【正文】 變化，參 與公司的職業(yè)健康安全管理事務(wù)。管理評審會議要求能夠提出符合評審內(nèi)容要求的評審記錄及評審結(jié)果的實(shí)施記錄。 資源管理 資源提供 資源是公司管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件。 培訓(xùn)計(jì)劃包括：對各級作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、專業(yè)技能與管理技術(shù)等的培訓(xùn)。 ? 環(huán)保和勞保設(shè)施。 在策劃過程中公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： 1) 產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。各類質(zhì)量策劃的書面結(jié)果均應(yīng)須審批或評審，具體執(zhí)行見“文件控制程序”。 3) 在顧客沒有以文件的形式提出要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。 合同 /訂單進(jìn)行實(shí)施后，顧客關(guān)于質(zhì)量及進(jìn)度等方面的問詢由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)處理。定期評價的執(zhí)行及采取的措施予以記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 /運(yùn)行控制 各作業(yè)區(qū)按實(shí)際情況編制服務(wù)規(guī)范、 服務(wù)提供規(guī)范和服務(wù)控制規(guī)范，并按規(guī)范提供服務(wù)。對于為本公司提供的服務(wù)被標(biāo)識為重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)將公司有關(guān)的要求以書面形式通報(bào)服務(wù)供方。 標(biāo)識和可追溯性 為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，公司應(yīng)利用適宜的標(biāo)識方法進(jìn)行產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告。 對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育、防火滅火知識教育。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效。審核組成員必須由經(jīng)過內(nèi)審員 培訓(xùn)的人員擔(dān)任。 公司各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施本單位職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。 綜合管理部每月組織對運(yùn)行控制執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督，每季度對監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，公司各部門、各作業(yè)區(qū)采取日常檢查和隨機(jī)抽查的方式對所負(fù)責(zé)的運(yùn)行控制程序的執(zhí)行過程進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 當(dāng)測量和監(jiān)控結(jié)果表明產(chǎn) 品滿足了現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求，方可交付顧客，如交付時發(fā)生不滿足要求需讓步接收的情況，必須滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求并且有顧客批準(zhǔn)。 對過程檢驗(yàn)或顧客發(fā)現(xiàn)的不合格，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄，提供客觀證據(jù)，報(bào)告生產(chǎn)管理部進(jìn)行評審，必要時暫停生產(chǎn)和服務(wù)，會同顧客代表確定處理方式、方法。 綜合管理部及審核組負(fù)責(zé)對體系運(yùn)行中的不符合發(fā)出通知，進(jìn)行調(diào)查，并對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 采購員負(fù)責(zé)收集：材料、物資的消耗數(shù)據(jù)。 通過制定目標(biāo)和指標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。對于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)措施。 附錄 1 職能分配表 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 職 能 部門 ISO9001 條款 總 經(jīng) 理 管理者 代表 綜合管理部 生產(chǎn)管理部 各作業(yè)區(qū) 財(cái) 務(wù) 部 總要求 ○ ● ○ 總則 ○ ● ○ 質(zhì)量手冊 ○ ● 文件控制 ○ ● 記錄控制 ○ ● 管理承諾 ● ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● 內(nèi)部溝通 ○ ○ ● ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ 人力資源 ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ● ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ○ ● ● ○ 與顧客有關(guān)的過程 ● ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ● ○ 總則 ○ ● ○ ○ 顧客滿意 ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ● ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ● ● 不合格品的控制 ○ ● ● 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ● ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ● ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ● ○ ○ GB/T2400120xx 環(huán)境管理體系 職 能 部門 GB/28001 條款 總 經(jīng) 理 管理者 代表 綜合管理部 生產(chǎn)管理部 各作業(yè)區(qū) 財(cái) 務(wù) 部 總要求 ○ ● ● 環(huán)境方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 環(huán)境因素 ○ ● ○ ○ 法規(guī)與其他要求 ○ ○ ● 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ● ○ ● ○ ○ 實(shí)施與運(yùn)行 資源、作用職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ 培訓(xùn)、意識和能力 ○ ○ ● 協(xié)商和溝通 ○ ○ ● ○ ○ 文件 ● ○ ○ ○ 文件和資料控制 ● ○ ○ ○ 運(yùn)行控制 ○ ○ ● ● ○ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ○ ○ ● ● ○ 檢查 測量和監(jiān)視 ○ ○ ● ○ ○ 合規(guī)性評審 ○ ○ ● ○ ○ 不符合、糾正與預(yù)防措施 ○ ○ ● ○ ○ 記錄控制 ● ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ 圖例： ●表示為主辦單位，○表示為協(xié)辦單位。 評價預(yù)防措施的有效性，并作出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 對糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過使用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，及時識別體系運(yùn)行的改進(jìn)目標(biāo)，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 各作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)收集：產(chǎn)品或服務(wù)的符合性數(shù)據(jù)和生產(chǎn)或服務(wù)過程中產(chǎn)生的技術(shù)性數(shù)據(jù)、合同及顧客滿意程度數(shù)據(jù)。 