【正文】 核結(jié)束后，由被審核方對(duì)審核組發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正或采取糾正措施，整改的結(jié)果由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 當(dāng)過(guò)程未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，各責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施，以確保過(guò)程的適宜性。 每月通過(guò)實(shí)際用量和計(jì)劃用量的對(duì)比，監(jiān)測(cè)生產(chǎn)消耗電能的情況。 監(jiān)督指對(duì)運(yùn) 行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查及督促。 法律法規(guī)和其他其他要求的符合性評(píng)價(jià) 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)每年定期組織對(duì)法律、法規(guī)和其他相關(guān)要求的適用性進(jìn)行檢查，并對(duì)適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情 況進(jìn)行評(píng)審，并留下保存定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)由采購(gòu)物資接受部門實(shí)施，各作業(yè)區(qū)最終產(chǎn)品或服務(wù)的檢驗(yàn)由各作業(yè)區(qū)進(jìn)行，各作業(yè)區(qū)主管進(jìn)行監(jiān)控。 不合格品的控制必須嚴(yán)格執(zhí)行程序規(guī)定，并予以詳細(xì)地記錄。 發(fā)現(xiàn)不合格品的所有人員都應(yīng)執(zhí)行不合格品評(píng)審和處置程序。 讓步使用、放行或接收不合格時(shí)必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)或經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 大不符合由生產(chǎn)管理部組織制定糾正和預(yù)防措施，由責(zé)任部門具體實(shí)施，生產(chǎn)管理部驗(yàn)證實(shí)施效果。 各部門、各作業(yè)區(qū)在日常運(yùn)行中負(fù)責(zé)分析潛在不符合的原因，制定預(yù)防措施，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符合，分析具體產(chǎn)生的原因并制定糾正措施，確保糾正和預(yù)防措施 的實(shí)施效果。 各作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)收集：產(chǎn)品或服務(wù)的符合性數(shù)據(jù)和生產(chǎn)或服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的技術(shù)性數(shù)據(jù)、合同及顧客滿意程度數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)來(lái)源包括： 1) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； 2) 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)； 3) 與產(chǎn)品和運(yùn)行能力相關(guān)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的數(shù)據(jù)； 4) 環(huán)境績(jī)效數(shù)據(jù)； 5) 職業(yè)健康安全績(jī)效數(shù)據(jù)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)使用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，及時(shí)識(shí)別體系運(yùn)行的改進(jìn)目標(biāo)，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。 對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄。 預(yù)防措施 公司通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和監(jiān)視程序、顧客及相關(guān)方意見(jiàn)、活動(dòng)監(jiān)控等識(shí)別潛在不合格，并分析其原因。 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并作出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 附錄 2 程序文件一覽表 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 版本號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 （ QMS/EMS/OHSMS） 責(zé)任 /相關(guān)部門 1 文件控制程序 RTMM01 051 2 記錄控制程序 RTMM02 051 3 管理評(píng)審控制程序 RTMM03 051 4 人力資源管理程序 RTMM04 051 5 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 RTMM05 051 6 內(nèi)部審核程序 RTMM06 051 7 不合格控制程序 RTMM07 051 8 改進(jìn)控制程序 RTMM08 051 、各作 業(yè)區(qū) 9 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 RTMM09 051 — /— 綜合管理部 /各作業(yè)區(qū) 10 采購(gòu)控制程序 RTMM10 051 — /— 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 11 服務(wù)提供控制程序 RTMM11 051 — /— 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 12 信息交流管理程序 RTMM12 051 、 各作業(yè)區(qū) 13 顧客滿意度控制程序 RTMM13 051 — /— 生產(chǎn)管理部 14 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理 方案控制程序 RTMM14 051 15 法律、法規(guī)和相關(guān)方要求 控制程序 RTMM15 051 — / 16 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 RTMM16 051 — /— 生產(chǎn)管理部 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 版本號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 （ QMS/EMS/OHSMS） 責(zé)任 /相關(guān)部門 17 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和 管理的控制程序 RTMM17 051 — /— / 生產(chǎn)管理部 18 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 RTMM18 051 — /19 化學(xué)品搬運(yùn)、貯存控制程 序 RTMM19 051 — /20 易燃、易爆品防火控制程 序 RTMM20 051 — /21 事故報(bào)告、調(diào)查與處理程 序 RTMM21 051 — /— / 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 22 安全標(biāo)志的使用控制程序 RTMM22 051 — /— / 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 23 節(jié)能降耗管理程序 RTMM23 051 — /24 廢棄物管理控制程序 RTMM24 051 — /25 新項(xiàng)目的環(huán)境、職業(yè)健康 安全評(píng)價(jià)控制程序 RTMM25 051 — /26 對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序 RTMM26 051 — /27 相關(guān)方環(huán)境要求（通用） RTMM27 051 — /28 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 RTMM28 051 — / 29 環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān) 視和測(cè)量控制程序 RTMM28 051 — / 附錄 3 管理手冊(cè)修訂一覽表 更改 序號(hào) 更 改通知 單編號(hào) 更改前 頁(yè)碼及條款號(hào) 更改后 頁(yè)碼及條款號(hào) 更改 日期 更改 簽名 更改批準(zhǔn) 人簽名 。 