【正文】 不符合原因的調(diào)查分析，制定應(yīng)采取相應(yīng)措施，并對(duì)此措施進(jìn) 行評(píng)價(jià)（包括采取糾正措施的客觀需求）。 各部門、各作業(yè)區(qū)應(yīng)將分析的結(jié)果及時(shí)進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 對(duì)發(fā)生的傷害事故 /事件按“事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序”執(zhí)行。 應(yīng)對(duì)返工、返修后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，并保存相應(yīng)記錄，以證實(shí)符合要求。 評(píng)價(jià)不合格品性質(zhì)的嚴(yán)重程度，并提出處置的建議方案，必要時(shí)采取隔離措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ，以驗(yàn)證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。 監(jiān)控指對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)的不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過程，如目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；法律法規(guī)遵守情況。 各部門、各作業(yè)區(qū)通過對(duì)本部門管理體系運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析，確保各過程滿足標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際管理的要求。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 生產(chǎn)管理部應(yīng)識(shí)別并了解顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量、本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)的滿意程度，并予以記錄和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評(píng)審后確認(rèn)顧客的滿意程 度存在需要改進(jìn) 的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，以滿足顧客要求。 在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì)緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行一次評(píng)審或修訂。對(duì)有時(shí)間要求的材料，要做到先進(jìn)先出，確保材料在有效期內(nèi)使用。 各作業(yè)場(chǎng)所安全標(biāo)識(shí)的使用管理 、控制，見“安全標(biāo)志的使用控制程序”。 根據(jù)以上設(shè)置原則，本公司各服務(wù)提供過程具有特殊過程的性質(zhì)，因?yàn)榉?wù)人員與顧客接觸中其服務(wù)質(zhì)量立即表現(xiàn)出來，因此多數(shù)情況下用最終檢驗(yàn)的方法對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制其效果是不能滿足要求的。 重要崗位人員執(zhí)行程序要求和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，按規(guī)程操作。 對(duì)于公司標(biāo)識(shí)為重大危險(xiǎn)源的原材料的采購(gòu)，由負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)將公司有關(guān)的要求以書面形式通報(bào)供方。 采購(gòu)過程 公司對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制以確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)在質(zhì)量、環(huán)保、勞保、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。 當(dāng)顧客提出其他要求時(shí)，生產(chǎn)管理部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，只要要求合理，就應(yīng)盡可能使顧客滿意。評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)和接受合同之前進(jìn)行。 5) 對(duì)產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)，作好記錄。 工作環(huán)境 工作環(huán)境的確定 公司提供的工作環(huán)境應(yīng)滿足法律法規(guī)和相關(guān)方要求，滿足員工的生理、心理和工作需要，具體為： ? 適當(dāng)?shù)恼彰鳌囟群蜐穸葪l件，以員工感覺舒適為標(biāo)準(zhǔn)； ? 工作場(chǎng)所噪音污染在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求之內(nèi)； ? 良好的通風(fēng)，工作場(chǎng)所無異味； ? 提供工作服裝，按照規(guī)定提供勞動(dòng)保護(hù)裝置等； ? 控制工作場(chǎng)所的危險(xiǎn)源，使工作現(xiàn)場(chǎng)的傷害風(fēng)險(xiǎn)符合管理目標(biāo)的要求。 公司通過管理方針目標(biāo)的宣導(dǎo)、員工培訓(xùn)、干部教導(dǎo)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、緊急情況演練等方式培養(yǎng)員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)，使全體員工意識(shí)到： ? 符合管理方針與程序和符合管理體系要求的重要性； ? 員工工作活動(dòng)中實(shí)際和潛在的環(huán)境和職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全效益； ? 執(zhí)行管理方針與程序，實(shí)現(xiàn)管理要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； ? 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對(duì)其能力的評(píng)價(jià)，要從教育、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。 監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。 定期的會(huì)議應(yīng)做記錄，會(huì)議記錄經(jīng)整理后發(fā)各部門、各作業(yè)區(qū)備忘，會(huì)議決議由綜合管理部負(fù)責(zé)追蹤落實(shí)，確保會(huì)議的有效性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理規(guī)定各部門、各作業(yè)區(qū)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并保證其在公司內(nèi)得到溝通和了解，以確保管理體系的有效運(yùn)行。 