某商貿(mào)有限公司公司規(guī)章管理制度(存儲版)
【正文】 庫管 財務(wù) 回單 超市 回款備注：１、第一聯(lián)存根要與第四聯(lián)出庫保持一致。 在貨物驗收完畢后，該簽字的簽字，該收款的收款。（1）、嚴(yán)重違反公司管理制度。試用期為一個月，表現(xiàn)良好能力突出正式上崗，不合格者，予以勸退。各業(yè)務(wù)代表提成，根據(jù)掌管片區(qū)回款獨立核算，提成制度如下：A、單月回款5萬以下者，按1%提成（含5萬元）B、單月回款5萬8萬者，%提成（含8萬元）C、單月回款8萬12萬者，按2%提成（含12萬元）D、單月回款12萬18萬者，%提成（含18萬元）E、%提成備注：提成按超過部分相應(yīng)階段的提成比例計提成。管理業(yè)務(wù)代表的日常業(yè)務(wù)并加以督導(dǎo)，使其不斷提高業(yè)務(wù)技能和業(yè)務(wù)水平。年終獎金 （以銷售目標(biāo)責(zé)任書為準(zhǔn)） a 、完成全年指標(biāo)的70%，年終獎金2000元。及時打好配送單，便于及時送貨。由公司經(jīng)理按大多數(shù)人意愿使用。第四部分 財務(wù)管理制度第一章：會計崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進(jìn)行記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、帳目清晰。據(jù)會計人員的簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。管人員必須堅守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。 最后，祝愿我們隨著三海一起壯大發(fā)展！?。? 陜西三海商貿(mào)有限公司16 / 16。第三章：印章使用的管理及其他司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。第二章、出納的崗位職責(zé)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。其他（1）每年的中秋節(jié)和春節(jié)，公司將根據(jù)總體經(jīng)營情況，給每一位員工發(fā)一些節(jié)日禮物以示祝福。具體分配方案如下：內(nèi)勤占10%、財務(wù)占10%、庫管占10%、司機占16%作為銷售單月獎金，剩余部分作為公司集體活動基金。第三章、內(nèi)勤、財務(wù)、庫管及司機薪資待遇考核制度要全力支持配合銷售工作。各片區(qū)經(jīng)理的提成按各片區(qū)總回款額的5‰計提。 （二）片區(qū)經(jīng)理薪資考核制度片區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理要管好轄區(qū)內(nèi)各終端賣場，對各終端賣場做到不斷提高銷量，提升終端運作水平。實際回款額一律按凈回款額計算。本辦法于每年年底根據(jù)公司的經(jīng)營情況重新修訂一次。被辭退職員的當(dāng)月薪水按實際工作天數(shù)計算。 在單人送貨時一定要認(rèn)真，切忌馬虎大意，鎖好車窗。 庫存商品不足及庫存積壓商品應(yīng)及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，避免缺貨或積壓，給公司帶來的損失，保持良好的正常庫存。 每月中旬與財務(wù)對庫，核實是否相符。會計核對后交經(jīng)理審核簽字，審核后由出納支付。以備回訪、落實、解決問題，并能達(dá)到業(yè)務(wù)上的及時溝通。若遇急事，要及時向部門經(jīng)理報告，得批準(zhǔn)后，方可離開，否則按曠工處理。如因業(yè)務(wù)不熟悉產(chǎn)品造成損失由業(yè)務(wù)承擔(dān)。以誠
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