【正文】 全標識的使用管理 、控制，見“安全標志的使用控制程序”。 標識和可追溯性 為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，公司應利用適宜的標識方法進行產(chǎn)品和檢驗狀態(tài)的標識。 根據(jù)以上設置原則，本公司各服務提供過程具有特殊過程的性質(zhì)，因為服務人員與顧客接觸中其服務質(zhì)量立即表現(xiàn)出來，因此多數(shù)情況下用最終檢驗的方法對服務質(zhì)量進行控制其效果是不能滿足要求的。對于為本公司提供的服務被標識為重要環(huán)境因素和重大危險源的，由生產(chǎn)管理部負責將公司有關的要求以書面形式通報服務供方。 重要崗位人員執(zhí)行程序要求和作業(yè)指導書規(guī)定，按規(guī)程操作。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 /運行控制 各作業(yè)區(qū)按實際情況編制服務規(guī)范、 服務提供規(guī)范和服務控制規(guī)范，并按規(guī)范提供服務。 對于公司標識為重大危險源的原材料的采購，由負責部門負責將公司有關的要求以書面形式通報供方。定期評價的執(zhí)行及采取的措施予以記錄。 采購過程 公司對采購過程進行控制以確保采購的產(chǎn)品和服務在質(zhì)量、環(huán)保、勞保、交付和服務等各方面符合規(guī)定要求。 合同 /訂單進行實施后，顧客關于質(zhì)量及進度等方面的問詢由生產(chǎn)管理部負責處理。 當顧客提出其他要求時，生產(chǎn)管理部應及時進行識別和評審，只要要求合理，就應盡可能使顧客滿意。 3) 在顧客沒有以文件的形式提出要求的情況下，顧客要求在接受前應得到確認。評審應在投標和接受合同之前進行。各類質(zhì)量策劃的書面結果均應須審批或評審，具體執(zhí)行見“文件控制程序”。 5) 對產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)，作好記錄。 在策劃過程中公司應確定以下方面的內(nèi)容： 1) 產(chǎn)品和服務的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和要求。 工作環(huán)境 工作環(huán)境的確定 公司提供的工作環(huán)境應滿足法律法規(guī)和相關方要求，滿足員工的生理、心理和工作需要，具體為： ? 適當?shù)恼彰?、溫度和濕度條件，以員工感覺舒適為標準； ? 工作場所噪音污染在國家標準規(guī)定要求之內(nèi)； ? 良好的通風，工作場所無異味； ? 提供工作服裝，按照規(guī)定提供勞動保護裝置等； ? 控制工作場所的危險源，使工作現(xiàn)場的傷害風險符合管理目標的要求。 ? 環(huán)保和勞保設施。 公司通過管理方針目標的宣導、員工培訓、干部教導、糾正和預防措施的實施、緊急情況演練等方式培養(yǎng)員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，使全體員工意識到： ? 符合管理方針與程序和符合管理體系要求的重要性； ? 員工工作活動中實際和潛在的環(huán)境和職業(yè)健康安全的風險，以及個人工作改進所帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全效益； ? 執(zhí)行管理方針與程序，實現(xiàn)管理要求，包括應急準備與響應要求方面的作用與職責； ? 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 培訓計劃包括：對各級作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、專業(yè)技能與管理技術等的培訓。 從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的人員應具有相應的能力，對其能力的評價，要從教育、培訓、技能和 經(jīng)驗等方面進行判斷。 資源管理 資源提供 資源是公司管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實現(xiàn)管理方針和目標的必要條件。 監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入。管理評審會議要求能夠提出符合評審內(nèi)容要求的評審記錄及評審結果的實施記錄。 相關方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時，公司應及時提供。 