管理方案 為實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)和指標(biāo)，可制定管理方案。 當(dāng)公司產(chǎn)品和服務(wù)過程中的活動(dòng)發(fā)生較大變化，以及法律和其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素。 管理者代表負(fù) 責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素。 管理方針 見“ 管理方針和管理目標(biāo)”。 d) 為了確保管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改 進(jìn)，提供必要的資源，如人、財(cái)、物、信息等。 文件的修改的審批應(yīng)由原審批部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批文件所依據(jù)的有關(guān)資料。 公司的管理體系程序文件詳見附錄 2 “程序文件一覽表”。 公司通過對(duì)顧客滿意、過程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品 符合性和管理體系的有效性等信息的測(cè)量和監(jiān)控（包括對(duì)輸入、活動(dòng)、資源和輸出結(jié)果的測(cè)量）獲得體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)，通過對(duì)數(shù)據(jù)的分析，獲得公司體系運(yùn)行的真實(shí)情況。 對(duì)標(biāo)準(zhǔn) GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 的要求不作刪減。 手冊(cè)在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由各職能部門將情況以書面形式及時(shí)反饋到綜合管理部，由管理者代表組織有關(guān)人員進(jìn)行修改，經(jīng)修改的文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 職業(yè)健康安全管理目標(biāo)： ，重傷事故為零，輕傷事故為零 ，重大刑事案件為零，不良政治影響事件為零 100% 100%，三級(jí) 安全教育率 100%，從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)率100%，消防器材有效率 100%，各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任人簽約率 100% 管理者代表任命書 上海 XXXXXX 發(fā)展有限公司經(jīng)研究決定，任命公司縱兆榮同志為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系管理者代表，并負(fù)責(zé)： a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)作和績(jī)效情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求； c) 在本公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工及相關(guān)方意識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性； d) 就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。 公司承擔(dān)機(jī)械設(shè)備、備品備件制造修復(fù)檢修主要以 XX 為主， 1999 年企業(yè)總產(chǎn)值 萬元，其中 XX 產(chǎn)值完成 萬元，占全年總產(chǎn)值的 %； 20xx 年企業(yè)總產(chǎn)值 萬元，其中 XX 產(chǎn)值完成 萬元，占全年總產(chǎn)值的 %。該中心是經(jīng)國(guó)家人事部和中組部批準(zhǔn)的國(guó)家二級(jí)編制單位，成立于 1993 年。 上海 XX 公司是隸屬于國(guó)家經(jīng)貿(mào)委冶金局人才資源開發(fā)中心的子公司。公司擁有資本金 500 萬元，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)原值 萬元，凈值 萬元。 20xx年管理目標(biāo)： 質(zhì)量管理目標(biāo)： 100%； 100%； 100%； 環(huán)境目標(biāo)： 1. 節(jié)能降耗，能源（量）消耗逐年遞減； 2. 嚴(yán)格控制廢水排放； 3. 固體廢棄物 100%回收管理； 4. 危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏污染事故為零。 手冊(cè)的持有者，當(dāng)其離開工作崗位時(shí)，手冊(cè) 應(yīng)及時(shí)回收登記。刪減不影響本公司提供的滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任要求。 公司提供資源，建立信息渠道和情報(bào)系統(tǒng)，獲得充分和必要的信息，通過對(duì)信息的收集、分析和處理，實(shí)現(xiàn)對(duì)各過程的監(jiān)控和管理。 公司規(guī)定的文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律法規(guī)、顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。 文件更改和修訂的狀態(tài)應(yīng)得到識(shí)別，確保版本的有效性、適宜性。 c) 管理評(píng)審：正常情況下每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，如遇特殊情況由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審的次數(shù)。 管理方針應(yīng)通過各種途徑向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于相關(guān)方了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。 環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 公司制定“環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序”和“危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和管理 控制程序”，規(guī)定對(duì)管理體系范圍內(nèi)的公司能夠控制的或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)確定公司重要的環(huán)境因素和不可接受的安全風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編制重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源一覽表，上報(bào)管理者代表審批。 關(guān)注國(guó)家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)“公司適用法律法規(guī)及其他要求一覽 表”進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批。 