【正文】 蓋紅色“作廢”印章。適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料采購活動的控制。、對供方的控制，并將結(jié)果報告供銷部，如有質(zhì)量問題，由供銷部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報請總經(jīng)理取消其合格供方資格。5 相關(guān)記錄 《供方調(diào)查評估表》、 《合格供應(yīng)商一覽表》、 《采購計劃表》號：QS17 2013食品質(zhì)量安全管理手冊1生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度版本A修訂0目的對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。生產(chǎn)部確定各類產(chǎn)品的工藝規(guī)程和標準。巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應(yīng)對操作工的自檢和過程檢驗進行監(jiān)督，認真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測設(shè)備、工具和檢測頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點要求進行抽樣檢測。各過程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯；質(zhì)檢部對可追溯性的有效性進行監(jiān)控。 考核要求，扣人事部2分。，每次發(fā)現(xiàn)扣除2分。，不允許混用，如有違反，一次處罰使用人3分。職責、供銷部負責本廠的產(chǎn)品防護、搬運、貯存管理和控制，并對產(chǎn)品交付和交付活動的控制。、使用與產(chǎn)品特點相適應(yīng)的食品容器及運輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車，以防止搬運過程中由于撞擊、擠壓造成污染。倉庫應(yīng)整潔，不得與其他物品混放，要防止輻射、化學或微生物的侵蝕與污染。 產(chǎn)品交付后的活動 供銷部負責組織有關(guān)部門作好產(chǎn)品的交付后的服務(wù)工作。 凡使用計量器具的車間、部門或人員領(lǐng)用計量器具，須經(jīng)質(zhì)檢部負責人審批，并由化驗室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。 在檢驗設(shè)備檢定周期內(nèi)檢定，由化驗室提前五天通知各部門及使用者做好準備，按時將在用檢驗設(shè)備送交質(zhì)檢部，由化驗室統(tǒng)一送檢。 使用的水、藥品既要注意安全，又要保證測定準確。 貴重儀器如分析天平，顯微鏡等需有使用記錄，破損應(yīng)及時報告管理人員說明原因。 藥品試劑陳列整齊，放置有序，避光，防潮，通風干燥，瓶簽完整，劇毒藥品加鎖存放，易燃，揮發(fā)、腐蝕品種單獨存放，未經(jīng)批準不得私自外借。 玻璃儀器的干燥　作實驗經(jīng)常要用到的儀器應(yīng)在每次實驗完畢后洗凈干燥備用。稱量瓶等在烘干后要放在干燥器中冷卻和保存。 使用電器設(shè)備時，特別小心，不可用濕手去開啟電閘或電器開關(guān)，凡漏電設(shè)備應(yīng)及時修理。 在進行高壓消毒等工作時，工作人員不得擅自離開現(xiàn)場，應(yīng)認真觀察溫度，時間。2 使用范圍本程序適用于本公司原輔料、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品檢驗和試驗。4．2 生產(chǎn)過程檢驗要求4．2．1檢驗人員要嚴格按規(guī)定的檢驗項目及檢驗規(guī)程進行檢驗，所有檢驗，應(yīng)符合合同規(guī)定的要求。4．4 檢驗和試驗記錄要求。2．檢驗規(guī)則 同一班次、同一品種的產(chǎn)品為一批，每批產(chǎn)品必須按執(zhí)行標準要求的出廠檢驗項目進行檢驗，合格產(chǎn)品均應(yīng)附有檢驗部門簽署的質(zhì)量合格證，不合格產(chǎn)品嚴禁出廠，從樣本中隨機抽取樣品作為檢驗樣品。：，檢驗工作應(yīng)跟隨每道工序。．車間負責人應(yīng)負責檢查所注明的生產(chǎn)日期、批號、品名等標志是否正確、齊全。4．2．2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定做出相應(yīng)標識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。5 其它5．1 各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。編號: QS27 2013食品質(zhì)量安全管理手冊2食品召回制度版本A修訂0（三）召回計劃一旦決定，質(zhì)檢部通過購銷部提供的客戶名單， 100%的通過人員或電話通知到所有客戶；（四）質(zhì)檢部負責監(jiān)督產(chǎn)品的回收過程，做好相關(guān)的記錄和處理情況；（五）及時向質(zhì)量監(jiān)督部門匯報食品召回和處理情況。（二）及時報告原則嚴格執(zhí)行信息報告和發(fā)布制度，對發(fā)生的重大或者特別重大突發(fā)食品質(zhì)量安全公共事件，不得遲報、瞞報和漏報。應(yīng)急處理程序（一）事件的報告及前期處置1）、接到事件報告后，領(lǐng)導小組辦公室應(yīng)立即組織企業(yè)有關(guān)人員在第一時間趕赴現(xiàn)場，對導致或者可能導致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時起2小時內(nèi)向所在地政府部門及質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生等相關(guān)部門通報。（2）原輔材料合格，產(chǎn)品檢驗不合格（有毒有害）：進一步檢查生產(chǎn)工藝每一環(huán)節(jié)，檢查生產(chǎn)設(shè)備，檢查操作人員及往來人員，生產(chǎn)用水，排查二次污染源。 2）對調(diào)查工作不負責任，致使調(diào)查工作有重大疏漏的；3）拒不履行應(yīng)急處置職責的；工作程序 回收食品的識別： （一）由本單位收回的在保質(zhì)期內(nèi)有缺陷的各類食品及半成品；（二）由本單位收回的已經(jīng)超過保質(zhì)期的各類食品及半成品；（三）因各種原因停止銷售由批發(fā)商、零售商退回給本單位的各類食品及半成品；（四）因產(chǎn)品質(zhì)量安全問題而被行政執(zhí)法單位扣留、罰沒的各類食品及半成品。