【正文】 果提供客觀證據(jù)的文件。 允許的刪減 由于公司各項(xiàng)服務(wù)過(guò)程均不涉及任何形式的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，因此對(duì)GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款進(jìn)行刪減。 公司地址：上海市 XX 區(qū) XX 路 XX 號(hào) 郵 編： 電 話(huà)： XXXXXXXXXXXXXX 傳 真： XXXXXXXXXXXXXX 組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 綜合管理部 管理者代表 副總經(jīng)理 質(zhì)量檢查科 檢修協(xié)力部 經(jīng)營(yíng)部 備品、備件修造車(chē)間 檢修項(xiàng)目車(chē)間 倉(cāng)庫(kù) 管理方針和管理目標(biāo) 管理方針： 滿(mǎn)足顧客要求，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)； 科學(xué)使用資源，預(yù)防減少污染； 遵守法律法規(guī)，健全管理制度； 保障健康安全，深化持 續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理： 20xx 年 12 月 1 日 公司簡(jiǎn)介 上海 XXXXXX 發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng) XX 公司）位于上海市 XX 區(qū)毛家路 29 號(hào) ,公司實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的最高管理者負(fù)責(zé)制。XX 以外的產(chǎn)值主要是建筑施工、鋼結(jié)構(gòu)制造安裝的產(chǎn)值。 手冊(cè)的更改、發(fā)放按“文件控制程序”的要求執(zhí)行。針對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行判斷，對(duì)沒(méi)有達(dá)成公司策劃目標(biāo)的過(guò)程實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)其預(yù)定目標(biāo)，對(duì)已達(dá)成策劃目的的過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改善，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件包括本公司適用的法律、法規(guī)，顧客的圖紙和要求，以及其他相關(guān)方提供的文件和資料 。 策劃 目標(biāo)、指標(biāo) 公司根據(jù)管理方針的闡述，綜合法律法規(guī)要求、環(huán)境因素和評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、相關(guān)方的意見(jiàn)等結(jié)果建立公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)，管理目標(biāo)和指標(biāo)將盡可能為量化數(shù)據(jù)，管理 目標(biāo)和指標(biāo)一般分解到公司各級(jí)單位。 生產(chǎn)管理部組織每年定期識(shí)別環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)重要環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素，并及時(shí)更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源一覽表。 本公司各主要部門(mén)和崗位的職責(zé)和權(quán)限在公司管理文件中進(jìn)行了規(guī)定。 管理評(píng)審 總則 公司制定“管理評(píng)審控制程序”，對(duì)管理評(píng)審過(guò)程進(jìn)行控 制。 對(duì)照能力要求，公司采取培訓(xùn)、招募和資格審查等方式確保相關(guān)人員具備應(yīng)有的能力，能夠勝任現(xiàn)有的工作。 采取措施 生產(chǎn)管理部是公司負(fù)責(zé)工作環(huán)境的提供和保 持的部門(mén)，通過(guò)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保持公司工作環(huán)境符合公司要求。 接到合同 /訂單后，由生產(chǎn)管理部組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)報(bào)價(jià)、交貨期、質(zhì)量要求、技術(shù)特點(diǎn)等進(jìn)行可行性評(píng)審。 材料、零件、工具、設(shè)備及服務(wù)等的采購(gòu)由生產(chǎn)管理部具體實(shí)施。 對(duì)設(shè)備有關(guān)環(huán)保和勞保的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)要進(jìn)行確認(rèn)，在日常工作中要作好環(huán)保和勞保設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 顧客財(cái)產(chǎn) 應(yīng)妥善保管在公司控制下的顧客財(cái)產(chǎn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 生產(chǎn)管理部制定“監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序”，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。 綜合管理部通過(guò)對(duì)測(cè) 量結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，評(píng)價(jià)過(guò)程滿(mǎn)足要求的能力。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容包括：采購(gòu)物資、最終產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 不符合的控制 /（事故、事件處理） 糾正和預(yù)防違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查、處理，采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。 所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評(píng)審，以識(shí)別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。 跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果。 在制定糾正措施時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)因 素的影響問(wèn)題。 綜合管理部負(fù)責(zé)收集：公司人員、培訓(xùn)、考核等方面數(shù)據(jù)。 對(duì)產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，根據(jù)顧客要求，由 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行返工，并作好記錄。 對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果要進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析，評(píng)價(jià)和分析的結(jié)果作為管理評(píng)審的依據(jù)。 審核過(guò)程按照審核計(jì)劃進(jìn)行，由與被審核方無(wú)關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理，并交管理者代表保存。 義務(wù)消防隊(duì)每年應(yīng)進(jìn)行一次消防演習(xí)，其他緊急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的 確認(rèn)。 各作業(yè)區(qū)應(yīng)針對(duì)測(cè)量和監(jiān)視要求，對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。各作業(yè)區(qū)應(yīng)建立使用、維護(hù)設(shè)備的規(guī)定。 顧客反饋，包括顧客投訴，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織處理，具體按“改進(jìn)控制程序”執(zhí)行。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 公司為了解顧客的要求和期望，制定和執(zhí)行“與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序”，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)該程序的具體實(shí)施。 