員工協(xié)商 公司在基層部門選擇員工代表，代表全體員工參與風險管理方針和程序的制定和評審，參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，參 與公司的職業(yè)健康安全管理事務。 定期的會議應做記錄，會議記錄經(jīng)整理后發(fā)各部門、各作業(yè)區(qū)備忘，會議決議由綜合管理部負責追蹤落實，確保會議的有效性。 內(nèi)部溝通 /信息交流 /協(xié)商和溝通 為確保公司內(nèi) 部部門間以及公司與相關方之間及時地互通信息，公司編制信息交流溝通控制規(guī)范，規(guī)范公司的信息交流渠道和方式。 職責、權限與溝通 組織結構、職責和權限 總經(jīng)理規(guī)定各部門、各作業(yè)區(qū)的職責、權限和相互關系，并保證其在公司內(nèi)得到溝通和了解，以確保管理體系的有效運行。 管理方案的檢查與修訂 各部門、各作業(yè)區(qū)主管負責對管理方案的落實情況進行檢查。 管理方案 為實現(xiàn)公司管理目標和指標，可制定管理方案。 生產(chǎn)管理部負責獲取、確認法律、法規(guī)和其他要求。 當公司產(chǎn)品和服務過程中的活動發(fā)生較大變化，以及法律和其他要求更新時，應及時對環(huán)境和風險因素進行補充識別，評價并確定重要環(huán)境因素和危險源風險因素。 環(huán)境因素應從以下方面進行評審：向大氣排放的污染物、向水體排放的污染物、固體廢棄物、噪聲、對周圍社區(qū)及居民生活的影響、資源和能源的消耗、對土地污染等。 管理者代表負 責審批重要環(huán)境因素和重大危險源風險因素。 各部門、各作業(yè)區(qū)每季度以書面形式將目標、指標完成情況上報綜合管理部，匯總后匯報管理者代表。 管理方針 見“ 管理方針和管理目標”。 管理方針 管理方針的要求 管理方針以承諾顧客滿意、相關方滿意和員工滿意為目標，遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的要求。 d) 為了確保管理體系的運作和持續(xù)改 進，提供必要的資源，如人、財、物、信息等。 記錄應清晰、詳細、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能的記錄均應具備可追溯性； 記錄整理應及時，應與服務提供及運行同步，不得補造； 制定“記錄管理程序”，規(guī)定記錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存期限和處置的方法。 文件的修改的審批應由原審批部門進行，若指定其他部門審批時，該部門應獲得原審批文件所依據(jù)的有關資料。 文件的發(fā)放、回收應指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到在對體系有效運行起重要作用的各個場所，都要使用相應文件有效版本，及時在所有發(fā)放和使用的場所撤消作廢的文件，每份受控文件都有編號，以便于追溯。 公司的管理體系程序文件詳見附錄 2 “程序文件一覽表”。 公司將依據(jù) PDCA 管理模式對本公司管理體系有關過程進行管理，按照規(guī)劃、實施、驗證、改進等不同階段的順序進行管理。 公司通過對顧客滿意、過程業(yè)績、產(chǎn)品 符合性和管理體系的有效性等信息的測量和監(jiān)控（包括對輸入、活動、資源和輸出結果的測量）獲得體系運行的數(shù)據(jù)，通過對數(shù)據(jù)的分析，獲得公司體系運行的真實情況。與管理體系有關的 公司的核心過程有采購、服務提供、檢驗、交付，管理和支持過程有人力資源、設備維護、倉儲等過程。 對標準 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 的要求不作刪減。 職業(yè)健康安全管理體系的適用范圍為： 本公司各種合同形式的所有員工，在本公司工作場所內(nèi)的安全； 本公司供方的人員、進入本公司工作場所的參觀人員、顧客等相關方的代表等進入到公司工作場所時的安全。 手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門將情況以書面形式及時反饋到綜合管理部，由管理者代表組織有關人員進行修改，經(jīng)修改的文件經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 手冊的發(fā)放范圍、印刷數(shù)量由管理者代表確定。 