【正文】 △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ 品質(zhì)記錄控制 ▲ ▲ ▲ ▲ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ △ 品質(zhì)方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ △ △ △ △ 職責和權限 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ 人力資源 ▲ △ △ △ 基礎設施 ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ △ 實現(xiàn)過程的策劃 △ △ ▲ △ 與顧客有關的過程 △ △ △ △ ▲ 設計和開發(fā) 本公司開發(fā)設計不納入審核范圍 采購 △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務的運作 ▲ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 非審核范疇 策劃 ▲ △ △ ▲ △ 監(jiān)視和測量 △ ▲ △ ▲ ▲ 不合格品的控制 △ △ △ ▲ △ 資料分析 ▲ △ ▲ △ 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 10 頁 共 58 頁 改進 ▲ △ ▲ △ ▲ 主要職能；△相關職能。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 12 頁 共 58 頁 xx發(fā)展有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對與組織管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。 公司第二級品質(zhì)管理體系文件分為兩類： 部門工作手冊，作為各部門運行品質(zhì)管理體系的常用實施細則：包括品質(zhì)管理標準（各種管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門品質(zhì)記錄文件 等；由各相應的部門保存、使用。財務部 07. 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 13 頁 共 58 頁 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 xx發(fā)展有限公司 文件控制 程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/3 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的： A） 品質(zhì)手冊由管理者代表編寫，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由品質(zhì)部負責登記、發(fā)放； B） 其他二級文件由各部門主管組織編寫、匯總，報管理者代表批準，品質(zhì)部負責登記、發(fā)放； C） 應確保文件使用的各場所都應得到支持文件的適用版本。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 A) 與品質(zhì)管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方； B) 各部門文件由本部門資料員保管。 《品質(zhì)記錄控制程序》。 品質(zhì)記錄的標識編號按〈文件控制程序〉執(zhí)行。 xx 發(fā)展有限公司 品質(zhì)記錄控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 品質(zhì)記錄的銷毀處理 品質(zhì)記錄超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，由授權人執(zhí)行銷毀。 總經(jīng)理負責制定和批準公司的品質(zhì)目標，參見《品質(zhì)方針》和《管理策劃控制程序》。 資源暢通、追求卓越” . 公司要以最好的服務品質(zhì)和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)品質(zhì)目標的資源加以識別和策劃。 品質(zhì)策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)品質(zhì)目標所需的資源加以識別和策劃。 管理者代表 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 24 頁 共 58 頁 ； 部審核，向最高管理者報告品質(zhì)管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 b) 收集、分析、處理各種品質(zhì)信息，防止問題再次發(fā)生； c) 及時處理客戶退貨及投訴，解決各階段的品質(zhì)問題； d) 監(jiān)督有關部門采取糾正和預防措施，并驗證其實施結果 業(yè)務部 a. 市場產(chǎn)品信息收集、匯總、分析； b. 客戶資料建文件及顧客滿意度的調(diào)查； c. 新客戶的開發(fā)； d. 回收貨款及貨款異常的處理； e. 組織合同評審和進行合同更改事宜及與顧客進行溝通； f. 合同執(zhí)行情況跟進，負責產(chǎn)品按質(zhì)、按量、按時交貨； g. 跟進客戶投訴的處理和解決 。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。 品質(zhì)部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 5 支持文件 《內(nèi)部審核程序》。 3 職責 行政部 A） 負責編制《崗位工作人員任職要求》； B） 負責公司《年度培訓計劃》 的制定及監(jiān)督實施； C） 負責上崗基礎教育； D） 負責組織對培訓效果進行評估。在進入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進行； xx 發(fā)展有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 B) 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； 在崗人員培訓 按培 訓計劃，每年應對在崗員工進行一次全面的崗位培訓和考核。 5 支持文件 《崗位工作人員任職要求》。 各部門負責本部門工作區(qū)域工作環(huán)境控制。 xx 發(fā)展有限公司 設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 設施的報廢 A） 對無法修復或無使用價值的設施，由使用單位填寫《設備報廢單》，報總經(jīng)理批準后報廢。 4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應進行品質(zhì)策劃。 品質(zhì)計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應按照品質(zhì)計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋品質(zhì) 部。 評審 產(chǎn)品要求的評審應在合同簽定之前進行，應確保： A） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的 附加要求）得到規(guī)定； B） 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單 ,必須轉(zhuǎn)化成書面定單），顧客要求在接受前得到確認； 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決； C） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的實施 合同簽定后，業(yè)務部負責將支持文件，根據(jù)各部門的需求發(fā)放到相關部門。 2 范圍 適用于對所需的產(chǎn)品采購及供應商提供服務的控制；對供應商進行選擇、評價和控制。 供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重品質(zhì)問題，采購部應向供應商發(fā)出《糾正和預防措施處理單》 ,按 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 41 頁 共 58 頁 改進控制程序作業(yè)。 。采購部負責建立并保存合格供應商的品質(zhì)記錄。 產(chǎn)品售后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》的有關規(guī)定。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 39 頁 共 58 頁 f) 對于特殊合同，業(yè)務部進行評審外，報總經(jīng)理批準。 總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 品質(zhì)計劃的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)計劃由各相關部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準；以受控文件發(fā)放到使用部門和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 36 頁 共 58 頁 品質(zhì)部負責對各部門品質(zhì)策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。檢修中的設施應 掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。 2 范圍 適用于為產(chǎn)品符合性所需的基礎設施，如建筑物、工作場所、硬件和軟件、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 每次培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。 培訓、意識和能力 應識別從事影響 品質(zhì)的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 ISO 9001： 20xx 標準條款對照 人力資源控制程序 設施和工作環(huán)境控制程序 、 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 30 頁 共 58 頁 xx 發(fā)展有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對承擔品質(zhì)管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 G） 品質(zhì)管理體系運行狀況，包括品質(zhì)方針和品質(zhì)目標的適宜性和有效性。 品質(zhì)部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 品質(zhì)部 a) 協(xié)助管理者代 表建立品質(zhì)管理體系文件 。 3 職責 和權限 總經(jīng)理 ，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； ； ； ，確保品質(zhì)管理體系的適宜性、充分性、有效性； ，以維持品質(zhì)體系的正常運作； 《品質(zhì)手冊》。 與品質(zhì)相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的品質(zhì)策劃。 6 對品質(zhì)方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 A） 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； B） 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會 隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化 xx 發(fā)展有限公司 管理職責 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2