內(nèi)部溝通 公司通過每月、每周的例會(huì)和一些專題會(huì)議，以及網(wǎng)絡(luò)、備忘錄、墻報(bào)等各種形式交流和傳達(dá)管理方針、管理目標(biāo)、管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全知識(shí)，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和勞 保意識(shí)。 收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真作好記錄，并傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)部門制定 措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審會(huì)議記錄作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對(duì)管理體系及經(jīng)營(yíng)方針等方面作出決策，評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容： a) 管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形成文件； b) 顧客、職工及相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理的改進(jìn)措施； c) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求； d) 體系的運(yùn)作要符合相關(guān)的法律法規(guī)的要求。 公司確定從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)人員的能力。 參加培訓(xùn)的職工，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位資質(zhì)證明均要有記錄，綜合管理部負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)的資料。公司制定設(shè)備管理制度，對(duì)設(shè)備的管理過程進(jìn)行規(guī) 定。 4) 對(duì)新產(chǎn)品、新工藝等帶來的可能的職業(yè)健康安全現(xiàn)狀的變化，進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)審和危險(xiǎn)源辨識(shí)，更新重大危險(xiǎn)源清單，并采取相應(yīng)的控制措施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 公司對(duì)已確定的顧客要求進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。刪減不影響本公司提供的滿足顧客和適用法 律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任要求。 采購(gòu)文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn)。 公司制定“環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序”對(duì)與公司重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不至偏離管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 特殊過程按下述原則設(shè)置：該過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量 加以驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 對(duì)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)、配電室等應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)場(chǎng)所要做安全標(biāo)識(shí)。 對(duì)于采購(gòu)的材料要根據(jù)其特點(diǎn)和要求分類貯存，對(duì)進(jìn)出庫(kù) 的材料應(yīng)按照規(guī)定辦理好相應(yīng)的手續(xù)，并作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 對(duì)事故或緊急情況的處理應(yīng)形成記錄。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保管理體系符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動(dòng)的監(jiān)督管理。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 過程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)管理體系過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以確認(rèn)和保持各管理過程持續(xù)滿足預(yù)期的目的和能力。 監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果超標(biāo)時(shí)，應(yīng)重新測(cè)量一次，若仍然超標(biāo)，則執(zhí)行“不合格品控制程序”和“改進(jìn)控制程序”，必要時(shí)進(jìn)行專門的改進(jìn)分析，并將結(jié)果上報(bào)相關(guān)部門。 在評(píng)價(jià)過程中若發(fā)現(xiàn)有違背現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)加以糾正，具體按“改進(jìn)控制程序”執(zhí)行。 不合格品的控制程序應(yīng)規(guī)定采取適當(dāng)?shù)淖R(shí)別的控制措施，如鑒別標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等。 應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 糾正和預(yù)防措施涉及到體系文件不完善，需修改時(shí)，執(zhí)行“文件控制程序”。 對(duì)數(shù)據(jù)作出分析和評(píng)價(jià)提供以下信息： 1) 顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)； 2) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性； 3) 過程和產(chǎn)品特性的趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 4) 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息； 5) 供方的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況； 6) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)的具體成效。 糾正措施 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取下列步驟： 通過體系的運(yùn)作和質(zhì)量、環(huán)境危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及顧客、相關(guān)方投訴來發(fā)現(xiàn)不合格與不符合。 評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的客觀