【正文】 蓋紅色“作廢”印章。適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料采購(gòu)活動(dòng)的控制。、對(duì)供方的控制，并將結(jié)果報(bào)告供銷(xiāo)部，如有質(zhì)量問(wèn)題，由供銷(xiāo)部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問(wèn)題出現(xiàn)兩次以上，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理取消其合格供方資格。5 相關(guān)記錄 《供方調(diào)查評(píng)估表》、 《合格供應(yīng)商一覽表》、 《采購(gòu)計(jì)劃表》號(hào)：QS17 2013食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)1生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制制度版本A修訂0目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。生產(chǎn)部確定各類(lèi)產(chǎn)品的工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。巡回監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)操作工的自檢和過(guò)程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備、工具和檢測(cè)頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測(cè)。各過(guò)程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯；質(zhì)檢部對(duì)可追溯性的有效性進(jìn)行監(jiān)控。 考核要求，扣人事部2分。，每次發(fā)現(xiàn)扣除2分。，不允許混用，如有違反，一次處罰使用人3分。職責(zé)、供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)本廠的產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制，并對(duì)產(chǎn)品交付和交付活動(dòng)的控制。、使用與產(chǎn)品特點(diǎn)相適應(yīng)的食品容器及運(yùn)輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車(chē)，以防止搬運(yùn)過(guò)程中由于撞擊、擠壓造成污染。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)整潔，不得與其他物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生物的侵蝕與污染。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)作好產(chǎn)品的交付后的服務(wù)工作。 凡使用計(jì)量器具的車(chē)間、部門(mén)或人員領(lǐng)用計(jì)量器具，須經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審批，并由化驗(yàn)室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。 在檢驗(yàn)設(shè)備檢定周期內(nèi)檢定，由化驗(yàn)室提前五天通知各部門(mén)及使用者做好準(zhǔn)備，按時(shí)將在用檢驗(yàn)設(shè)備送交質(zhì)檢部，由化驗(yàn)室統(tǒng)一送檢。 使用的水、藥品既要注意安全，又要保證測(cè)定準(zhǔn)確。 貴重儀器如分析天平，顯微鏡等需有使用記錄，破損應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理人員說(shuō)明原因。 藥品試劑陳列整齊，放置有序，避光，防潮，通風(fēng)干燥，瓶簽完整，劇毒藥品加鎖存放，易燃，揮發(fā)、腐蝕品種單獨(dú)存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自外借。 玻璃儀器的干燥　作實(shí)驗(yàn)經(jīng)常要用到的儀器應(yīng)在每次實(shí)驗(yàn)完畢后洗凈干燥備用。稱(chēng)量瓶等在烘干后要放在干燥器中冷卻和保存。 使用電器設(shè)備時(shí)，特別小心，不可用濕手去開(kāi)啟電閘或電器開(kāi)關(guān)，凡漏電設(shè)備應(yīng)及時(shí)修理。 在進(jìn)行高壓消毒等工作時(shí)，工作人員不得擅自離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)認(rèn)真觀察溫度，時(shí)間。2 使用范圍本程序適用于本公司原輔料、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4．2 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)要求4．2．1檢驗(yàn)人員要嚴(yán)格按規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，所有檢驗(yàn)，應(yīng)符合合同規(guī)定的要求。4．4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄要求。2．檢驗(yàn)規(guī)則 同一班次、同一品種的產(chǎn)品為一批，每批產(chǎn)品必須按執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，合格產(chǎn)品均應(yīng)附有檢驗(yàn)部門(mén)簽署的質(zhì)量合格證，不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠，從樣本中隨機(jī)抽取樣品作為檢驗(yàn)樣品。：，檢驗(yàn)工作應(yīng)跟隨每道工序。．車(chē)間負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)檢查所注明的生產(chǎn)日期、批號(hào)、品名等標(biāo)志是否正確、齊全。4．2．2生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。5 其它5．1 各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。編號(hào): QS27 2013食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)2食品召回制度版本A修訂0（三）召回計(jì)劃一旦決定，質(zhì)檢部通過(guò)購(gòu)銷(xiāo)部提供的客戶名單， 100%的通過(guò)人員或電話通知到所有客戶；（四）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品的回收過(guò)程，做好相關(guān)的記錄和處理情況；（五）及時(shí)向質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)匯報(bào)食品召回和處理情況。（二）及時(shí)報(bào)告原則嚴(yán)格執(zhí)行信息報(bào)告和發(fā)布制度，對(duì)發(fā)生的重大或者特別重大突發(fā)食品質(zhì)量安全公共事件，不得遲報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)。應(yīng)急處理程序（一）事件的報(bào)告及前期處置1）、接到事件報(bào)告后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)立即組織企業(yè)有關(guān)人員在第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時(shí)起2小時(shí)內(nèi)向所在地政府部門(mén)及質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生等相關(guān)部門(mén)通報(bào)。（2）原輔材料合格，產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格（有毒有害）：進(jìn)一步檢查生產(chǎn)工藝每一環(huán)節(jié)，檢查生產(chǎn)設(shè)備，檢查操作人員及往來(lái)人員，生產(chǎn)用水，排查二次污染源。 