，根據(jù)需要加測檢驗項目，并記錄。職責，并要索取生產(chǎn)商、供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)和檢測報告；進口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。復(fù)合食品添加劑是指由兩種以上單一品種的食品添加劑經(jīng)物理混勻而成的食品添加劑。7 相關(guān)記錄《成品留樣記錄表》編號: QS31 2013食品質(zhì)量安全管理手冊3食品添加劑控制制度版本A修訂0目的為使食品添加劑從采購到貯存、使用各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生、質(zhì)量、安全得到合理有效的控制，確保食品添加劑的正確、適量使用，切實提高本廠的食品安全水平特制定本程序。，其中一份標識好名稱、日期、批號保留 樣品保留時間，同該產(chǎn)品的保質(zhì)期。 、整改。 1）拒不履行報告職責，對突發(fā)事件隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報的；（1）原輔材料、添加劑及產(chǎn)品檢驗合格：應(yīng)嚴格檢驗或根據(jù)分析擴展檢驗參數(shù)再次檢驗。處置機構(gòu)體系設(shè)立食品安全領(lǐng)導小組（以下簡稱“領(lǐng)導小組”）下成立食品質(zhì)量安全突發(fā)事件辦公室（以下簡稱“領(lǐng)導小組辦公室”）。內(nèi)容突發(fā)食品質(zhì)量安全事件是指企業(yè)生產(chǎn)加工的食品因嚴重質(zhì)量問題造成或者可能造成重大食品中毒事件、發(fā)生或可能發(fā)生嚴重危害人民群眾身體健康和人身安全的事件。內(nèi)容產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況之一時，啟動產(chǎn)品召回程序：（一）發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標準時；（二）產(chǎn)品可能嚴重損害消費者的健康或?qū)е滤劳觯唬ㄈ┊a(chǎn)品可能對消費者造成一般性的健康損害；（四）可能引發(fā)健康危害的成分而未在食品標簽和說明書上未予以標示，或標示不全、不明的；（五）產(chǎn)品存在其他方面的質(zhì)量問題，需要回收的。4．3．5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進行處置。4．2 標識、隔離4．2．1原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。產(chǎn)品檢驗項目中注有“*”標記的，企業(yè)應(yīng)當每年檢驗2次，按下表要求。. 將檢測項目的數(shù)據(jù)記錄在“原輔料驗收報告單”上。，保持樣品處于無污染的環(huán)境中。對發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時做出標識并記錄。4．1．2 客戶提供原輔料的驗證，除客戶提出特殊要求驗證辦法外，均按上述程序進行。 每天下班，尤其節(jié)假前認真檢查水、電和正在使用的儀器設(shè)備，關(guān)好門窗，方可離開。 工作人員工作時必須穿著工作服，必要時需戴手套，以免腐蝕性溶液濺到皮膚上，如實驗室中使用有毒，揮發(fā)性的試劑或試驗過程中產(chǎn)生有毒氣體時必須在通風櫥中進行。7. 分析化學實驗室安全制度 對劇毒性藥品，必須與一般藥品分開放置，毒品散落時應(yīng)立即收拾處理。也可放在紅外燈干燥箱中烘干。如仍能掛住水珠，仍然需要重新洗滌。 一切儀器設(shè)備未經(jīng)部門管理人員同意不得外借，要保持儀器設(shè)備清潔。 進入化驗室必須穿工作服，進入無菌室換無菌衣，帽，鞋，戴好口罩，非實驗人員不得進入無菌室，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。3. 化驗室通則 試驗前應(yīng)制定好工作計劃，安排實驗程序，做到心中有數(shù)。，及時送交法定檢定部門，對不合格的計量器具及時修理、校準，對無法校準的計量器具辦理報廢手續(xù)，報廢處理的計量器具應(yīng)有永久性的標志，并停止使用。 證書標志應(yīng)能使操作者醒目、直觀地掌握計量器具使用的有效期。、檢驗人員負責對包裝質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。堆放、防護等皆應(yīng)符合管理要求。、應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。編號：QS192013食品質(zhì)量安全管理手冊1產(chǎn)品防護制度版本A修訂0目的為了在產(chǎn)品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。，搞衛(wèi)生不達標準的，一次扣除2分。，以造成批量不合格品產(chǎn)生的，則扣4分。 適用范圍適用于對各與質(zhì)量相關(guān)部門或人員的考核。車間對不合格品儲存要有明確標識。首件檢驗每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開始產(chǎn)品，操作工必須進行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進行檢驗；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認后才能批量生產(chǎn)。工作程序辦公室人事部負責生產(chǎn)人員的崗位培訓、考核，合格后上崗。、按原材料相關(guān)標準中的規(guī)定方法對采購產(chǎn)品進行感官檢驗。 、對供方的評價、供銷部根據(jù)評價標準，對供方進行調(diào)查，并由供方填寫供應(yīng)商評估表，加以評價，在供應(yīng)商評估表上，針對評價結(jié)果確定是否列入合格供方名單。 各部門人員負責對領(lǐng)用文件的保管，防止文件的丟失、破損和誤用。，由文件管理部門換版重新印發(fā)。4．。，必須進行審批。如是干爽的不用干燥。并對培訓效果進行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪的培訓計劃。編號：QS12 2013食品質(zhì)量安全管理手冊1人員管理制度版本A修訂0關(guān)鍵控制點的操作員須由辦公室組織專業(yè)人員對其培訓，培訓合格后才可上崗。