【正文】 采購的實施計劃部根據(jù)批準的《月采購計劃》，《合格供應商名錄》中選擇供應商進行采購。 管理者代表批準《供應商評定記錄表》。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 c) 總經(jīng)理或其授權(quán)人簽署〈進口報價單〉，業(yè)務員向客戶／供應商發(fā)出該報價單。 5 支持文件 《文件控制程序》 6 品質(zhì)記錄 《各部門的品質(zhì)計劃》 《文件更改申請》 xx 發(fā)展有限公司 章節(jié)號 版本 1 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 38 頁 共 58 頁 與顧客有關(guān)的過程 頁次 1/2 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 品質(zhì)策劃的內(nèi)容 A） 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的品質(zhì)目標； B） 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審并形成文件； C） 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員職責權(quán)限和相互關(guān)系； D） 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應安排監(jiān)視和測量活動；對其中某些特 殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認； E） 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的品質(zhì)記錄。而且這些過程和 子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標題 ISO9001： 20xx 標準條款對照 實現(xiàn)過程的策劃 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 35 頁 共 58 頁 生產(chǎn)和服務提供（的控制）程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 xx 發(fā)展有限公司 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對特定產(chǎn)品、項 目或合同規(guī)定專門的品質(zhì)措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。報總經(jīng)理批準后，由采購實施采購的有關(guān)事宜； 設(shè)施的驗收 A） 采購的設(shè)施，需求部門組織進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由使用部門在《設(shè)備申請單》驗收欄上簽字驗收，《設(shè)備申請單》由行政部保管。 《年度培訓計劃》。公司鼓勵員工參與品質(zhì)管理，為實現(xiàn)品質(zhì)目標做出貢獻。 4 程序 人員安排 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 31 頁 共 58 頁 承擔品質(zhì)管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 《品質(zhì)記錄控制程序》。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施： 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 28 頁 共 58 頁 A) 品質(zhì)管理體系及其過程的改進，包括對品質(zhì)方針、品質(zhì)目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； B) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要 求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等 與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； xx 發(fā)展有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 C） 資源需求等 會議結(jié)束后，由品質(zhì)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，并發(fā)相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理頻次。 品質(zhì)管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組演示文稿、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等 ,具體執(zhí)行《資料分析控制程序》 . 5 支持文件 《資料分析控制程序》 xx 發(fā)展有限公司 章節(jié)號 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 26 頁 共 58 頁 管理評審控制程序 版本 1 頁次 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審品質(zhì)管理體系 ,以確保其持續(xù) 的適宜性、充分性和有效性。 計劃部 a) 組織對供應商進行評審； b) 進貨品質(zhì)異常情況的聯(lián)絡(luò)與處理； c) 負責制定采購計劃及執(zhí)行采購作業(yè)。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)體系策劃應有行政部負責編制 品質(zhì)管理體系圖 ,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)到相關(guān)部門 . 必要時由行政部編制 品質(zhì)計劃 . 品質(zhì)策劃所形成的支持文件，由品質(zhì)部負責存盤保存。 品質(zhì)部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 3 本方針為制訂和評審品質(zhì)目標提供了框架，公司與品質(zhì)有關(guān)的各部門應在此基礎(chǔ)上制定相應的 品質(zhì)目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足 顧客及其相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 58 頁 求和希望。 5 支持文件 《文件控制程序》。 品質(zhì)記錄的保存、保護 所有品質(zhì)記錄分類保存，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的品質(zhì)記錄保持清潔，字跡清晰。 3 職責 品質(zhì)部負責監(jiān)督、管理各部門的品質(zhì)記錄。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 14 頁 共 58 頁 文件的作廢與銷毀 A)所有失效或作廢文件由品質(zhì)部回收，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用； B)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R； 外來文件 的控制 xx 發(fā)展有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 4． 1 版本 1 頁次 3/3 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋受 控章。 C） 作業(yè)文件編號：作業(yè)指導書 WI部門 流水號 各部門代碼規(guī)定如下： 總經(jīng)理辦 01。 管理者代表負責編制品質(zhì)手冊。 3 職責 總經(jīng)理 A） 負責領(lǐng)導公司建立、實施和保持品質(zhì)管理體系； B） 批準品質(zhì)手冊和發(fā)布品質(zhì)方針和目標。 公司樹立“品質(zhì)為本，服務顧客。 2 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9001： 20xx《品質(zhì)管理體系 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 本手冊是對外為品質(zhì)保證申明，對內(nèi)為品質(zhì)管理規(guī)范。 總經(jīng)理對實施手冊負全面責任。 xx發(fā)展有限公司 章節(jié)號 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 58 頁 品質(zhì)手冊修改控制 版本 1 頁次 1/1 章 節(jié) 號 修改條款 修改日期 修 改 人 審 核 批 準 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 7 頁 共 58 頁 xx發(fā)展有限公司 公司概況 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 xx 發(fā)展有限公司 始建于一九九零年，是國內(nèi)最早從事計算機銷售服務。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 8 頁 共 58 頁 xx發(fā)展有限公司 公司 組織機構(gòu)圖 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 總經(jīng)理 管理者代表 行 政 部 品 質(zhì) 部 報 關(guān) 部 海外事 業(yè)部 財 務 部 業(yè) 務 部 采 購 科 倉 儲 科 計 劃 部 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 58 頁 *非 ISO9000 覆蓋范疇 . xx發(fā)展有限公司 品質(zhì)管理體系過程職責分配表 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 職能部門 體系要求 總 經(jīng) 理 管理 者代 表 行 政 部 計 劃 部 品 質(zhì) 部 業(yè) 務 部 4 品質(zhì)管理體系 ▲ △