附錄 1 職能分配表 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 職 能 部門 ISO9001 條款 總 經(jīng) 理 管理者 代表 綜合管理部 生產(chǎn)管理部 各作業(yè)區(qū) 財(cái) 務(wù) 部 總要求 ○ ● ○ 總則 ○ ● ○ 質(zhì)量手冊(cè) ○ ● 文件控制 ○ ● 記錄控制 ○ ● 管理承諾 ● ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● 內(nèi)部溝通 ○ ○ ● ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ 人力資源 ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ● ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ○ ● ● ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ● ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ● ○ 總則 ○ ● ○ ○ 顧客滿意 ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ● ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ● ● 不合格品的控制 ○ ● ● 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ● ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ● ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ● ○ ○ GB/T2400120xx 環(huán)境管理體系 職 能 部門 GB/28001 條款 總 經(jīng) 理 管理者 代表 綜合管理部 生產(chǎn)管理部 各作業(yè)區(qū) 財(cái) 務(wù) 部 總要求 ○ ● ● 環(huán)境方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 環(huán)境因素 ○ ● ○ ○ 法規(guī)與其他要求 ○ ○ ● 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ● ○ ● ○ ○ 實(shí)施與運(yùn)行 資源、作用職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 ○ ○ ● 協(xié)商和溝通 ○ ○ ● ○ ○ 文件 ● ○ ○ ○ 文件和資料控制 ● ○ ○ ○ 運(yùn)行控制 ○ ○ ● ● ○ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ○ ○ ● ● ○ 檢查 測(cè)量和監(jiān)視 ○ ○ ● ○ ○ 合規(guī)性評(píng)審 ○ ○ ● ○ ○ 不符合、糾正與預(yù)防措施 ○ ○ ● ○ ○ 記錄控制 ● ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ 圖例： ●表示為主辦單位，○表示為協(xié)辦單位。 按照潛在不合格與不符合的特性，通過(guò)管理方案、專項(xiàng)技術(shù)措施等形式制定預(yù)防措施，并予以實(shí)施。對(duì)于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)措施。 通過(guò)對(duì)不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定應(yīng)采取相應(yīng)措施，并對(duì)此措施進(jìn) 行評(píng)價(jià)（包括采取糾正措施的客觀需求）。 通過(guò)制定目標(biāo)和指標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。 各部門、各作業(yè)區(qū)應(yīng)將分析的結(jié)果及時(shí)進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集：材料、物資的消耗數(shù)據(jù)。 對(duì)發(fā)生的傷害事故 /事件按“事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序”執(zhí)行。 綜合管理部及審核組負(fù)責(zé)對(duì)體系運(yùn)行中的不符合發(fā)出通知，進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 應(yīng)對(duì)返工、返修后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，并保存相應(yīng)記錄，以證實(shí)符合要求。 對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)或顧客發(fā)現(xiàn)的不合格，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄，提供客觀證據(jù)，報(bào)告生產(chǎn)管理部進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)暫停生產(chǎn)和服務(wù)，會(huì)同顧客代表確定處理方式、方法。 評(píng)價(jià)不合格品性質(zhì)的嚴(yán)重程度，并提出處置的建議方案，必要時(shí)采取隔離措施。 當(dāng)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果表明產(chǎn) 品滿足了現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求，方可交付顧客，如交付時(shí)發(fā)生不滿足要求需讓步接收的情況，必須滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求并且有顧客批準(zhǔn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ，以驗(yàn)證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。 綜合管理部每月組織對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行過(guò)程的檢查和監(jiān)督，每季度對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，公司各部門、各作業(yè)區(qū)采取日常檢查和隨機(jī)抽查的方式對(duì)所負(fù)責(zé)的運(yùn)行控制程序的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 監(jiān)控指對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)的不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過(guò)程，如目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；法律法規(guī)遵守情況。 公司各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施本單位職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)和監(jiān)督活動(dòng)。 各部門、各作業(yè)區(qū)通過(guò)對(duì)本部門管理體系運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析，確保各過(guò)程滿足標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際管理的要求。審核組成員必須由經(jīng)過(guò)內(nèi)審員 培訓(xùn)的人員擔(dān)任。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 生產(chǎn)管理部應(yīng)識(shí)別并了解顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量、本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)的滿意程度，并予以記錄和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評(píng)審后確認(rèn)顧客的滿意程 度存在需要改進(jìn) 的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，以滿足顧客要求。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效。 在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì)緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行一次評(píng)審或修訂。 對(duì)應(yīng)急場(chǎng)所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育、防火滅火知識(shí)教育。對(duì)有時(shí)間要求的材料，要做到先進(jìn)先出，確保材料在有效期內(nèi)使用。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告。 各作業(yè)場(chǎng)所安