2）對(duì)調(diào)查工作不負(fù)責(zé)任，致使調(diào)查工作有重大疏漏的；3）拒不履行應(yīng)急處置職責(zé)的；工作程序 回收食品的識(shí)別： （一）由本單位收回的在保質(zhì)期內(nèi)有缺陷的各類(lèi)食品及半成品；（二）由本單位收回的已經(jīng)超過(guò)保質(zhì)期的各類(lèi)食品及半成品；（三）因各種原因停止銷(xiāo)售由批發(fā)商、零售商退回給本單位的各類(lèi)食品及半成品；（四）因產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題而被行政執(zhí)法單位扣留、罰沒(méi)的各類(lèi)食品及半成品。，根據(jù)需要加測(cè)檢驗(yàn)項(xiàng)目，并記錄。職責(zé)，并要索取生產(chǎn)商、供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)和檢測(cè)報(bào)告；進(jìn)口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。復(fù)合食品添加劑是指由兩種以上單一品種的食品添加劑經(jīng)物理混勻而成的食品添加劑。7 相關(guān)記錄《成品留樣記錄表》編號(hào): QS31 2013食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)3食品添加劑控制制度版本A修訂0目的為使食品添加劑從采購(gòu)到貯存、使用各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生、質(zhì)量、安全得到合理有效的控制，確保食品添加劑的正確、適量使用，切實(shí)提高本廠的食品安全水平特制定本程序。，其中一份標(biāo)識(shí)好名稱(chēng)、日期、批號(hào)保留 樣品保留時(shí)間，同該產(chǎn)品的保質(zhì)期。 、整改。 1）拒不履行報(bào)告職責(zé)，對(duì)突發(fā)事件隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意他人隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)的；（1）原輔材料、添加劑及產(chǎn)品檢驗(yàn)合格：應(yīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)或根據(jù)分析擴(kuò)展檢驗(yàn)參數(shù)再次檢驗(yàn)。處置機(jī)構(gòu)體系設(shè)立食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”）下成立食品質(zhì)量安全突發(fā)事件辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”）。內(nèi)容突發(fā)食品質(zhì)量安全事件是指企業(yè)生產(chǎn)加工的食品因嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題造成或者可能造成重大食品中毒事件、發(fā)生或可能發(fā)生嚴(yán)重危害人民群眾身體健康和人身安全的事件。內(nèi)容產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序：（一）發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；（二）產(chǎn)品可能?chē)?yán)重?fù)p害消費(fèi)者的健康或?qū)е滤劳觯唬ㄈ┊a(chǎn)品可能對(duì)消費(fèi)者造成一般性的健康損害；（四）可能引發(fā)健康危害的成分而未在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)示，或標(biāo)示不全、不明的；（五）產(chǎn)品存在其他方面的質(zhì)量問(wèn)題，需要回收的。4．3．5原料/成品儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生的不合格品，由倉(cāng)管人員進(jìn)行處置。4．2 標(biāo)識(shí)、隔離4．2．1原料收購(gòu)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目中注有“*”標(biāo)記的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年檢驗(yàn)2次，按下表要求。. 將檢測(cè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)記錄在“原輔料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單”上。，保持樣品處于無(wú)污染的環(huán)境中。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時(shí)做出標(biāo)識(shí)并記錄。4．1．2 客戶提供原輔料的驗(yàn)證，除客戶提出特殊要求驗(yàn)證辦法外，均按上述程序進(jìn)行。 每天下班，尤其節(jié)假前認(rèn)真檢查水、電和正在使用的儀器設(shè)備，關(guān)好門(mén)窗，方可離開(kāi)。 工作人員工作時(shí)必須穿著工作服，必要時(shí)需戴手套，以免腐蝕性溶液濺到皮膚上，如實(shí)驗(yàn)室中使用有毒，揮發(fā)性的試劑或試驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)生有毒氣體時(shí)必須在通風(fēng)櫥中進(jìn)行。7. 分析化學(xué)實(shí)驗(yàn)室安全制度 對(duì)劇毒性藥品，必須與一般藥品分開(kāi)放置，毒品散落時(shí)應(yīng)立即收拾處理。也可放在紅外燈干燥箱中烘干。如仍能掛住水珠，仍然需要重新洗滌。 一切儀器設(shè)備未經(jīng)部門(mén)管理人員同意不得外借，要保持儀器設(shè)備清潔。 進(jìn)入化驗(yàn)室必須穿工作服，進(jìn)入無(wú)菌室換無(wú)菌衣，帽，鞋，戴好口罩，非實(shí)驗(yàn)人員不得進(jìn)入無(wú)菌室，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。3. 化驗(yàn)室通則 試驗(yàn)前應(yīng)制定好工作計(jì)劃，安排實(shí)驗(yàn)程序，做到心中有數(shù)。，及時(shí)送交法定檢定部門(mén)，對(duì)不合格的計(jì)量器具及時(shí)修理、校準(zhǔn)，對(duì)無(wú)法校準(zhǔn)的計(jì)量器具辦理報(bào)廢手續(xù)，報(bào)廢處理的計(jì)量器具應(yīng)有永久性的標(biāo)志，并停止使用。 證書(shū)標(biāo)志應(yīng)能使操作者醒目、直觀地掌握計(jì)量器具使用的有效期。、檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。堆放、防護(hù)等皆應(yīng)符合管理要求。、應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。編號(hào)：QS192013食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)1產(chǎn)品防護(hù)制度版本A修訂0目的為了在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終交付全過(guò)程中，對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。，搞衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的，一次扣除2分。，以造成批量不合格品產(chǎn)生的，則扣4分。 適用范圍適用于對(duì)各與質(zhì)量相關(guān)部門(mén)或人員的考核。車(chē)間對(duì)不合格品儲(chǔ)存要有明確標(biāo)識(shí)。首件檢驗(yàn)每班開(kāi)始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開(kāi)始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。工作程序辦公室人事部負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核，合格后上崗。、按原材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定方法對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行感官檢驗(yàn)。 、對(duì)供方的評(píng)價(jià)、供銷(xiāo)部根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)估表，加以評(píng)價(jià)，在供應(yīng)商評(píng)估表上，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否列入合格供方名單。 各部門(mén)人員負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用文件的保管，防止文件的丟失、破損和誤用。