【正文】 發(fā)展有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 B) 識別為實現(xiàn)品質目標所需建立的過程的資源配置； C) 對實現(xiàn)總體品質目標和階段或局部的品質目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； D) 根據(jù)評審結果尋找 與品質目標的差距，確保持續(xù)改進，提高品質管理體系的有效性和效率； E) 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如品質管理方案、品質計劃等。 3 職責 總經(jīng)理根據(jù)組織的品質目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的品質策劃輸出文件。 2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 記錄格式 各部門的品質記錄格式，由各部門主管負責組織編制，部門經(jīng)理審批，交行政部備案。 品質記錄填寫 品質記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 《文件發(fā)放、回收記錄》 《部門受控文件清單》 《文件更改申請》 《文件總覽表》 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 15 頁 共 58 頁 xx 發(fā)展有限公司 品質記錄控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對品質管理體系要求的記錄予以控制。品質部不定期對各部門文件保管情況進行檢查；對受控文件。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的編號 A） 品質手冊 QM01，表示公司品質手冊第 1 版。 2 范圍 適用于品質管理體系有關的文件控制。 xx發(fā)展有限公司 品質管理體系 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 11 頁 共 58 頁 1 目的 說明對公司建立、實施和保持品質管理體系的總體性要求及對品質管理體系文件編寫的總要求。公司匯集各類人才，具有豐富的經(jīng)驗和雄厚的技術研發(fā)力量。 擬制： 年 月 日 總經(jīng)理： 年 月 日 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 58 頁 xx發(fā)展有限公司 目錄 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 58 頁 標題 ISO9001： 20xx 標準條款對照 ? 目錄 ? 品質手冊說明 ? 品質手冊修改控制 ? 企業(yè)概況 ? 公司組織結構圖 ? 品質管理體系過程職責分配表 ? 品質管理體系 、 ? 文件控制程序 ? 品質記錄控制程序 ? 管理職責 、 ? 品質方針 ? 管理策劃控制程序 、 ? 職責和權限 、 、 、 ? 管理評審控制程序 ? 資源提供 ? 人力資源控制程序 ? 設施和工作環(huán)境控制程序 、 ? 產(chǎn)品實現(xiàn) ? 實現(xiàn)過程的策劃程序 ? 與顧客有關的過程控制程序 ? 設計和開發(fā) N/A ? 采購控制程序 ? 生產(chǎn)和服務提供（的控制）程序 ? 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 N/A ? 測量、分析和改進 ? 顧客滿意程度測量程序 ? 內部審核程序 ? 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 、 ? 不合格控制程序 ? 資料分析控制程序 ? 改進控制程序 xx發(fā)展有限公司 章節(jié)號 版本 1 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 58 頁 品質手冊說明 頁次 1/1 1 手冊內容 本手冊系依據(jù) ISO9001： 20xx《品質管理體系 要 求》和本公司的實際相結合編制而成，包括： （ 1） 公司品質管理體系的范圍，它包括了 ISO9001： 20xx 標準的全部要求； （ 2） 品質管理標準和公司品質管理體系的所有程序文件； （ 3） 對品質管理體系所包括的過程和相互作用表述。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 58 頁 xx 發(fā)展有限公司 文件編號： QM01 xx 發(fā)展有限公司 質量手冊 第 一 版 編制： 批準： 日期： 文件發(fā)放號： 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 58 頁 xx發(fā)展有限公司 頒 布 令 本公司依照 ISO9001： 20xx《品質管理體系 要求》編制完成了《品質手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 本公司不適用以下第 7 條款產(chǎn)品實現(xiàn)部分條款故刪除 。完善的管理制度 ,全方位為客房 提供完善優(yōu)質的服務。 2 范圍 適用于對公司品質管理體系及體系文件的控制。 3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布品質手冊。 B） 品質記錄：主要使用部門代碼 品質手冊中的文件章節(jié)號 記錄編號 例如： ，表示品質部在品質手冊中第 章《管理評審控制程序》中的第 1 個品質記錄文件。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與品質體系運行相關的文件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 C) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和品質管理體系有效運行的記錄。 如因筆誤或計算錯誤要修改原資料，應采用單杠劃去 原資料，在其上方寫上更改后的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 總經(jīng)理應確保公司品質管理體系運作所獲得必要的資源。體現(xiàn)了滿足要 求和持續(xù)改進的承諾。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。 品質策劃輸出文件的編制原則 A） 應參照品質手冊的有關內容，應符合品質方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它品質體系文件的內容協(xié)調一致； B） 已有的品質文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內容。 行政部 a. 負責人力資源管理； b. 基礎設施的維護管理； c. 工作環(huán)境定期稽查。 4 內部溝通 組織 應確保在不同層次和職能之間，就品質管理體系的過程，包括品質要求、品質目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到互相了解、互相信任，實現(xiàn)全員參與的效果。計劃主要內容包括： A） 評審時間； B） 評審目的； C） 評審范圍及評審重點； D） 參加評審部門（人員）； E） 評審依據(jù)； F） 評審內容。 管理評審會議 A） 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； B） 總經(jīng)理對涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。 《文件控制程序》。 總經(jīng)理 批準公司年度培訓計劃，批準《崗位工作人員任職要求》。 通過教育和培訓，使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果，及自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 《培訓申請單》。 設施的提供 需求 部門根據(jù)使用部門的要求或總經(jīng)理指示，填報設備申請單 。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 進行品質策劃的時機 公司在下列情況下應進行品質策劃： A） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； B） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 品質計劃完成后，計劃有關文件由品質部存檔保存。 b) 業(yè)務員按照客戶／供應商的要求，初步擬定報價條款，制作〈進口報價單〉，注明有關進口稅費、進口時間、付款方式、報關口 岸、交貨地點等，并將此交海外事業(yè)部經(jīng)理審核。 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 計劃部負責對采購物資的進貨驗證。 采購 xx 發(fā)展有限公司 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 采購計劃 計劃部 根據(jù)銷售計劃及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。 A） 計劃部根據(jù)需要將相應的要求作為合同附件提供給供應商； B） 采購前應核實提供給供應商技術的要求是否有效，將《采購單》交計劃經(jīng)理確認后實 施采購。 總經(jīng)理批準《月采購計劃》。 業(yè)務部負責與