大不符合由生產(chǎn)管理部組織制定糾正和預(yù)防措施，由責(zé)任部門具體實(shí)施，生產(chǎn)管理部驗(yàn)證實(shí)施效果。 發(fā)現(xiàn)不合格品的所有人員都應(yīng)執(zhí)行不合格品評審和處置程序。 采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)由采購物資接受部門實(shí)施，各作業(yè)區(qū)最終產(chǎn)品或服務(wù)的檢驗(yàn)由各作業(yè)區(qū)進(jìn)行，各作業(yè)區(qū)主管進(jìn)行監(jiān)控。 監(jiān)督指對運(yùn) 行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查及督促。 當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時，各責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施，以確保過程的適宜性。 內(nèi)部審核 公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，根據(jù)時間安排采用一體化審核或按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系分別審核的方式，以確定管理體系是否符合 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 及 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到有效實(shí)施和保持。 監(jiān)視和測量質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的裝置應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，自檢儀器由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織按照規(guī)定進(jìn)行定期檢測。 半成品、成品要有妥善的防護(hù)措施。本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要為顧客委托包裝和維修的貨物等。因此，對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們的過程能力。 運(yùn)行結(jié)果進(jìn) 行記錄，并保存。具體實(shí)施由物資和服務(wù)接受部門對采購的產(chǎn)品和服務(wù)執(zhí)行驗(yàn)證活動。 生產(chǎn)管理部根據(jù)所采購的材料、零件、工具、設(shè)備及服務(wù)等對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響程度，對供方進(jìn)行評價和選擇和管理，其中包括： 1) 對供方進(jìn)行綜合調(diào)查，填寫“供方評價記錄表”； 2) 根據(jù)“供方評定記錄表”，編制“合格供方名錄”，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 3) 選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽┓綄?shí)施 有效的控制； 4) 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)供方基本資料及評價資料的收集、記錄、存檔。 顧客溝通 公司實(shí)施與顧客有效溝通的安排。評審包括： 1) 有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的要求是否全部確定和有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的要求公司是否有 能力完成。需要時要編制專項(xiàng)的質(zhì)量計(jì)劃。 公司通過建立職業(yè)健康安全管理體系，識別工作環(huán)境中可能發(fā)生安全事故和職業(yè)病的危險(xiǎn)源，評價不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，對重要危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，以消除工作環(huán)境中的不安全因素，提高工作環(huán)境的舒適感。 ? 工裝設(shè)備、工具、測量儀器、軟件或其他設(shè)備。 公司通過組織分析、崗位分析和個人工作分析了解不同職責(zé)、能力及文化程度和不同的風(fēng)險(xiǎn)情況的人員的培訓(xùn)需要。 管理評審應(yīng)指定專人記錄，會議記錄由管理者代表整理后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。總經(jīng)理按規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會議，對管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證管理方針和目標(biāo)是否得到滿足。 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運(yùn)行中的異常情況，內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時傳遞到相關(guān)部門。 管理者代表 公司總經(jīng)理指定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，管理者代表應(yīng)嚴(yán)格履行其的職責(zé)。 管理方案由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 法律法規(guī)和其他要求 為確保公司及 時獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司生產(chǎn)過程中所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求。 識別環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍同公司管理體系范圍。 本公司的管理目標(biāo)見“ 管理方針和管理目標(biāo)”。 識別顧客明確或潛在的需要和要求，并及時傳遞到公司的各個相關(guān)的層次上。 本公司對外來文件的接收和發(fā)放進(jìn)行控制，并建立渠道進(jìn)行文件的更新，保證外來文件在本公司的正確使用。 文件的控制 為了便于有效溝通，公司就外來文件的接收、發(fā)放以及內(nèi)部文件的制定、審核、 批準(zhǔn)、編號、分發(fā)、使用、回收、定期評審和控制等內(nèi)容編制了“文件控制程序”，對文件的控制作出規(guī)定。 通過對公司管理過程和產(chǎn)品、服務(wù)的環(huán)境、安全管理現(xiàn)狀的初始評審，識別公司管理體系所需的過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評價，以發(fā)現(xiàn)重要的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 范圍 總則 本手冊對公司的管理方針做了闡述，并對體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品和提供的服務(wù)質(zhì)量以及環(huán)境、職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。 總經(jīng)理： 20xx 年 12 月 1 日 員工代表 為保障全體員工的職業(yè)健康安全，鼓勵員工積極參與公司的職業(yè)健康安全事務(wù)，體現(xiàn)“全員參與，人人有關(guān)，人人有責(zé)”，公司在工 會的組織下，選出程兆林同志為公司員工代表，其主要職責(zé)為： 1) 代表員工參與公司風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制訂和評審； 2) 代表員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； 3) 代表員工參與公司職業(yè)健康安全事務(wù)；