【正文】 全標(biāo)識(shí)的使用管理 、控制，見“安全標(biāo)志的使用控制程序”。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，公司應(yīng)利用適宜的標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 根據(jù)以上設(shè)置原則，本公司各服務(wù)提供過(guò)程具有特殊過(guò)程的性質(zhì)，因?yàn)榉?wù)人員與顧客接觸中其服務(wù)質(zhì)量立即表現(xiàn)出來(lái)，因此多數(shù)情況下用最終檢驗(yàn)的方法對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制其效果是不能滿足要求的。對(duì)于為本公司提供的服務(wù)被標(biāo)識(shí)為重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)將公司有關(guān)的要求以書面形式通報(bào)服務(wù)供方。 重要崗位人員執(zhí)行程序要求和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，按規(guī)程操作。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 /運(yùn)行控制 各作業(yè)區(qū)按實(shí)際情況編制服務(wù)規(guī)范、 服務(wù)提供規(guī)范和服務(wù)控制規(guī)范，并按規(guī)范提供服務(wù)。 對(duì)于公司標(biāo)識(shí)為重大危險(xiǎn)源的原材料的采購(gòu)，由負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)將公司有關(guān)的要求以書面形式通報(bào)供方。定期評(píng)價(jià)的執(zhí)行及采取的措施予以記錄。 采購(gòu)過(guò)程 公司對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制以確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)在質(zhì)量、環(huán)保、勞保、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。 合同 /訂單進(jìn)行實(shí)施后，顧客關(guān)于質(zhì)量及進(jìn)度等方面的問(wèn)詢由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)處理。 當(dāng)顧客提出其他要求時(shí)，生產(chǎn)管理部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，只要要求合理，就應(yīng)盡可能使顧客滿意。 3) 在顧客沒(méi)有以文件的形式提出要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)和接受合同之前進(jìn)行。各類質(zhì)量策劃的書面結(jié)果均應(yīng)須審批或評(píng)審，具體執(zhí)行見“文件控制程序”。 5) 對(duì)產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)，作好記錄。 在策劃過(guò)程中公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： 1) 產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。 工作環(huán)境 工作環(huán)境的確定 公司提供的工作環(huán)境應(yīng)滿足法律法規(guī)和相關(guān)方要求，滿足員工的生理、心理和工作需要，具體為： ? 適當(dāng)?shù)恼彰?、溫度和濕度條件，以員工感覺(jué)舒適為標(biāo)準(zhǔn)； ? 工作場(chǎng)所噪音污染在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求之內(nèi)； ? 良好的通風(fēng)，工作場(chǎng)所無(wú)異味； ? 提供工作服裝，按照規(guī)定提供勞動(dòng)保護(hù)裝置等； ? 控制工作場(chǎng)所的危險(xiǎn)源，使工作現(xiàn)場(chǎng)的傷害風(fēng)險(xiǎn)符合管理目標(biāo)的要求。 ? 環(huán)保和勞保設(shè)施。 公司通過(guò)管理方針目標(biāo)的宣導(dǎo)、員工培訓(xùn)、干部教導(dǎo)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、緊急情況演練等方式培養(yǎng)員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)，使全體員工意識(shí)到： ? 符合管理方針與程序和符合管理體系要求的重要性； ? 員工工作活動(dòng)中實(shí)際和潛在的環(huán)境和職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境和職業(yè)健康安全效益； ? 執(zhí)行管理方針與程序，實(shí)現(xiàn)管理要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； ? 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 培訓(xùn)計(jì)劃包括：對(duì)各級(jí)作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、專業(yè)技能與管理技術(shù)等的培訓(xùn)。 從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對(duì)其能力的評(píng)價(jià)，要從教育、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。 資源管理 資源提供 資源是公司管理體系及過(guò)程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件。 監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。管理評(píng)審會(huì)議要求能夠提出符合評(píng)審內(nèi)容要求的評(píng)審記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。 