【正文】 分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫“糾正和預防措施報告”。經質量負責人審批后實施，質檢部對實施過程進行監(jiān)督和跟蹤。編號：QS08 2013食品質量安全管理手冊工作環(huán)境控制制度版本A修訂0目的 對生產場所、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進行管理與控制，使符合生產許可的要求。適用范圍 適用于生產場所與廠區(qū)的管理。職責。工作程序、提供與管理要求工作環(huán)境的類型生產加工現場產品檢驗現場原料與產品貯存場地廠區(qū)內質量負責人組織各相關部門根據實現產品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行確認，為滿足全公司生產作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。，辦公室負責按排人員進行日常打掃衛(wèi)生，定期對衛(wèi)生死角進行清潔，定期捕鼠與消殺，對衛(wèi)生進行監(jiān)督管理，對不符合衛(wèi)生要求的行為要進行制止及處理。辦公室的環(huán)境管理工作由質檢部監(jiān)督。，每天按排人員進行清潔消毒，包括工作前、工作后及定期清潔消毒，清潔消毒范圍包括生產車間的地面、墻壁、天化板、設備、設施、工器具等。生產部的衛(wèi)生管理工作由質檢部監(jiān)督。，除了日常衛(wèi)生工作外，還有定期進行清潔消毒工作。質檢部的衛(wèi)生管理工作由辦公室監(jiān)督。、產品倉庫進行日常管理，包括環(huán)境衛(wèi)生、食品保管、收貨發(fā)貨等工作。部門工作由質檢部來監(jiān)督。編號：QS09 2013食品質量安全管理手冊衛(wèi)生管理制度版本A修訂0目的規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產品質量滿足規(guī)定要求。范圍適用于本企業(yè)各部門、人員和場所的管理。職責辦公室負責各部門、人員和場所的衛(wèi)生控制。工作程序 個人衛(wèi)生 對直接接觸產品的工人，必須定期進行健康檢查，無健康合格證的工人，決不允許上崗。 工人要做到進入車間操作前、大小便后，必須洗手消毒。 生產工人要先進入更衣間，更換工作服、帽、鞋，經洗手消毒方可進入生產車間。 工作服、帽、鞋，要勤洗勤換，保持清潔。離開車間的非工作時間，不得穿戴工作服、帽、靴。嚴禁員工穿戴工作服進入衛(wèi)生間。 要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。 必須棄除不良的習慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。 禁止隨地吐痰或隨便擤鼻涕，不能對著產品咳嗽。 不能用嘴暫時銜住標簽、標記筆或與生產有關的其他標識物品。 操作者進車間前不能涂指甲油、化妝，操作時不得佩帶裝飾品、手表、首飾等。 工人進入車間時，不得將與生產無關的物品帶入車間。 車間內禁止吸煙，不允許吃任何食品。 操作期間，未經許可，不得隨意到與本崗位無關的其它操作區(qū)域串崗。 更衣柜中，個人上班用的衣物要與下班的衣物分隔開并固定位置存放，不得亂混在一起，將個人外衣脫下存入更衣柜，個人鞋子脫下整齊放在鞋架上，穿工鞋，工廠配給的生產專用鞋，定期進行清洗，認真做好記錄。，由生產車間負責人負責管理。防止誤操作，防止對產品有污染情況的出現。 崗位區(qū)域衛(wèi)生 每班生產結束后，崗位區(qū)域內的所有人員團結協作，一同立即對本區(qū)域范圍內進行清理、沖洗。 崗位區(qū)域包括的內容有地面、墻壁腳、設備、工具、容器、門窗、走道等。 崗位衛(wèi)生責任到人，每天清理一次，每周進行全面衛(wèi)生大清理一次。編號：QS09 2013食品質量安全管理手冊衛(wèi)生管理制度版本A修訂0 崗位區(qū)域內的場地、走道，不得堆放與生產無關的物品。與生產有關的物品需要堆放時，須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。 本區(qū)域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等，應集中傾倒到廠指定地點，不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。 保持本區(qū)域排水溝及下水道的通暢，嚴防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境和產品。 