各相關(guān)部門(mén)要及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系各過(guò)程是否具備了這些必要的設(shè)施，并及時(shí)傳遞信息到生產(chǎn)管理部?？偨?jīng)理要針對(duì)公司的現(xiàn)實(shí)情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。詳見(jiàn)“ 06 員工代表” 外部信息交流 公司的管理方針及有關(guān)的要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)方。 在目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化、制定的措施不適應(yīng)、新的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素出現(xiàn)等情況下，需對(duì)管理方案進(jìn)行修正。 危險(xiǎn)源的識(shí)別應(yīng)從公司常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員、工作場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施等方面進(jìn)行。 管理方針需要公司總經(jīng)理的 批準(zhǔn)，并得到有效控制，公司應(yīng)定期對(duì)其適宜性進(jìn)行評(píng)審。 文件的更改 文件應(yīng)定期作評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適宜性和有效性。 本公司通過(guò)對(duì)過(guò)程的輸入、輸出、開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源、信息等做出明確的規(guī)定，給出控制管理過(guò)程的準(zhǔn)則和方法。 手冊(cè)必須受控，標(biāo)識(shí)、發(fā)放登記并辦理簽字登記手續(xù)。 公司設(shè)有綜合管理部、檢修協(xié)力部、經(jīng)營(yíng)部、建筑工程部、質(zhì)量檢查科，其中經(jīng)營(yíng)部是洽談業(yè)務(wù)、協(xié)商合同部門(mén)；檢修協(xié)力部是機(jī)械設(shè)備、備品備件制造修復(fù)與檢 修生產(chǎn)作業(yè)部門(mén)，該部下設(shè)機(jī)械修造車(chē)間。 公司主要經(jīng)營(yíng)范圍是：工業(yè)與民用建筑、建筑裝飾、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、土石方、水下工程施工；機(jī)械設(shè)備、備品備件、儀器儀表、金屬制品制造安裝修理（除專(zhuān)項(xiàng)外）；從事工程 承包設(shè)計(jì)、咨詢(xún)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的“四技”服務(wù)；金屬材料、五金化工、儀器、通訊器材銷(xiāo)售，雜務(wù)勞務(wù)。 總經(jīng)理： 20xx 年 12 月 1 日 員工代表 為保障全體員工的職業(yè)健康安全，鼓勵(lì)員工積極參與公司的職業(yè)健康安全事務(wù)，體現(xiàn)“全員參與，人人有關(guān)，人人有責(zé)”，公司在工 會(huì)的組織下，選出程兆林同志為公司員工代表，其主要職責(zé)為： 1) 代表員工參與公司風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制訂和評(píng)審； 2) 代表員工參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化； 3) 代表員工參與公司職業(yè)健康安全事務(wù)； 4) 反映員工的職業(yè)健康安全，傳達(dá)公司職業(yè)健康安全政策。 管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 文件的控制 為了便于有效溝通，公司就外來(lái)文件的接收、發(fā)放以及內(nèi)部文件的制定、審核、 批準(zhǔn)、編號(hào)、分發(fā)、使用、回收、定期評(píng)審和控制等內(nèi)容編制了“文件控制程序”，對(duì)文件的控制作出規(guī)定。 識(shí)別顧客明確或潛在的需要和要求，并及時(shí)傳遞到公司的各個(gè)相關(guān)的層次上。 識(shí)別環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍同公司管理體系范圍。 管理方案由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運(yùn)行中的異常情況，內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)。 管理評(píng)審應(yīng)指定專(zhuān)人記錄，會(huì)議記錄由管理者代表整理后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 ? 工裝設(shè)備、工具、測(cè)量?jī)x器、軟件或其他設(shè)備。需要時(shí)要編制專(zhuān)項(xiàng)的質(zhì)量計(jì)劃。 顧客溝通 公司實(shí)施與顧客有效溝通的安排。具體實(shí)施由物資和服務(wù)接受部門(mén)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)。因此，對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們的過(guò)程能力。 半成品、成品要有妥善的防護(hù)措施。 內(nèi)部審核 公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，根據(jù)時(shí)間安排采用一體化審核或按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系分別審核的方式，以確定管理體系是否符合 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 及 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到有效實(shí)施和保持。 監(jiān)督指對(duì)運(yùn) 行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查及督促。 發(fā)現(xiàn)不合格品的所有人員都應(yīng)執(zhí)行不合格品評(píng)審和處置程序。 各作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)收集：產(chǎn)品或服務(wù)的符合性數(shù)據(jù)和生產(chǎn)或服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的技術(shù)性數(shù)據(jù)、合同及顧客滿(mǎn)意程度數(shù)據(jù)。 對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄。 附錄 1 職能分配表 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 職 能 部門(mén) ISO9001 條款 總 經(jīng) 理 管理者 代表 綜合管理部 生產(chǎn)管理部 各作業(yè)區(qū) 財(cái) 務(wù) 部 總要求 ○ ● ○ 總則 ○ ● ○ 質(zhì)量手冊(cè) ○ ● 文件控制 ○ ● 記錄控制 ○ ● 管理承諾 ● ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● 內(nèi)部溝通 ○ ○ ● ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ 人力資源 ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ● ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ○ ● ● ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ● ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ● ○ 總則 ○ ● ○ ○ 顧客滿(mǎn)意 ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ● ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ● ● 不合格品的控制 ○ ● ● 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ● ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ● ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ● ○ ○ GB/T2400120xx 環(huán)境管理體系 職 能 部門(mén) GB/28001 條款 總 經(jīng) 理 管理者 代表 綜合管理部 生產(chǎn)管理部 各作業(yè)區(qū) 財(cái) 務(wù) 部 總要求 ○ ● ● 環(huán)境方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 環(huán)境因素 ○ ● ○ ○