【正文】 分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫“糾正和預防措施報告”。經(jīng)質(zhì)量負責人審批后實施，質(zhì)檢部對實施過程進行監(jiān)督和跟蹤。編號：QS08 2013食品質(zhì)量安全管理手冊工作環(huán)境控制制度版本A修訂0目的 對生產(chǎn)場所、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進行管理與控制，使符合生產(chǎn)許可的要求。適用范圍 適用于生產(chǎn)場所與廠區(qū)的管理。職責。工作程序、提供與管理要求工作環(huán)境的類型生產(chǎn)加工現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗現(xiàn)場原料與產(chǎn)品貯存場地廠區(qū)內(nèi)質(zhì)量負責人組織各相關部門根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行確認，為滿足全公司生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。，辦公室負責按排人員進行日常打掃衛(wèi)生，定期對衛(wèi)生死角進行清潔，定期捕鼠與消殺，對衛(wèi)生進行監(jiān)督管理，對不符合衛(wèi)生要求的行為要進行制止及處理。辦公室的環(huán)境管理工作由質(zhì)檢部監(jiān)督。，每天按排人員進行清潔消毒，包括工作前、工作后及定期清潔消毒，清潔消毒范圍包括生產(chǎn)車間的地面、墻壁、天化板、設備、設施、工器具等。生產(chǎn)部的衛(wèi)生管理工作由質(zhì)檢部監(jiān)督。，除了日常衛(wèi)生工作外，還有定期進行清潔消毒工作。質(zhì)檢部的衛(wèi)生管理工作由辦公室監(jiān)督。、產(chǎn)品倉庫進行日常管理，包括環(huán)境衛(wèi)生、食品保管、收貨發(fā)貨等工作。部門工作由質(zhì)檢部來監(jiān)督。編號：QS09 2013食品質(zhì)量安全管理手冊衛(wèi)生管理制度版本A修訂0目的規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。范圍適用于本企業(yè)各部門、人員和場所的管理。職責辦公室負責各部門、人員和場所的衛(wèi)生控制。工作程序 個人衛(wèi)生 對直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進行健康檢查，無健康合格證的工人，決不允許上崗。 工人要做到進入車間操作前、大小便后，必須洗手消毒。 生產(chǎn)工人要先進入更衣間，更換工作服、帽、鞋，經(jīng)洗手消毒方可進入生產(chǎn)車間。 工作服、帽、鞋，要勤洗勤換，保持清潔。離開車間的非工作時間，不得穿戴工作服、帽、靴。嚴禁員工穿戴工作服進入衛(wèi)生間。 要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。 必須棄除不良的習慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。 禁止隨地吐痰或隨便擤鼻涕，不能對著產(chǎn)品咳嗽。 不能用嘴暫時銜住標簽、標記筆或與生產(chǎn)有關的其他標識物品。 操作者進車間前不能涂指甲油、化妝，操作時不得佩帶裝飾品、手表、首飾等。 工人進入車間時，不得將與生產(chǎn)無關的物品帶入車間。 車間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。 操作期間，未經(jīng)許可，不得隨意到與本崗位無關的其它操作區(qū)域串崗。 更衣柜中，個人上班用的衣物要與下班的衣物分隔開并固定位置存放，不得亂混在一起，將個人外衣脫下存入更衣柜，個人鞋子脫下整齊放在鞋架上，穿工鞋，工廠配給的生產(chǎn)專用鞋，定期進行清洗，認真做好記錄。，由生產(chǎn)車間負責人負責管理。防止誤操作，防止對產(chǎn)品有污染情況的出現(xiàn)。 崗位區(qū)域衛(wèi)生 每班生產(chǎn)結束后，崗位區(qū)域內(nèi)的所有人員團結協(xié)作，一同立即對本區(qū)域范圍內(nèi)進行清理、沖洗。 崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁腳、設備、工具、容器、門窗、走道等。 崗位衛(wèi)生責任到人，每天清理一次，每周進行全面衛(wèi)生大清理一次。編號：QS09 2013食品質(zhì)量安全管理手冊衛(wèi)生管理制度版本A修訂0 崗位區(qū)域內(nèi)的場地、走道，不得堆放與生產(chǎn)無關的物品。與生產(chǎn)有關的物品需要堆放時，須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。 本區(qū)域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等，應集中傾倒到廠指定地點，不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。 保持本區(qū)域排水溝及下水道的通暢，嚴防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境和產(chǎn)品。 