員工協(xié)商 公司在基層部門選擇員工代表，代表全體員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審，參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，參 與公司的職業(yè)健康安全管理事務(wù)。 定期的會(huì)議應(yīng)做記錄，會(huì)議記錄經(jīng)整理后發(fā)各部門、各作業(yè)區(qū)備忘，會(huì)議決議由綜合管理部負(fù)責(zé)追蹤落實(shí)，確保會(huì)議的有效性。 內(nèi)部溝通 /信息交流 /協(xié)商和溝通 為確保公司內(nèi) 部部門間以及公司與相關(guān)方之間及時(shí)地互通信息，公司編制信息交流溝通控制規(guī)范，規(guī)范公司的信息交流渠道和方式。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理規(guī)定各部門、各作業(yè)區(qū)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并保證其在公司內(nèi)得到溝通和了解，以確保管理體系的有效運(yùn)行。 管理方案的檢查與修訂 各部門、各作業(yè)區(qū)主管負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。 管理方案 為實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)和指標(biāo)，可制定管理方案。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)獲取、確認(rèn)法律、法規(guī)和其他要求。 當(dāng)公司產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中的活動(dòng)發(fā)生較大變化，以及法律和其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素。 環(huán)境因素應(yīng)從以下方面進(jìn)行評(píng)審：向大氣排放的污染物、向水體排放的污染物、固體廢棄物、噪聲、對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的影響、資源和能源的消耗、對(duì)土地污染等。 管理者代表負(fù) 責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素。 各部門、各作業(yè)區(qū)每季度以書面形式將目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)綜合管理部，匯總后匯報(bào)管理者代表。 管理方針 見“ 管理方針和管理目標(biāo)”。 管理方針 管理方針的要求 管理方針以承諾顧客滿意、相關(guān)方滿意和員工滿意為目標(biāo)，遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的要求。 d) 為了確保管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改 進(jìn)，提供必要的資源，如人、財(cái)、物、信息等。 記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性； 記錄整理應(yīng)及時(shí)，應(yīng)與服務(wù)提供及運(yùn)行同步，不得補(bǔ)造； 制定“記錄管理程序”，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、保存期限和處置的方法。 文件的修改的審批應(yīng)由原審批部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批文件所依據(jù)的有關(guān)資料。 文件的發(fā)放、回收應(yīng)指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到在對(duì)體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要使用相應(yīng)文件有效版本，及時(shí)在所有發(fā)放和使用的場(chǎng)所撤消作廢的文件，每份受控文件都有編號(hào)，以便于追溯。 公司的管理體系程序文件詳見附錄 2 “程序文件一覽表”。 公司將依據(jù) PDCA 管理模式對(duì)本公司管理體系有關(guān)過(guò)程進(jìn)行管理，按照規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、改進(jìn)等不同階段的順序進(jìn)行管理。 公司通過(guò)對(duì)顧客滿意、過(guò)程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品 符合性和管理體系的有效性等信息的測(cè)量和監(jiān)控（包括對(duì)輸入、活動(dòng)、資源和輸出結(jié)果的測(cè)量）獲得體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析，獲得公司體系運(yùn)行的真實(shí)情況。與管理體系有關(guān)的 公司的核心過(guò)程有采購(gòu)、服務(wù)提供、檢驗(yàn)、交付，管理和支持過(guò)程有人力資源、設(shè)備維護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)等過(guò)程。 對(duì)標(biāo)準(zhǔn) GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 的要求不作刪減。 職業(yè)健康安全管理體系的適用范圍為： 本公司各種合同形式的所有員工，在本公司工作場(chǎng)所內(nèi)的安全； 本公司供方的人員、進(jìn)入本公司工作場(chǎng)所的參觀人員、顧客等相關(guān)方的代表等進(jìn)入到公司工作場(chǎng)所時(shí)的安全。 手冊(cè)在使用期間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由各職能部門將情況以書面形式及時(shí)反饋到綜合管理部，由管理者代表組織有關(guān)人員進(jìn)行修改，經(jīng)修改的文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 手冊(cè)的發(fā)放范圍、印刷數(shù)量由管理者代表確定。 