【正文】 在制定預(yù)防措施時應(yīng)考慮風(fēng)險、利益和成本問題。 評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進(jìn)作出永久更改。 通過方針的建立與實施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)收集：設(shè)備運行數(shù)據(jù)、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 一般不符合由生產(chǎn)管理部或發(fā)生部門制定糾正和預(yù)防措施并實施。 對采購物資、顧客提供的物資中進(jìn)貨檢驗或顧客發(fā)現(xiàn)不合格的，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)作好記錄，提供客觀證據(jù)，報告采購人員，并通知顧客及供方以便共同協(xié)商處理辦法或采取措施。 文字性資料應(yīng)齊全，有關(guān)人員應(yīng)簽字認(rèn)可。如固體廢棄物、化學(xué)品等操作人員是否按程序操作。 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量 對具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險的活動及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性程度進(jìn)行評價。 管理者代表審批審核方案和審核計劃并任命審核組長。 防止 發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司根據(jù)識別出的潛在的重要風(fēng)險因素，編制“應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序”和 “消防管理制度”，并組織實施。公司應(yīng)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、保護(hù)和維護(hù)，對具有環(huán)保和勞保要求的財產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a) 進(jìn)行技藝評定，并在實施前得到批準(zhǔn)； b) 對人員資格和設(shè)備的能力進(jìn)行鑒定； c) 編寫相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書； d) 對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并留下相應(yīng)的記錄； 當(dāng)條件發(fā)生變化時應(yīng)對已確認(rèn)的過程進(jìn)行再確認(rèn)。 對于為本公司提供的產(chǎn)品被標(biāo)識為重要環(huán)境因素和重大危險源的，由生產(chǎn)管理部采購人員負(fù)責(zé)將公司有關(guān)的要求以書面形式通報供方。 當(dāng)顧客要求對供方實施驗證時，采購人員負(fù)責(zé)與顧客商定驗證的方式、方法，并在采購文件中加以明確。 生產(chǎn)管理部對供方實施定期評價，評價其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，制定跟蹤措施，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求。 合同 /訂單承接和修改，由生產(chǎn)管理部作為窗口與顧客溝通和處理。 2) 產(chǎn)品要求應(yīng)得到規(guī)定，包括顧客口頭表達(dá)的要求、合同 /訂單的書面要求、圖紙、規(guī)范和其 他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。生產(chǎn)和服務(wù)過程應(yīng)根據(jù)需要策劃并編制相應(yīng)的技術(shù)文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書等。 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 基本要求 為使管理手冊和管理體系程序文件中所確定的要求能在生產(chǎn)運作中得到實現(xiàn)并能有效運作，公司針對產(chǎn)品及服務(wù)特點按顧客和相關(guān)方要求及本手冊的規(guī)定進(jìn)行策劃，形成文件，文件形式包括：質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、 操作規(guī)程，技藝評定準(zhǔn)則等。 ? 必要的交通運輸工具和通訊設(shè)備。 根據(jù)培訓(xùn)需求，擬訂年度培訓(xùn)工作計劃，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。 管理評審所提出的改進(jìn)措施的效果由管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)，如果達(dá)不到預(yù)期的效果時，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗證，直至達(dá)到 預(yù)期效果為止。 一般情況下，管理評審會議每年召開一次，必要時可增加管理評審次數(shù)。 重大質(zhì)量、環(huán)境和重大事故應(yīng)在當(dāng)天的第一時間上報至管理者代表。