公共區(qū)域衛(wèi)生 生產(chǎn)車間只允許當班的生產(chǎn)工人、檢驗人員、機電維修人員和值班的管理人員需更換工作服，經(jīng)消毒后進入，其余無關人員及客戶一律不許進入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)期間，車間大門關好。 遇有上級單位檢查和來賓參觀時，憑廠部通知安排來人更衣消毒后，方可進入車間。、垃圾箱、更衣室等（包括各間門窗、設施）公用部位有專人管理，并負責其衛(wèi)生清理和沖洗，每周大清洗一次。衛(wèi)生清洗程序同車間。 公共區(qū)域不得堆置任何雜物。 保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。，門均要隨手關好。車間外周環(huán)境要有滅蠅、蚊、鼠、蟑螂的措施。 消毒規(guī)定操作工洗手消毒用75%酒精噴灑，工作衣與鞋每周清洗消毒一次，每日下班后工作衣掛在更衣間用紫外線燈照射消毒。每天生產(chǎn)前后對生產(chǎn)設備、工器具等進行清潔消毒，各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開紫外線燈半小時以上進行殺菌。相關記錄《生產(chǎn)設備、工器具清浩消毒記錄》《紫外燈消毒記錄表》《衛(wèi)生日常檢查記錄表》編號：QS10 2013食品質(zhì)量安全管理手冊倉庫管理制度版本A修訂0目的為保持原料及產(chǎn)品的質(zhì)量，提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，對搬運、儲存、防護與交付等活動進行有效質(zhì)量控制。范圍：適用于工廠倉庫原物料及產(chǎn)品管理。3．部門職責：3．1負責產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫、出庫、搬運、裝卸、儲存、包裝、防護和交付實施。對質(zhì)量負責，及時掌握產(chǎn)品、原材料收、存、發(fā)的動態(tài)，并做好進料記錄。4．工作程序： 4．1原物料入庫作業(yè)4．1．1原物料到廠時，倉庫立即通知質(zhì)檢部。4．1．2由質(zhì)檢部對原物料進行檢驗，倉庫根據(jù)檢驗結果進行處理： 檢驗結果 合格—————————同意入庫 不合格————————按不合格管理制度處理 降級處理或其他————加以標記，并在入庫單上加以說明4．1．2庫存原物料，由質(zhì)檢部定期對其進行抽檢，確保庫存原物料的品質(zhì)。4．2原物料領用與退庫作業(yè)4．2．1原物料領用時，由領料人到倉庫開單據(jù)交于倉管員，經(jīng)倉管員核實物料數(shù)量后簽字確認。 4．2．2某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必須及時退庫。4．2．3質(zhì)檢人員對使用單位提出的退庫原物料作品質(zhì)確認，并在標簽上簽署退庫的詳細原因、數(shù)量及放置倉庫的庫區(qū)和建議處理辦法等內(nèi)容。4．2．4原物料退庫必須把供應商的標簽和退庫標簽一起貼回到原物料上。4．2．5 退庫的原物料須按不合格品進行處置。4．3成品、半成品、廢料出入庫作業(yè)4．3．1成品生產(chǎn)結束后，生產(chǎn)部每班由指定人員交于倉管員。4．3．2倉管員接后，并依據(jù)當班搬運即著手核查實物數(shù)量。4．3．3數(shù)量無誤后，倉管員確認入庫。4．3．4當班質(zhì)檢員在確認該批半成品或成品合格后，才能進倉庫。4．3．5成品入庫后，由倉管員貼上入庫標簽。編號：QS102013食品質(zhì)量安全管理手冊倉庫管理制度版本A修訂04．3．6產(chǎn)品入庫后，在接到質(zhì)檢部化驗室的合格報告后，由倉管員填寫將成品移至成品庫，雙方確認數(shù)量后簽字確認。4．3．7未作為合格品的管制品，單獨放置，并不得入庫。4，3．8經(jīng)處理后可作為合格品的，按正常入庫程序進行入庫并單獨存放。4．3．9倉管員及時做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。4．4待滯品作業(yè)4．4．1待滯品：凡質(zhì)量不符合標準、存儲過久已無法使用的物料分類如下：4．4．1．1生產(chǎn)剩余的原物料。4．4．1．2質(zhì)量不符合標準的產(chǎn)品、半成品。4．4．1．3倉儲管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。4．4．1．4采購不當。4．4．2倉庫應處理4．4．2．1保管整理，應設置呆滯品存放區(qū)，按類別分開存放。4．4．2．2核對有無呆滯料可資利用。4．4．2．3及時聯(lián)系質(zhì)檢部，協(xié)同確認呆滯品。4．4．2．4呆滯品庫存月報表的編制，分析呆滯原因。4．4．2．5積極研擬可行的處理途徑及處理期限。4．4．2．6報廢簽呈的辦理。 4．4．2．7處理呆滯品，負責督促及督導工作。4．5安全庫存作業(yè)4．5．1核查庫存情況4．5．1．1倉庫每日注意庫存變化情況。4．5．1．2對照生產(chǎn)計劃，對物料出入庫進行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。4．5．1．3原物料庫存接近安全庫存時，倉庫應及時聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進行申購。5相關記錄《原輔料進貨臺賬》編號：QS11 2013食品質(zhì)量安全管理手冊1生產(chǎn)設備管理制度版本A修訂0目的 加強設備管理，保證安全生產(chǎn)和設備正常運行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。