(jīng)驗及程序，由行政部根據(jù)需要要將其形成文件，并定期更新，用于改進公司的過程效率，改善產(chǎn)品質(zhì)量、成本和交付績效。建立《人力資源控制程序》規(guī)范識別、獲取、保護、使用和評估信息、知識和技術(shù)。：《人力資源控制程序》5 管理職責(zé) 管理承諾 公司管理職責(zé)規(guī)定了總經(jīng)理對建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾，即：建立有效的質(zhì)量管理體系，實施并持續(xù)改進其有效性，并通過以下活動，證實其履行承諾：a) 任命管理者代表，規(guī)定公司的組織機構(gòu)和職責(zé)、權(quán)限。b) 通過會議、文件、培訓(xùn)等多種形式向公司全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要意義，提高員工的質(zhì)量意識，樹立以顧客為關(guān)注焦點的理念。c) 著眼企業(yè)發(fā)展方向和市場戰(zhàn)略高度，密切結(jié)合公司實際，組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，形成實施和推進公司質(zhì)量管理體系的推動力。d) 營造有效溝通氛圍，在不同職能和層次間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通，組織全員參與，創(chuàng)造使員工能夠充分參與實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的環(huán)境。e) 按規(guī)定時間間隔進行管理評審，確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性。根據(jù)管理評審的結(jié)果對質(zhì)量管理體系乃至質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作出戰(zhàn)略決策并提出改進措施。 f) 確保并提供實施、保持和改進質(zhì)量管理體系所必需的資源。g) 以人為本，強化員工的教育和培訓(xùn)，提高思想認(rèn)識和業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。 以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點是公司的方向和目標(biāo)，確保顧客要求得到滿足是公司生存發(fā)展的基礎(chǔ)，是公司的根本追求。在策劃、建立質(zhì)量管理體系時，要充分考慮以顧客為關(guān)注焦點的基本原則，并在公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)中予以充分體現(xiàn)，將以顧客為關(guān)注焦點的原則落實到具體的行動要求。 總經(jīng)理在公司范圍內(nèi)宣傳樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的基本思想，并在公司內(nèi)部創(chuàng)造一個能使員工充分參與實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。 銷售部負責(zé)收集、識別和了解顧客明示或隱含的需求和期望；技術(shù)開發(fā)部負責(zé)把顧客明示或隱含的需求和期望、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品的要求；生產(chǎn)部負責(zé)組織生產(chǎn)和服務(wù)的提供，形成產(chǎn)品；質(zhì)量部負責(zé)通過檢驗，確保產(chǎn)品達到規(guī)定要求；銷售部負責(zé)成品的交付，征求顧客意見，實施顧客滿意度測量，最終實現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。 總經(jīng)理負責(zé)將顧客滿意度的測評結(jié)果作為反饋信息，作為質(zhì)量管理體系運行業(yè)績的依據(jù)，不斷改進，持續(xù)滿足顧客需求，使顧客要求和期望得以實現(xiàn)。 質(zhì)量方針 公司制定此質(zhì)量方針的說明：a)確保我公司采用的是世界上最先進的數(shù)字控制技術(shù)。b)確保我公司的產(chǎn)品質(zhì)量高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)一流。c)確保各項工作的輸入反映顧客的要求。d)確保各項工作的輸出滿足顧客的要求。e)對顧客的任何不滿意必須采取有效的措施加以改進。f)確保持續(xù)地滿足顧客的需求和期望。 公司質(zhì)量方針是：“技術(shù)領(lǐng)先 品質(zhì)可靠 持續(xù)改進產(chǎn)品的質(zhì)量 永遠向顧客提供滿意的產(chǎn)品”。 為保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常在員工中進行傳達、宣講并使其理解執(zhí)行。要在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，通過質(zhì)量目標(biāo)來具體實施質(zhì)量方針。 總經(jīng)理定期對質(zhì)量方針進行評審，不斷改進和完善，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合公司質(zhì)量管理的需要。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是滿足顧客要求，增強顧客滿意的具體落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)。 為了貫徹落實公司的質(zhì)量方針, 滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求, 達到顧客滿意, 特制定質(zhì)量目標(biāo)如下：產(chǎn)品檢驗合格率 ≥ 98%產(chǎn)品交付及時率 ≥ 98%顧客滿意度 96% 質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。質(zhì)量部每年初將質(zhì)量目標(biāo)（質(zhì)量管理職能）分解到各個部門。在目標(biāo)分解時, 分目標(biāo)應(yīng)與總目標(biāo)協(xié)調(diào)一致, 具有可操作性和可測量性。 質(zhì)量部每季初統(tǒng)計上季度各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，每次管理評審會議前及每年底對各部門質(zhì)量目標(biāo)及公司總質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進行總結(jié)，并向總經(jīng)理報告。 執(zhí)行文件：《質(zhì)量管理體系職能分配表》 質(zhì)量管理體系策劃、建立和運行；管理者代表負責(zé)質(zhì)量管理體系的日常管理；質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量管理體系運行的具體策劃，組織和實施工作。(包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進) 以及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，并將策劃的結(jié)果形成文件，即《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和通用管理性操作文件。 質(zhì)量手冊及程序文件應(yīng)隨著本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況的變化，外部環(huán)境的變化而進行相應(yīng)修改，在更改期內(nèi)應(yīng)確保質(zhì)量管理體系實施的連續(xù)性和完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，公司建立完善的質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)，見《2013年公司組織機構(gòu)圖》。 