【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁 共 58 頁 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的品質(zhì)管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 2. 范圍 適應(yīng)于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)品質(zhì)管理體系的承諾提供證據(jù)。 品質(zhì)部每三個(gè)月要檢查一次各部門品質(zhì)記錄的使用、管理情況。 4 程序 各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的品質(zhì)記錄。 每年由品質(zhì)部組織對(duì)現(xiàn)有品質(zhì)管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以 修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 文件的分發(fā) A） 文件使用者應(yīng)在《文件發(fā)放、回收記錄》簽收。品質(zhì)部 05。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 4 程序概要 品質(zhì)管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了品質(zhì)管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 目前我公司有員工 30 多人，年銷售額 3000 萬元人民幣 ,全國有 16 個(gè)銷售分公司，在各大城市均有銷售、直銷機(jī)構(gòu)。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 本手冊副本的發(fā)放分為“受控”和“非受控”兩種形式：只有“受控”副本在手冊修改時(shí)才予以更改或更換，“非受控” 副本在手冊修改時(shí)不予更改或更換； “受控”副本不允許復(fù)印。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提 供給公司以外人員。公司目前代理國內(nèi)知名電腦公司聯(lián)想、同方、長城、浪潮、同創(chuàng)、實(shí)達(dá)等，并與這些品牌企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。 品質(zhì)部 A） 管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司品質(zhì)管理體系正常運(yùn)行； B） 負(fù)責(zé)組織編制與品質(zhì)方針和目標(biāo)相一致的品質(zhì)管理體系文件。 品質(zhì)部組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。行政部 03，計(jì)劃部 04。 C） 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)品質(zhì)部收回，以確保有效文件的唯一性。 各部門要把上述及其它與品質(zhì)管理體系的外來文件填寫入“部門受控文件清單”，并報(bào)品質(zhì)部備案。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的品質(zhì)記錄格式。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁 共 58 頁 品質(zhì)部編制〈品質(zhì)記錄清單〉，將公司所有與品質(zhì)管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 17 頁 共 58 頁 xx 發(fā)展有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/2 1. 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和品質(zhì)管理體系要求等，只有完全滿足顧客要求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 5 公司應(yīng)不斷地對(duì)品質(zhì)方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化， 執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 4 程序 品質(zhì)目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的品質(zhì)方針，組織總的品質(zhì)目標(biāo)為： A） 采購進(jìn)料合格率 98%以上； B） 客戶投訴 1 件 /月以內(nèi)； C） 客戶滿意度指數(shù) 85 以上； D） 持續(xù)改善 ,加強(qiáng) CPI 活動(dòng) ,內(nèi)審不符合件數(shù)逐次減低 2 件。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)品質(zhì)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 e) 對(duì)產(chǎn)品的收發(fā)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸負(fù)責(zé) 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng) . 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)管理體系運(yùn)行情況 ,提出改進(jìn)建議 ,編寫需要安排。 B) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； C) 發(fā)生重大品質(zhì)事故或用戶關(guān)于品質(zhì)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù) 發(fā)生時(shí)； D) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 27 頁 共 58 頁 xx 發(fā)展有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 2/3 管理評(píng)審 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； A） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方品質(zhì)管理體系審核； B） 顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； D） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的 實(shí)施及其有 效性的監(jiān)控結(jié)果； E） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； F） 可能影響品質(zhì)管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的開發(fā)等。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 品質(zhì)部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行 跟蹤驗(yàn)證。 2 資源可包括人員、信息、供應(yīng)商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 32 頁 共 58 頁 每年年底各部門上報(bào)行政部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，行政部于 12 月底制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 xx 發(fā)展有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/2 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 B) 日常無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)行政部檢修。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的品質(zhì)計(jì)劃。品質(zhì)計(jì)劃的編制原則為： A) 品質(zhì)計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)品質(zhì)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； B) 應(yīng)參照品質(zhì)手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合品質(zhì)方針、目標(biāo)，并與品質(zhì)體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； xx 發(fā)展有限公司 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號(hào) 7． 1 版本 1 頁次 2/2 C) 可引用已有的品質(zhì)文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi) 容； D) 品質(zhì)計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 37 頁 共 58 頁 分。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 e) 有關(guān)合同和協(xié)議在簽訂之前須經(jīng)過評(píng)審，業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 4 程序 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 計(jì)劃部根據(jù)采購需要，通過對(duì)物資的品質(zhì)、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行 比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫“供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表”。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： A） 對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； B） 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； C） 其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 計(jì)劃部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評(píng)定表》。 3 職責(zé) 計(jì)劃部 A） 負(fù)責(zé)按公司的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供應(yīng)商名錄》，并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)； B） 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需求及時(shí)將信息與顧客溝通。 合同簽定 a) 業(yè)務(wù)員要求客戶提供有關(guān)進(jìn)口資料（包括進(jìn)口貨物清單、說明書、圖片等），并按照 《 中國海關(guān)報(bào)關(guān)實(shí)用手冊多功能查閱系統(tǒng)》確定商品編碼、計(jì)量單位、監(jiān)管條件、進(jìn)口稅率等。 品質(zhì)計(jì)劃的修改 當(dāng)品質(zhì)計(jì)劃需要修改時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件。 工作環(huán)境 行政部應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，負(fù)責(zé)確定提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： A） 配置適當(dāng)?shù)膹S房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和 潮濕； B） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； C） 設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率； 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 34 頁 共 58 頁 5 支持文件 無 6 記錄 《設(shè)備申請(qǐng)單》 《基礎(chǔ)設(shè)備一覽表》 《設(shè)備檢修單》 《設(shè)備報(bào)廢單》 xx 發(fā)展有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 4 程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 實(shí)施的識(shí)別 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 33 頁 共 58 頁 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 6 品質(zhì)記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 特殊專業(yè)人員培訓(xùn) A) 電工 、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； B) 內(nèi)審員應(yīng)由品質(zhì)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 各部門 B） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 《改進(jìn)控制程序》。 行政部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和相關(guān)資料。 品質(zhì)部 于 每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 h. 進(jìn)出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)。 ； 。品質(zhì)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： A) 需達(dá)到的品質(zhì)目標(biāo)及相應(yīng)的品質(zhì)管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； xx