具體見“ 管理者代表任命書”。 各部門、各作業(yè)區(qū)實施管理方案，并定期將方案執(zhí)行情況通報生產(chǎn)管理部。公司制定“法律、法規(guī)和相關(guān)方要求控制程序”，并組織實施。 識別環(huán)境和危險源風(fēng)險因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 公司綜合管理部負(fù)責(zé)對公司管理目標(biāo)及各部門、各作業(yè)區(qū)的目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 定期對顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總和分析，采取糾正和預(yù)防措施或持續(xù)改善。 記錄的控制 記錄包括和管理體系有關(guān)的所有記錄，對記錄要加以控制和保持，證明管理體系、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求和有效運行，為采取糾正和預(yù)防措施以及持續(xù)改進(jìn)管理體系提供信息。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 所有管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)得授權(quán)人員的審查和批準(zhǔn)。針對重要環(huán)境因素和危險源采取管理方案或進(jìn) 行過程控制，實現(xiàn)對重要的環(huán)境因素和危險源的避免、減小和控制。 本公司的主要業(yè)務(wù)過程為 XX 股份公司設(shè)備檢修和生產(chǎn)輔助的服務(wù) 管理 。 本手冊質(zhì)量管理體系的適用范圍為： 適用于公司為 XX 股份公司設(shè)備檢 修和生產(chǎn)輔助的管理及 環(huán)保、建筑、電子、保溫科技領(lǐng)域內(nèi)從事技術(shù)服務(wù)；五金機(jī)電設(shè)備、化工原料的銷售； 環(huán)境管理體系的適用范圍為： 本公司位于 上海市毛家路 29 號 ，上海 XXXXXX 發(fā)展有限公司的工作場地（為XX 股份公司） 中的以及公司在服務(wù)現(xiàn)場可以控制的環(huán)境因素和公司可以影響的環(huán)境因素。 總經(jīng)理： 20xx 年 12 月 1 日 手冊管理要求 上海 XXXXXX 發(fā)展有限公司的 管理手冊是由公司 綜合管理部 根據(jù)GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南和 GB/T2800120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫的，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理審批后發(fā)布的管理體系文件。 XX 公司下設(shè) 管理部、生產(chǎn)管理部、財務(wù)部、技術(shù)部。具有工業(yè)與民用建筑、建筑裝飾三級企業(yè)資質(zhì)。 目 錄 序號 內(nèi) 容 頁 數(shù) GB/T1900120xx 對應(yīng)條款 GB/T2400120xx 對照條款 GB/T2800120xx 對照條款 頒布令 4 公司簡介 5 組織結(jié)構(gòu)圖 6 管理方針和管理目標(biāo) 7 管理者代表任命書 8 員工代表 9 手冊管理要求 10 范圍 11 總則 11 允許的刪減 11 引用標(biāo)準(zhǔn) 11 術(shù)語和定義 12 管理體系 12 總要求 12 文件總要求 13 總則 13 管理手冊 13 文件控制 13 記錄控制 14 管理職責(zé) 14 管理承諾 14 以顧客為關(guān)注焦點 15 管理方針 15 策劃 15 目標(biāo)、指標(biāo) 15 管理體系的策劃 16 環(huán)境因素 /危險源辨識和風(fēng)險評價 16 法律法規(guī)和其他要求 17 序號 內(nèi) 容 頁 數(shù) GB/T1900120xx 對應(yīng)條款 GB/T2400120xx 對照條款 GB/T2800120xx 對照條款 管理方案 17 職責(zé)、權(quán)限和溝通 17 機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 18 管理者代表 18 內(nèi)部溝通 /信息交流 /協(xié)商和溝通 18 管理評審 19 總則 19 評審的輸入 19 評審的輸出 19 資源管理 20 資源提供 20 人力資源 /培訓(xùn)、意識和能力 20 基礎(chǔ)設(shè)施 21 工作環(huán)境 21 產(chǎn)品實現(xiàn) 22 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 22 與顧客有關(guān)的過程 23 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 23 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評 審 23 顧客溝通 24 采購 24 采購過程 24 采購信息 24 采購產(chǎn)品的驗證 25 生產(chǎn)和服務(wù)提供 25 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 /運行控制 25 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 26 標(biāo)識和可追溯性 26 顧客 財產(chǎn) 26 產(chǎn)品防護(hù) 27 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 27 序號 內(nèi) 容 頁 數(shù) GB/T1900120xx 對應(yīng)條款 GB/T2400120xx 對照條款 GB/T2800120xx 對照條款 監(jiān)視和測量裝置的控制 27 8 測量、分析和改進(jìn) 28 8 總則 28 監(jiān)視和測量 28 顧客滿意 28 內(nèi)部審核 28 過程的監(jiān)視和測量 28 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 29 不合格的控制 30 不合格品的控制 30 不符合的控制 /（事故 /事件的處理） 30 數(shù)據(jù)分析 31 改進(jìn) 31 持續(xù)改進(jìn) 31 糾正措施 31 預(yù)防措施 32 附錄 1 職能分配表 33 附錄 2 程序文件一覽表 36 附錄 3 管理手冊修訂一覽表 38 頒布令 上海 XXXXXX 發(fā)展有限公司管理手冊是依據(jù)“ GB/T1900120xx idt ISO9001：20xx 質(zhì)量管理體系 要求”、“ GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南”和“ GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范”，結(jié)合本公司產(chǎn)品及服務(wù)的特點而制定的，闡述了公司的管理方針，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。公司現(xiàn)有員工 19 人 ,各類專業(yè)技術(shù)人員 9 名，其中教授級高工 1 人，高級職稱 5 人，中級職稱 3 人，工程技術(shù)與管理人員大部分都具有 30~40 年的設(shè)備、備品備件制造修復(fù)、檢修經(jīng)歷，具有豐富的技術(shù)與管理經(jīng)驗，人員的技術(shù)、管理素質(zhì)較高。主要為 XX 股份公司設(shè)備檢修、檢修勞務(wù)、生產(chǎn)輔助 。 手冊的發(fā)放范圍、印刷數(shù)量由管理者代表確定。 職業(yè)健康安全管理體系的適用范圍為： 本公司各種合同形式的所有員工，在本公司工作場所內(nèi)的安全； 本公司供方的人員、進(jìn)入本公司工作場所的參觀人員、顧客等相關(guān)方的代表等進(jìn)入到公司工作場所時的安全。與管理體系有關(guān)的 公司的核心過程有采購、服務(wù)提供、檢驗、交付，管理和支持過程有人力資源、設(shè)備維護(hù)、倉儲等過程。 公司將依據(jù) PDCA 管理模式對本公司管理體系有關(guān)過程進(jìn)行管理，按照規(guī)劃、實施、驗證、改進(jìn)等不同階段的順序進(jìn)行管理。 文件的發(fā)放、回收應(yīng)指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到在對體系有效運行起重要作用的各個場所，都要使用相應(yīng)文件有效版本，及時在所有發(fā)放和使用的場所撤消作廢的文件，每份受控文件都有編號，以便于追溯。 記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性； 記錄整理應(yīng)及時，應(yīng)與服務(wù)提供及運行同步，不得補(bǔ)造； 制定“記錄管理程序”，規(guī)定記錄的標(biāo)識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存期限和處置的方法。 管理方針 管理方針的要求 管理方針以承諾顧客滿意、相關(guān)方滿意和員工滿意為目標(biāo)，遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的要求。 各部門、各作業(yè)區(qū)每季度以書面形式將目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報綜合管理部，匯總后匯報管理者代表。 環(huán)境因素應(yīng)從以下方面進(jìn)行評審：向大氣排放的污染物、向水體排放的污染物、固體廢棄物、噪聲、對周圍社區(qū)及居民生活的影響、資源和能源的消耗、對土地污染等。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)獲取、確認(rèn)法律、法規(guī)和其他要求。 管理方案的檢查與修訂 各部門、各作業(yè)區(qū)主管負(fù)責(zé)對管理方案的落實情況進(jìn)行檢查。 內(nèi)部溝通 /信息交流 /協(xié)商和溝通 為確保公司內(nèi) 部部門間以及公司與相關(guān)方之間及時地互通信息，公司編制信息交流溝通控制規(guī)范，規(guī)范公司的信息交流渠道和方式。 員工協(xié)商 公司在基層部門選擇員工代表，代表全體員工參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審，參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何