公司對從事影響產(chǎn)品要求符合性的所有人員，明確其職責(zé)與權(quán)限，并通過宣貫與培訓(xùn)，達到溝通的目的，以保證質(zhì)量管理體系運行的協(xié)調(diào)性和有效性，詳見《質(zhì)量管理體系職能分配表》。 總經(jīng)理組織確定管理層及各部門各崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系, 并將其傳達到全體員工, 確保在組織內(nèi)部得到充分的溝通。 管理者職責(zé)A、總經(jīng)理1）負責(zé)確定公司的經(jīng)營方針和遠景規(guī)劃；2）組織制定和實施公司的方針和目標(biāo)及管理方案，使之與經(jīng)營方針保持一致；3)批準(zhǔn)、發(fā)布《質(zhì)量手冊》；4) 履行對建立實施并持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；5）組織貫徹質(zhì)量的政策、法規(guī)和規(guī)定；6） 確定組織機構(gòu)，明確質(zhì)量的管理職責(zé)、權(quán)限及責(zé)任，對獨立開展質(zhì)量管理工 作人員予以授權(quán)；7)對管理體系的建立、實施、完善、改進配置充分的資源；8)任命管理者代表和產(chǎn)品質(zhì)量部主管，明確其職責(zé)和權(quán)限；9)主持管理評審；10)組織開展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟分析活動，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開展質(zhì)量成 本管理，不斷促進生產(chǎn)成本的降低；11) 審定批準(zhǔn)各項公司計劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項對外經(jīng)濟合同。B、管理者代表1）負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂和實施；2）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；3）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系績效和任何改進的需求；4）確保在公司內(nèi)部提高以顧客為關(guān)注焦點、增強滿足顧客要求的意識；5）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜負責(zé)與外部方進行聯(lián)絡(luò)。 部門職責(zé)A、銷售部1)負責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；2)負責(zé)根據(jù)公司發(fā)展情況制定合理先進的營銷政策；3)負責(zé)進行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分 析報告，確定新產(chǎn)品開發(fā)方向；4)負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織對營銷人員及服務(wù)人員的培訓(xùn)，組織 處理顧客投訴； 5)負責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。B、技術(shù)開發(fā)部1)領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作，建立健全以技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理為首的技術(shù)管理和技術(shù)責(zé)任 制；建立健全技術(shù)范圍內(nèi)的各項工作制度；建立健全技術(shù)工作的工作程序。2)組織領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量管理方針，制訂公司中長期產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測、科學(xué)研究規(guī)劃及年度計劃；提高公司整體科學(xué)技術(shù)水平。3)領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)工作，進行設(shè)計、開發(fā)過程的質(zhì)量策劃。審批重要設(shè)計方案，主持新產(chǎn)品開發(fā)各階段的評審工作。組織領(lǐng)導(dǎo)重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié) 的攻關(guān)工作，并及時解決在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的主要技術(shù)問題。主持新 產(chǎn)品的定型鑒定工作，對降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣的情況和重大質(zhì)量事故負責(zé)。4）審批合理化建議、技術(shù)革新與新技術(shù)、新工藝、新零部件、新裝備的推廣計劃。主持重大成果的鑒定，責(zé)成有關(guān)部門將合理化建議、技術(shù)革新成果納入有關(guān)技術(shù)文件或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5）建立健全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報的專職機構(gòu)或指定專人從事技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報工作。積極采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平和技術(shù)管理水平；組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)的貫徹與實施工作，對產(chǎn)品設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化負責(zé)，對工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化、工藝要素的標(biāo)準(zhǔn)化、藝典型化、工 藝裝備的標(biāo)準(zhǔn)化負責(zé)；審查公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的先進性，科學(xué)性和可行性。6） 負責(zé)對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評及對重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理；負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司工程技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核、獎勵、晉升工作。C、質(zhì)量部1）負責(zé)編制管理評審計劃和組織管理評審；2）負責(zé)進貨檢驗或驗證，負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量，收集、分析產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量中的數(shù)據(jù)，對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；3）負責(zé)不合格品的控制，主持召開質(zhì)量分析會；4