除執(zhí)行常規(guī)清洗消毒編號：QS11 2013食品質(zhì)量安全管理手冊1生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂0程序外，每周還要進行一次全面的清洗消毒，并建立生產(chǎn)設(shè)備、工器具清潔消毒記錄。，由供銷部與制造單位協(xié)商處理，并于驗收單上記錄處理結(jié)果。4．5．1．3原物料庫存接近安全庫存時，倉庫應(yīng)及時聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進行申購。4．4．2．2核對有無呆滯料可資利用。4．3．7未作為合格品的管制品，單獨放置，并不得入庫。4．2．4原物料退庫必須把供應(yīng)商的標簽和退庫標簽一起貼回到原物料上。范圍：適用于工廠倉庫原物料及產(chǎn)品管理。衛(wèi)生清洗程序同車間。編號：QS09 2013食品質(zhì)量安全管理手冊衛(wèi)生管理制度版本A修訂0 崗位區(qū)域內(nèi)的場地、走道，不得堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。 車間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。離開車間的非工作時間，不得穿戴工作服、帽、靴。部門工作由質(zhì)檢部來監(jiān)督。工作程序、提供與管理要求工作環(huán)境的類型生產(chǎn)加工現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗現(xiàn)場原料與產(chǎn)品貯存場地廠區(qū)內(nèi)質(zhì)量負責人組織各相關(guān)部門根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行確認，為滿足全公司生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 質(zhì)檢部負責安排預(yù)防措施的落實及效果確認，并將結(jié)果記錄于“糾正和預(yù)防措施報告”上。范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品質(zhì)量安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。有2年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗身體健康，有健康證明5采購主管高中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識培訓 掌握本公司所使用原料、包材等的質(zhì)量要求。8. 生產(chǎn)工人：a)努力學習專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量安全管理知識，掌握本崗位操作技能。2. 質(zhì)量負責人：a) 確保食品質(zhì)量安全管理體系的過程得到建立和保持；b) 向總經(jīng)理報告食品質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c) 在整個公司內(nèi)促進食品質(zhì)量安全意識的形成；d) 就食品質(zhì)量安全管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)。 在整個組織內(nèi)促進食品安全意識的形成。 向最高管理者報告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。編號：QS05 2013食品質(zhì)量安全管理手冊質(zhì)量職責版本A修訂0：a) 為本公司食品質(zhì)量安全第一責任人；b) 確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性； c) 確定組織機構(gòu)，對主要職能部門負責人進行任免；d) 批準質(zhì)量目標和食品質(zhì)量安全管理手冊；e) 為食品質(zhì)量安全管理體系的有效運行提供資源保障； f) 傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。7. 生產(chǎn)主管:a）根據(jù)生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)；b）督促操作工嚴格按作業(yè)指導書操作，并對關(guān)鍵控制點的工序加以控制；c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、消毒工作；d) 做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計工作；e) 作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄；f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生；g）按要求做好產(chǎn)品標識工作。有一年以上的工作經(jīng)驗，且取得檢驗資格證明身體健康，有健康證明4生產(chǎn)主管初中及以上經(jīng)過食品質(zhì)量安全知識培訓 熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)； 熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)標準要求；熟練掌握本公司的生產(chǎn)過程質(zhì)量衛(wèi)生安全控制與管理技術(shù)。有1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗身體健康，有健康證明9生產(chǎn)工人初中及以上經(jīng)過相應(yīng)的質(zhì)量衛(wèi)生、崗位技術(shù)的培訓. 熟悉崗位生產(chǎn)、質(zhì)量衛(wèi)生要求；掌握崗位作業(yè)技術(shù)；有1年以上的工作經(jīng)驗身體健康，有健康證明編號：QS07 2013食品質(zhì)量安全管理手冊糾正和預(yù)防措施管理制度版本A修訂0目的針對產(chǎn)品質(zhì)量、原料質(zhì)量或質(zhì)量管理體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進行分析，找出原因，采取整改和預(yù)防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。，應(yīng)組織相關(guān)責任單位人員進行原因調(diào)查提出預(yù)防措施