范圍適用于生產(chǎn)設備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設備等設備的管理。職責3．1生產(chǎn)部負責設備的統(tǒng)籌管理，包括設備的配置、維護、保養(yǎng)、評定、清理及消毒。3．2使用部門負責設備的正確使用和日常維護保養(yǎng)。工作程序使用部門根據(jù)需求填寫請購單注明所購設備的名稱、型號(規(guī)格)、技術參數(shù)、數(shù)量等，供銷部根據(jù)使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核設備的配置申請，交總經(jīng)理批準后，由供銷部負責采購。企業(yè)必須具備《QS食品生產(chǎn)許可證審核細則》中規(guī)定的設備。、建檔及出入庫，于驗收單上注明設備名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容后，供銷部組織使用部門進行安裝調(diào)試，當確認設備滿足要求后，由供銷部和使用部門雙方在驗收單上簽字，以示驗收合格。，由供銷部與制造單位協(xié)商處理，并于驗收單上記錄處理結果。，使用部門需填單經(jīng)批準后，方可向倉庫領取所需設備。 設備的評定企業(yè)定期對主要的生產(chǎn)設備進行完好評定，對設備的功能、精度等方面進行評定，并將評定結果記錄在設備日常點檢表中。、維護和保養(yǎng)，發(fā)放至相關部門遵照執(zhí)行。、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)部負責配合并監(jiān)督檢查，整理匯總作為制定設備年度維護檢修計劃的依據(jù)。 設備的清理、消毒 直接接觸食品及原料的設備和容器，必須無毒、無害、無異味、并易于消毒。 生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設備及容器必須于每日生產(chǎn)結束后清理、消毒。除執(zhí)行常規(guī)清洗消毒編號：QS11 2013食品質(zhì)量安全管理手冊1生產(chǎn)設備管理制度版本A修訂0程序外，每周還要進行一次全面的清洗消毒，并建立生產(chǎn)設備、工器具清潔消毒記錄。、改造達到使用要求，或修復改造費用不如更新時，由生產(chǎn)部作報廢申請，總經(jīng)理批準后報廢，“報廢”牌?！对O備維護保養(yǎng)記錄表》《生產(chǎn)設備、工器具清浩消毒記錄》編號：QS12 2013食品質(zhì)量安全管理手冊1人員管理制度版本A修訂01．目的對員工進行企業(yè)文化制度、生產(chǎn)技能、業(yè)務知識等培訓，特別是對從事與質(zhì)量有影響的員工，進行質(zhì)量培訓，確保受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要求，適應本廠發(fā)展需要。2． 范圍適用于所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓教育。3. 職責，并組織實施培訓計劃。，并負責按照本廠培訓計劃組織實施。4工作程序A：掌握QS食品安全市場準入制度基本概念；B：了解產(chǎn)品質(zhì)量責任和任務A：掌握QS食品安全市場準入制度基本概念；B：具備質(zhì)量管理及食品生產(chǎn)的相關知識； 技術人員A：掌握QS食品安全市場準入制度基本概念；B：具備食品生產(chǎn)的專業(yè)技術知識；A：身體健康，無傳染性疾病，具有健康證；B：熟悉有關技術文件并能正確操作； 培訓要進行本廠基礎教育，安全教育，本廠規(guī)章制度教育，實踐操作技能、相關法律法規(guī)、食品安全管理體系基礎知識等培訓。學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行操作考核、合格者方可上崗。編號：QS12 2013食品質(zhì)量安全管理手冊1人員管理制度版本A修訂0關鍵控制點的操作員須由辦公室組織專業(yè)人員對其培訓，培訓合格后才可上崗。，按實際情況制定培訓要求，編制出年度培訓計劃表，報總經(jīng)理批準后實施。、地點、教材、聘請授課老師，進行日常教育管理。，由各部門自行安排進行。培訓完成要將培訓情況報辦公室備案。，辦公室應抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀律，將考試成績記入職工培訓檔案。并對培訓效果進行跟蹤，如效果不佳，應提出新一輪的培訓計劃。，受培訓人員及時將員工培訓記錄和獲得的證書的復印件交至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報銷有關費用。5相關記錄《年度培訓計劃表》《員工教育培訓記錄表》編號：QS13 2013食品質(zhì)量安全管理手冊1技術標準版本A修訂01 技術標準要求：、企業(yè)應具備《食品生產(chǎn)許可證審核細則》所規(guī)定的國家標準，行業(yè)標準、地方標準或企業(yè)標準。、技術標準的主管部門為辦公室。、企業(yè)應具備跟企業(yè)有關的法律法規(guī)標準文本。2 記錄：《收集最新法律法規(guī)標準一覽表》編號：QS14 2013食品質(zhì)量安全管理手冊1工藝流程圖版本A修訂0生產(chǎn)工藝流程圖來料檢驗、查證、拆包檢查★原料處理 根據(jù)原料質(zhì)量，選擇需不需要干燥殺菌和確定干燥殺菌的時間。干燥效果：干爽、松散。如是干爽的不用干燥。 干燥殺菌