【正文】 核結束后，由被審核方對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格進行糾正或采取糾正措施，整改的結果由管理者代表負責驗證。 當過程未達到策劃的結果時，各責任部門應采取糾正措施，以確保過程的適宜性。 每月通過實際用量和計劃用量的對比，監(jiān)測生產(chǎn)消耗電能的情況。 監(jiān)督指對運 行控制執(zhí)行情況進行的檢查及督促。 法律法規(guī)和其他其他要求的符合性評價 生產(chǎn)管理部負責每年定期組織對法律、法規(guī)和其他相關要求的適用性進行檢查，并對適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情 況進行評審，并留下保存定期評價結果的記錄。 采購物資的檢驗和試驗由采購物資接受部門實施，各作業(yè)區(qū)最終產(chǎn)品或服務的檢驗由各作業(yè)區(qū)進行，各作業(yè)區(qū)主管進行監(jiān)控。 不合格品的控制必須嚴格執(zhí)行程序規(guī)定，并予以詳細地記錄。 發(fā)現(xiàn)不合格品的所有人員都應執(zhí)行不合格品評審和處置程序。 讓步使用、放行或接收不合格時必須經(jīng)有關授權人批準或經(jīng)顧客批準。 大不符合由生產(chǎn)管理部組織制定糾正和預防措施，由責任部門具體實施，生產(chǎn)管理部驗證實施效果。 各部門、各作業(yè)區(qū)在日常運行中負責分析潛在不符合的原因，制定預防措施，對于發(fā)現(xiàn)的不符合，分析具體產(chǎn)生的原因并制定糾正措施，確保糾正和預防措施 的實施效果。 各作業(yè)區(qū)負責收集：產(chǎn)品或服務的符合性數(shù)據(jù)和生產(chǎn)或服務過程中產(chǎn)生的技術性數(shù)據(jù)、合同及顧客滿意程度數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)來源包括： 1) 與產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù)； 2) 與運行能力有關的數(shù)據(jù)； 3) 與產(chǎn)品和運行能力相關環(huán)境和風險因素的數(shù)據(jù)； 4) 環(huán)境績效數(shù)據(jù)； 5) 職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 改進 持續(xù)改進 公司通過使用方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，及時識別體系運行的改進目標，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進管理體系的持續(xù)改進。 實施糾正和預防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)目標。 對糾正措施的結果進行記錄。 預防措施 公司通過管理評審、內(nèi)部審核、質量、環(huán)境和危險源風險測量和監(jiān)視程序、顧客及相關方意見、活動監(jiān)控等識別潛在不合格，并分析其原因。 評價預防措施的有效性，并作出永久更改或進一步采取措施的決定。 附錄 2 程序文件一覽表 序號 文件名稱 文件編號 版本號 標準條款 （ QMS/EMS/OHSMS） 責任 /相關部門 1 文件控制程序 RTMM01 051 2 記錄控制程序 RTMM02 051 3 管理評審控制程序 RTMM03 051 4 人力資源管理程序 RTMM04 051 5 監(jiān)視和測量裝置控制程序 RTMM05 051 6 內(nèi)部審核程序 RTMM06 051 7 不合格控制程序 RTMM07 051 8 改進控制程序 RTMM08 051 、各作 業(yè)區(qū) 9 與顧客有關的過程控制程序 RTMM09 051 — /— 綜合管理部 /各作業(yè)區(qū) 10 采購控制程序 RTMM10 051 — /— 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 11 服務提供控制程序 RTMM11 051 — /— 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 12 信息交流管理程序 RTMM12 051 、 各作業(yè)區(qū) 13 顧客滿意度控制程序 RTMM13 051 — /— 生產(chǎn)管理部 14 方針、目標、指標和管理 方案控制程序 RTMM14 051 15 法律、法規(guī)和相關方要求 控制程序 RTMM15 051 — / 16 環(huán)境因素的識別與評價程序 RTMM16 051 — /— 生產(chǎn)管理部 序號 文件名稱 文件編號 版本號 標準條款 （ QMS/EMS/OHSMS） 責任 /相關部門 17 危險源辨識、風險評價和 管理的控制程序 RTMM17 051 — /— / 生產(chǎn)管理部 18 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序 RTMM18 051 — /19 化學品搬運、貯存控制程 序 RTMM19 051 — /20 易燃、易爆品防火控制程 序 RTMM20 051 — /21 事故報告、調(diào)查與處理程 序 RTMM21 051 — /— / 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 22 安全標志的使用控制程序 RTMM22 051 — /— / 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 23 節(jié)能降耗管理程序 RTMM23 051 — /24 廢棄物管理控制程序 RTMM24 051 — /25 新項目的環(huán)境、職業(yè)健康 安全評價控制程序 RTMM25 051 — /26 對相關方施加影響管理程序 RTMM26 051 — /27 相關方環(huán)境要求（通用） RTMM27 051 — /28 應急準備與響應控制程序 RTMM28 051 — / 29 環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān) 視和測量控制程序 RTMM28 051 — / 附錄 3 管理手冊修訂一覽表 更改 序號 更 改通知 單編號 更改前 頁碼及條款號 更改后 頁碼及條款號 更改 日期 更改 簽名 更改批準 人簽名 。 