職業(yè)健康安全管理目標(biāo)： ，重傷事故為零，輕傷事故為零 ，重大刑事案件為零，不良政治影響事件為零 100% 100%，三級(jí) 安全教育率 100%，從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)率100%，消防器材有效率 100%，各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任人簽約率 100% 管理者代表任命書 上海 XXXXXX 發(fā)展有限公司經(jīng)研究決定，任命公司縱兆榮同志為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系管理者代表，并負(fù)責(zé)： a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)作和績(jī)效情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求； c) 在本公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工及相關(guān)方意識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性； d) 就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。主要為 XX 股份公司設(shè)備檢修、檢修勞務(wù)、生產(chǎn)輔助 。 公司承擔(dān)機(jī)械設(shè)備、備品備件制造修復(fù)檢修主要以 XX 為主， 1999 年企業(yè)總產(chǎn)值 萬(wàn)元，其中 XX 產(chǎn)值完成 萬(wàn)元，占全年總產(chǎn)值的 %； 20xx 年企業(yè)總產(chǎn)值 萬(wàn)元，其中 XX 產(chǎn)值完成 萬(wàn)元，占全年總產(chǎn)值的 %。公司現(xiàn)有員工 19 人 ,各類專業(yè)技術(shù)人員 9 名，其中教授級(jí)高工 1 人，高級(jí)職稱 5 人，中級(jí)職稱 3 人，工程技術(shù)與管理人員大部分都具有 30~40 年的設(shè)備、備品備件制造修復(fù)、檢修經(jīng)歷，具有豐富的技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)，人員的技術(shù)、管理素質(zhì)較高。該中心是經(jīng)國(guó)家人事部和中組部批準(zhǔn)的國(guó)家二級(jí)編制單位，成立于 1993 年。 目 錄 序號(hào) 內(nèi) 容 頁(yè) 數(shù) GB/T1900120xx 對(duì)應(yīng)條款 GB/T2400120xx 對(duì)照條款 GB/T2800120xx 對(duì)照條款 頒布令 4 公司簡(jiǎn)介 5 組織結(jié)構(gòu)圖 6 管理方針和管理目標(biāo) 7 管理者代表任命書 8 員工代表 9 手冊(cè)管理要求 10 范圍 11 總則 11 允許的刪減 11 引用標(biāo)準(zhǔn) 11 術(shù)語(yǔ)和定義 12 管理體系 12 總要求 12 文件總要求 13 總則 13 管理手冊(cè) 13 文件控制 13 記錄控制 14 管理職責(zé) 14 管理承諾 14 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 15 管理方針 15 策劃 15 目標(biāo)、指標(biāo) 15 管理體系的策劃 16 環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 16 法律法規(guī)和其他要求 17 序號(hào) 內(nèi) 容 頁(yè) 數(shù) GB/T1900120xx 對(duì)應(yīng)條款 GB/T2400120xx 對(duì)照條款 GB/T2800120xx 對(duì)照條款 管理方案 17 職責(zé)、權(quán)限和溝通 17 機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 18 管理者代表 18 內(nèi)部溝通 /信息交流 /協(xié)商和溝通 18 管理評(píng)審 19 總則 19 評(píng)審的輸入 19 評(píng)審的輸出 19 資源管理 20 資源提供 20 人力資源 /培訓(xùn)、意識(shí)和能力 20 基礎(chǔ)設(shè)施 21 工作環(huán)境 21 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 22 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 22 與顧客有關(guān)的過(guò)程 23 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 23 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng) 審 23 顧客溝通 24 采購(gòu) 24 采購(gòu)過(guò)程 24 采購(gòu)信息 24 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 25 生產(chǎn)和服務(wù)提供 25 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 /運(yùn)行控制 25 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 26 標(biāo)識(shí)和可追溯性 26 顧客 財(cái)產(chǎn) 26 產(chǎn)品防護(hù) 27 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 27 序號(hào) 內(nèi) 容 頁(yè) 數(shù) GB/T1900120xx 對(duì)應(yīng)條款 GB/T2400120xx 對(duì)照條款 GB/T2800120xx 對(duì)照條款 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 27 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 28 8 總則 28 監(jiān)視和測(cè)量 28 顧客滿意 28 內(nèi)部審核 28 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 28 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 29 不合格的控制 30 不合格品的控制 30 不符合的控制 /（事故 /事