公共區(qū)域衛(wèi)生 生產車間只允許當班的生產工人、檢驗人員、機電維修人員和值班的管理人員需更換工作服，經消毒后進入，其余無關人員及客戶一律不許進入生產車間。生產期間，車間大門關好。 遇有上級單位檢查和來賓參觀時，憑廠部通知安排來人更衣消毒后，方可進入車間。、垃圾箱、更衣室等（包括各間門窗、設施）公用部位有專人管理，并負責其衛(wèi)生清理和沖洗，每周大清洗一次。衛(wèi)生清洗程序同車間。 公共區(qū)域不得堆置任何雜物。 保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。，門均要隨手關好。車間外周環(huán)境要有滅蠅、蚊、鼠、蟑螂的措施。 消毒規(guī)定操作工洗手消毒用75%酒精噴灑，工作衣與鞋每周清洗消毒一次，每日下班后工作衣掛在更衣間用紫外線燈照射消毒。每天生產前后對生產設備、工器具等進行清潔消毒，各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開紫外線燈半小時以上進行殺菌。相關記錄《生產設備、工器具清浩消毒記錄》《紫外燈消毒記錄表》《衛(wèi)生日常檢查記錄表》編號：QS10 2013食品質量安全管理手冊倉庫管理制度版本A修訂0目的為保持原料及產品的質量，提供符合規(guī)定要求的產品，對搬運、儲存、防護與交付等活動進行有效質量控制。范圍：適用于工廠倉庫原物料及產品管理。3．部門職責：3．1負責產品、生產原材料的入庫、出庫、搬運、裝卸、儲存、包裝、防護和交付實施。對質量負責，及時掌握產品、原材料收、存、發(fā)的動態(tài)，并做好進料記錄。4．工作程序： 4．1原物料入庫作業(yè)4．1．1原物料到廠時，倉庫立即通知質檢部。4．1．2由質檢部對原物料進行檢驗，倉庫根據檢驗結果進行處理： 檢驗結果 合格—————————同意入庫 不合格————————按不合格管理制度處理 降級處理或其他————加以標記，并在入庫單上加以說明4．1．2庫存原物料，由質檢部定期對其進行抽檢，確保庫存原物料的品質。4．2原物料領用與退庫作業(yè)4．2．1原物料領用時，由領料人到倉庫開單據交于倉管員，經倉管員核實物料數量后簽字確認。 4．2．2某種規(guī)格產品生產結束后的剩余原物料，或生產過程中發(fā)現的不良原物料必須及時退庫。4．2．3質檢人員對使用單位提出的退庫原物料作品質確認，并在標簽上簽署退庫的詳細原因、數量及放置倉庫的庫區(qū)和建議處理辦法等內容。4．2．4原物料退庫必須把供應商的標簽和退庫標簽一起貼回到原物料上。4．2．5 退庫的原物料須按不合格品進行處置。4．3成品、半成品、廢料出入庫作業(yè)4．3．1成品生產結束后，生產部每班由指定人員交于倉管員。4．3．2倉管員接后，并依據當班搬運即著手核查實物數量。4．3．3數量無誤后，倉管員確認入庫。4．3．4當班質檢員在確認該批半成品或成品合格后，才能進倉庫。4．3．5成品入庫后，由倉管員貼上入庫標簽。編號：QS102013食品質量安全管理手冊倉庫管理制度版本A修訂04．3．6產品入庫后，在接到質檢部化驗室的合格報告后，由倉管員填寫將成品移至成品庫，雙方確認數量后簽字確認。4．3．7未作為合格品的管制品，單獨放置，并不得入庫。4，3．8經處理后可作為合格品的，按正常入庫程序進行入庫并單獨存放。4．3．9倉管員及時做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。4．4待滯品作業(yè)4．4．1待滯品：凡質量不符合標準、存儲過久已無法使用的物料分類如下：4．4．1．1生產剩余的原物料。4．4．1．2質量不符合標準的產品、半成品。4．4．1．3倉儲管理不善致陳腐、劣化、變質。4．4．1．4采購不當。4．4．2倉庫應處理4．4．2．1保管整理，應設置呆滯品存放區(qū)，按類別分開存放。4．4．2．2核對有無呆滯料可資利用。4．4．2．3及時聯系質檢部，協同確認呆滯品。4．4．2．4呆滯品庫存月報表的編制，分析呆滯原因。4．4．2．5積極研擬可行的處理途徑及處理期限。4．4．2．6報廢簽呈的辦理。 4．4．2．7處理呆滯品，負責督促及督導工作。4．5安全庫存作業(yè)4．5．1核查庫存情況4．5．1．1倉庫每日注意庫存變化情況。4．5．1．2對照生產計劃，對物料出入庫進行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。4．5．1．3原物料庫存接近安全庫存時，倉庫應及時聯系生產調度，進行申購。5相關記錄《原輔料進貨臺賬》編號：QS11 2013食品質量安全管理手冊1生產設備管理制度版本A修訂0目的 加強設備管理，保證安全生產和設備正常運行以提高產品質量和經濟效益。范圍適用于生產設備及輔助正常生產所必須的動力設備等設備的管理。