職業(yè)健康安全管理目標： ，重傷事故為零，輕傷事故為零 ，重大刑事案件為零，不良政治影響事件為零 100% 100%，三級 安全教育率 100%，從業(yè)人員安全教育培訓率100%，消防器材有效率 100%，各級安全生產(chǎn)責任人簽約率 100% 管理者代表任命書 上海 XXXXXX 發(fā)展有限公司經(jīng)研究決定，任命公司縱兆榮同志為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系管理者代表，并負責： a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、實施和保持； b) 向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運作和績效情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進的需求； c) 在本公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工及相關方意識到滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性； d) 就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系第二、三方審核等有關事宜，負責對外溝通與聯(lián)絡。主要為 XX 股份公司設備檢修、檢修勞務、生產(chǎn)輔助 。 公司承擔機械設備、備品備件制造修復檢修主要以 XX 為主， 1999 年企業(yè)總產(chǎn)值 萬元，其中 XX 產(chǎn)值完成 萬元，占全年總產(chǎn)值的 %； 20xx 年企業(yè)總產(chǎn)值 萬元，其中 XX 產(chǎn)值完成 萬元，占全年總產(chǎn)值的 %。公司現(xiàn)有員工 19 人 ,各類專業(yè)技術人員 9 名，其中教授級高工 1 人，高級職稱 5 人，中級職稱 3 人，工程技術與管理人員大部分都具有 30~40 年的設備、備品備件制造修復、檢修經(jīng)歷，具有豐富的技術與管理經(jīng)驗，人員的技術、管理素質(zhì)較高。該中心是經(jīng)國家人事部和中組部批準的國家二級編制單位，成立于 1993 年。 目 錄 序號 內(nèi) 容 頁 數(shù) GB/T1900120xx 對應條款 GB/T2400120xx 對照條款 GB/T2800120xx 對照條款 頒布令 4 公司簡介 5 組織結構圖 6 管理方針和管理目標 7 管理者代表任命書 8 員工代表 9 手冊管理要求 10 范圍 11 總則 11 允許的刪減 11 引用標準 11 術語和定義 12 管理體系 12 總要求 12 文件總要求 13 總則 13 管理手冊 13 文件控制 13 記錄控制 14 管理職責 14 管理承諾 14 以顧客為關注焦點 15 管理方針 15 策劃 15 目標、指標 15 管理體系的策劃 16 環(huán)境因素 /危險源辨識和風險評價 16 法律法規(guī)和其他要求 17 序號 內(nèi) 容 頁 數(shù) GB/T1900120xx 對應條款 GB/T2400120xx 對照條款 GB/T2800120xx 對照條款 管理方案 17 職責、權限和溝通 17 機構、職責和權限 18 管理者代表 18 內(nèi)部溝通 /信息交流 /協(xié)商和溝通 18 管理評審 19 總則 19 評審的輸入 19 評審的輸出 19 資源管理 20 資源提供 20 人力資源 /培訓、意識和能力 20 基礎設施 21 工作環(huán)境 21 產(chǎn)品實現(xiàn) 22 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 22 與顧客有關的過程 23 與產(chǎn)品有關要求的確定 23 與產(chǎn)品有關要求的評 審 23 顧客溝通 24 采購 24 采購過程 24 采購信息 24 采購產(chǎn)品的驗證 25 生產(chǎn)和服務提供 25 生產(chǎn)和服務的提供 /運行控制 25 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 26 標識和可追溯性 26 顧客 財產(chǎn) 26 產(chǎn)品防護 27 應急準備和響應 27 序號 內(nèi) 容 頁 數(shù) GB/T1900120xx 對應條款 GB/T2400120xx 對照條款 GB/T2800120xx 對照條款 監(jiān)視和測量裝置的控制 27 8 測量、分析和改進 28 8 總則 28 監(jiān)視和測量 28 顧客滿意 28 內(nèi)部審核 28 過程的監(jiān)視和測量 28 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 29 不合格的控制 30 不合格品的控制 30 不符合的控制 /（事故 /事