，由文件管理部門(mén)換版重新印發(fā)。4．。，必須進(jìn)行審批。如是干爽的不用干燥。并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪的培訓(xùn)計(jì)劃。編號(hào)：QS12 2013食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)1人員管理制度版本A修訂0關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作員須由辦公室組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)其培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。除執(zhí)行常規(guī)清洗消毒編號(hào)：QS11 2013食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)1生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂0程序外，每周還要進(jìn)行一次全面的清洗消毒，并建立生產(chǎn)設(shè)備、工器具清潔消毒記錄。，由供銷(xiāo)部與制造單位協(xié)商處理，并于驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。4．5．1．3原物料庫(kù)存接近安全庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購(gòu)。4．4．2．2核對(duì)有無(wú)呆滯料可資利用。4．3．7未作為合格品的管制品，單獨(dú)放置，并不得入庫(kù)。4．2．4原物料退庫(kù)必須把供應(yīng)商的標(biāo)簽和退庫(kù)標(biāo)簽一起貼回到原物料上。范圍：適用于工廠倉(cāng)庫(kù)原物料及產(chǎn)品管理。衛(wèi)生清洗程序同車(chē)間。編號(hào)：QS09 2013食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)衛(wèi)生管理制度版本A修訂0 崗位區(qū)域內(nèi)的場(chǎng)地、走道，不得堆放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。 車(chē)間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。離開(kāi)車(chē)間的非工作時(shí)間，不得穿戴工作服、帽、靴。部門(mén)工作由質(zhì)檢部來(lái)監(jiān)督。工作程序、提供與管理要求工作環(huán)境的類(lèi)型生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)原料與產(chǎn)品貯存場(chǎng)地廠區(qū)內(nèi)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行確認(rèn)，為滿足全公司生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)安排預(yù)防措施的落實(shí)及效果確認(rèn)，并將結(jié)果記錄于“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”上。范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品質(zhì)量安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。有2年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)身體健康，有健康證明5采購(gòu)主管高中及以上經(jīng)過(guò)食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn) 掌握本公司所使用原料、包材等的質(zhì)量要求。8. 生產(chǎn)工人：a)努力學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)和質(zhì)量安全管理知識(shí)，掌握本崗位操作技能。2. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：a) 確保食品質(zhì)量安全管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告食品質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)食品質(zhì)量安全意識(shí)的形成；d) 就食品質(zhì)量安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。 向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。編號(hào)：QS05 2013食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)質(zhì)量職責(zé)版本A修訂0：a) 為本公司食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人；b) 確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性； c) 確定組織機(jī)構(gòu)，對(duì)主要職能部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免；d) 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)；e) 為食品質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行提供資源保障； f) 傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。7. 生產(chǎn)主管:a）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；b）督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，并對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序加以控制；c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、消毒工作；d) 做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作；e) 作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄；f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生；g）按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。有一年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，且取得檢驗(yàn)資格證明身體健康，有健康證明4生產(chǎn)主管初中及以上經(jīng)過(guò)食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn) 熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)； 熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；熟練掌握本公司的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量衛(wèi)生安全控制與管理技術(shù)。有1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)身體健康，有健康證明9生產(chǎn)工人初中及以上經(jīng)過(guò)相應(yīng)的質(zhì)量衛(wèi)生、崗位技術(shù)的培訓(xùn). 熟悉崗位生產(chǎn)、質(zhì)量衛(wèi)生要求；掌握崗位作業(yè)技術(shù)；有1年以上的工作經(jīng)驗(yàn)身體健康，有健康證明編號(hào)：QS07 2013食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)糾正和預(yù)防措施管理制度版本A修訂0目的針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、原料質(zhì)量或質(zhì)量管理體系中已出現(xiàn)或潛在的問(wèn)題進(jìn)行分析，找出原因，采取整改和預(yù)防措施，防止或避免問(wèn)題的再發(fā)生。，應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行原因調(diào)查提出預(yù)防措施