職責3．1生產部負責設備的統(tǒng)籌管理，包括設備的配置、維護、保養(yǎng)、評定、清理及消毒。3．2使用部門負責設備的正確使用和日常維護保養(yǎng)。工作程序使用部門根據需求填寫請購單注明所購設備的名稱、型號(規(guī)格)、技術參數、數量等，供銷部根據使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核設備的配置申請，交總經理批準后，由供銷部負責采購。企業(yè)必須具備《QS食品生產許可證審核細則》中規(guī)定的設備。、建檔及出入庫，于驗收單上注明設備名稱、型號規(guī)格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容后，供銷部組織使用部門進行安裝調試，當確認設備滿足要求后，由供銷部和使用部門雙方在驗收單上簽字，以示驗收合格。，由供銷部與制造單位協商處理，并于驗收單上記錄處理結果。，使用部門需填單經批準后，方可向倉庫領取所需設備。 設備的評定企業(yè)定期對主要的生產設備進行完好評定，對設備的功能、精度等方面進行評定，并將評定結果記錄在設備日常點檢表中。、維護和保養(yǎng)，發(fā)放至相關部門遵照執(zhí)行。、內容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生產部負責配合并監(jiān)督檢查，整理匯總作為制定設備年度維護檢修計劃的依據。 設備的清理、消毒 直接接觸食品及原料的設備和容器，必須無毒、無害、無異味、并易于消毒。 生產車間操作用生產設備及容器必須于每日生產結束后清理、消毒。除執(zhí)行常規(guī)清洗消毒編號：QS11 2013食品質量安全管理手冊1生產設備管理制度版本A修訂0程序外，每周還要進行一次全面的清洗消毒，并建立生產設備、工器具清潔消毒記錄。、改造達到使用要求，或修復改造費用不如更新時，由生產部作報廢申請，總經理批準后報廢，“報廢”牌?！对O備維護保養(yǎng)記錄表》《生產設備、工器具清浩消毒記錄》編號：QS12 2013食品質量安全管理手冊1人員管理制度版本A修訂01．目的對員工進行企業(yè)文化制度、生產技能、業(yè)務知識等培訓，特別是對從事與質量有影響的員工，進行質量培訓，確保受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要求，適應本廠發(fā)展需要。2． 范圍適用于所有從事對質量有影響的工作人員的培訓教育。3. 職責，并組織實施培訓計劃。，并負責按照本廠培訓計劃組織實施。4工作程序A：掌握QS食品安全市場準入制度基本概念；B：了解產品質量責任和任務A：掌握QS食品安全市場準入制度基本概念；B：具備質量管理及食品生產的相關知識； 技術人員A：掌握QS食品安全市場準入制度基本概念；B：具備食品生產的專業(yè)技術知識；A：身體健康，無傳染性疾病，具有健康證；B：熟悉有關技術文件并能正確操作； 培訓要進行本廠基礎教育，安全教育，本廠規(guī)章制度教育，實踐操作技能、相關法律法規(guī)、食品安全管理體系基礎知識等培訓。學習生產作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行操作考核、合格者方可上崗。編號：QS12 2013食品質量安全管理手冊1人員管理制度版本A修訂0關鍵控制點的操作員須由辦公室組織專業(yè)人員對其培訓，培訓合格后才可上崗。，按實際情況制定培訓要求，編制出年度培訓計劃表，報總經理批準后實施。、地點、教材、聘請授課老師，進行日常教育管理。，由各部門自行安排進行。培訓完成要將培訓情況報辦公室備案。，辦公室應抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀律，將考試成績記入職工培訓檔案。并對培訓效果進行跟蹤，如效果不佳，應提出新一輪的培訓計劃。，受培訓人員及時將員工培訓記錄和獲得的證書的復印件交至辦公室，經辦公室審核后方能報銷有關費用。5相關記錄《年度培訓計劃表》《員工教育培訓記錄表》編號：QS13 2013食品質量安全管理手冊1技術標準版本A修訂01 技術標準要求：、企業(yè)應具備《食品生產許可證審核細則》所規(guī)定的國家標準，行業(yè)標準、地方標準或企業(yè)標準。、技術標準的主管部門為辦公室。、企業(yè)應具備跟企業(yè)有關的法律法規(guī)標準文本。2 記錄：《收集最新法律法規(guī)標準一覽表》編號：QS14 2013食品質量安全管理手冊1工藝流程圖版本A修訂0生產工藝流程圖來料檢驗、查證、拆包檢查★原料處理 根據原料質量，選擇需不需要干燥殺菌和確定干燥殺菌的時間。干燥效果：干爽、松散。如是干爽的不用干燥。 干燥殺菌