附錄 1 職能分配表 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質量管理體系 職 能 部門 ISO9001 條款 總 經(jīng) 理 管理者 代表 綜合管理部 生產(chǎn)管理部 各作業(yè)區(qū) 財 務 部 總要求 ○ ● ○ 總則 ○ ● ○ 質量手冊 ○ ● 文件控制 ○ ● 記錄控制 ○ ● 管理承諾 ● ○ 以顧客為關注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ 質量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 質量目標 ● ○ ○ ○ ○ ○ 質量管理體系策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責和權限 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● 內(nèi)部溝通 ○ ○ ● ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ 人力資源 ● 基礎設施 ○ ● ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ○ ○ ● ● ○ 與顧客有關的過程 ● ○ ○ ○ 設計和開發(fā) 采購 ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務提供 ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ● ○ 總則 ○ ● ○ ○ 顧客滿意 ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ● ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ● ● 不合格品的控制 ○ ● ● 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ○ ○ 持續(xù)改進 ○ ○ ● ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ● ○ ○ 預防措施 ○ ○ ● ○ ○ GB/T2400120xx 環(huán)境管理體系 職 能 部門 GB/28001 條款 總 經(jīng) 理 管理者 代表 綜合管理部 生產(chǎn)管理部 各作業(yè)區(qū) 財 務 部 總要求 ○ ● ● 環(huán)境方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 環(huán)境因素 ○ ● ○ ○ 法規(guī)與其他要求 ○ ○ ● 目標、指標和管理方案 ● ○ ● ○ ○ 實施與運行 資源、作用職責和權限 ● ○ ○ ○ ○ ○ 培訓、意識和能力 ○ ○ ● 協(xié)商和溝通 ○ ○ ● ○ ○ 文件 ● ○ ○ ○ 文件和資料控制 ● ○ ○ ○ 運行控制 ○ ○ ● ● ○ 應急準備和響應 ○ ○ ● ● ○ 檢查 測量和監(jiān)視 ○ ○ ● ○ ○ 合規(guī)性評審 ○ ○ ● ○ ○ 不符合、糾正與預防措施 ○ ○ ● ○ ○ 記錄控制 ● ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ 圖例： ●表示為主辦單位，○表示為協(xié)辦單位。 按照潛在不合格與不符合的特性，通過管理方案、專項技術措施等形式制定預防措施，并予以實施。對于效果不明顯的采取進一步的分析和改進措施。 通過對不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定應采取相應措施，并對此措施進 行評價（包括采取糾正措施的客觀需求）。 通過制定目標和指標，明確改進的方向。 各部門、各作業(yè)區(qū)應將分析的結果及時進行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結果應及時報送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結果向相關部門傳遞。 采購員負責收集：材料、物資的消耗數(shù)據(jù)。 對發(fā)生的傷害事故 /事件按“事故報告、調(diào)查與處理程序”執(zhí)行。 綜合管理部及審核組負責對體系運行中的不符合發(fā)出通知，進行調(diào)查，并對實施效果進行驗證。 應對返工、返修后的產(chǎn)品再次進行驗證，并保存相應記錄，以證實符合要求。 對過程檢驗或顧客發(fā)現(xiàn)的不合格，檢驗員負責詳細記錄，提供客觀證據(jù)，報告生產(chǎn)管理部進行評審，必要時暫停生產(chǎn)和服務，會同顧客代表確定處理方式、方法。 評價不合格品性質的嚴重程度，并提出處置的建議方案，必要時采取隔離措施。 當測量和監(jiān)控結果表明產(chǎn) 品滿足了現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客，如交付時發(fā)生不滿足要求需讓步接收的情況，必須滿足有關法律法規(guī)的要求并且有顧客批準。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ，以驗證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。 綜合管理部每月組織對運行控制執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督，每季度對監(jiān)測和測量結果進行監(jiān)督檢查，公司各部門、各作業(yè)區(qū)采取日常檢查和隨機抽查的方式對所負責的運行控制程序的執(zhí)行過程進行檢查和監(jiān)督。 監(jiān)控指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動的不易于量化的關鍵特性采取定性檢查的過程，如目標、指標完成情況；法律法規(guī)遵守情況。 公司各職能部門負責實施本單位職責范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。 各部門、各作業(yè)區(qū)通過對本部門管理體系運行過程進行監(jiān)控、測量和分析，確保各過程滿足標準和公司實際管理的要求。審核組成員必須由經(jīng)過內(nèi)審員 培訓的人員擔任。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 生產(chǎn)管理部應識別并了解顧客對服務質量、本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)的滿意程度，并予以記錄和分析，當發(fā)現(xiàn)或評審后確認顧客的滿意程 度存在需要改進 的要求時，應及時采取措施進行改進，以滿足顧客要求。 在搬運、維護和貯存期間防止損壞和失效。 在事故或緊急情況處理完畢后，應對緊急準備與響應程序進行一次評審或修訂。 對應急場所工作人員應進行崗位教育、防火滅火知識教育。對有時間要求的材料，要做到先進先出，確保材料在有效期內(nèi)使用。 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應予以記錄并向顧客報告。 各作業(yè)場所安