【正文】 退貨產(chǎn)品由召回小組組長召集召回小組成員會議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號、生產(chǎn)日期等）及召回數(shù)量。 對于自查出的不合格且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品 在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時間由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的召回小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表通知客戶，以防止不合格品的進(jìn)一步擴(kuò)散。 同 . 可疑產(chǎn)品到公司后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉庫接收。 處理召回產(chǎn)品的規(guī)程 對產(chǎn)品進(jìn)行重新分類，降級或廢棄處理。 由于原輔料、添加劑所造成的不合格品：由 物流 部通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原料。 在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間負(fù)責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。 必要時產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即通知質(zhì)量監(jiān)督部 門。 通知的內(nèi)容如下： 召回的原因 召回的類別：名稱、編號和生產(chǎn)日期等。） 被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點、城市 ， 分 別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地址 《產(chǎn)品召回小組成員》 職務(wù) 姓名 組長 XXXX 副組長 XXXX 組員 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 標(biāo)識和可追溯性程序 1. 目的 本程序規(guī)定了如何正確地對與生產(chǎn)有關(guān)的物料及產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識，并進(jìn)行有效監(jiān)控。 質(zhì)量手冊 26 質(zhì)檢部主管組織相關(guān)單位對產(chǎn)品質(zhì)量問題之追溯。 原材料標(biāo)識： 所有材料入庫前，原材料倉管員負(fù)責(zé)將其放置待驗區(qū)，經(jīng)化驗員檢驗合格后，原材料倉管員方可放入合格區(qū)且進(jìn)行明確標(biāo)識，并登記在《原材料進(jìn)倉帳報本》。并貼上不合格標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準(zhǔn)后，放置不合格品區(qū)，由化驗員記錄在《原材料檢驗報告》上，原材料倉管員通知采購部退貨。 狀態(tài)標(biāo)識的形成可用印章、標(biāo)簽、顏色、標(biāo)牌、區(qū)域、文字或其他方法。 生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中為區(qū)分產(chǎn)品所處狀態(tài)可用相應(yīng)的區(qū)域標(biāo)牌標(biāo)識所屬產(chǎn)品，如 XX 暫放區(qū)、包裝區(qū)等。 對于在生產(chǎn)過程中使用的物料，則應(yīng)在包裝標(biāo)簽上標(biāo)識其品名。 化驗員檢驗合格的成品，由成品倉管員將其按區(qū)域分類擺放。 在任何情況下產(chǎn)品發(fā)生異常時，憑包裝標(biāo)簽日期、包裝員等均可找出有關(guān)的記錄或其他單據(jù)資料進(jìn)行追溯，追溯順序為“產(chǎn)品異?！鰩鞝顩r→入庫背景→制程狀態(tài)→材料來源”通過合格出公司。 質(zhì)量手冊 27 所有用于追溯的記錄應(yīng)根據(jù)實際需求予以保存，便于日后追溯之依據(jù)。 標(biāo)識管理：各單位負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)標(biāo)識的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)有損壞、遺失等情況要及時處理。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系以及原材料、半成品、成品的不合格而采取糾正或預(yù)防措施的制定、實施與驗證。 責(zé)任單位負(fù)責(zé)糾正措施與預(yù)防措施的制定與實施。 內(nèi)容 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況原因所采取的措施。 采取糾正措施的信息來源： 同一供方同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批嚴(yán)重不合格，采購部負(fù)責(zé)收集此類信息資料。 影響產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)能力潛在的信息，品質(zhì)部收集為防止發(fā)生不合格采取措施提供的信息。 信息分析：相關(guān)部門將收集到的相關(guān)信息進(jìn)行原因分析，根據(jù)分析結(jié)果及影響產(chǎn)品過程的重要程度，決定是否采取糾正或預(yù)防措施，在實施前必須明確重要問題點的責(zé)任單位。 質(zhì)量手冊 28 對評估為不合格的供方由供應(yīng)科對其要求采取糾正措施，品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)。 質(zhì)量目標(biāo)未能達(dá)到狀況或不期望的情況由各有關(guān)單位依目標(biāo)值評估后采取糾正措施，由生產(chǎn)部跟蹤確認(rèn)。 各部門若發(fā)現(xiàn)有傾向性和潛在性的不合格或不期望情況時，應(yīng)召集相關(guān)部門研討潛在原因，明確評估采取預(yù)防措施的責(zé)任單位，相關(guān)單位應(yīng)填寫《糾正與預(yù)防措施報告》，經(jīng)責(zé)任單位確認(rèn)后予以實施，由相關(guān)單位跟蹤確認(rèn)。 在糾正措施或預(yù)防措施時，首先相關(guān)單位應(yīng)填寫《糾正預(yù)防措施報告》，執(zhí)行單位和跟蹤確認(rèn)單位必須及時如實記錄。 2. 適用范圍 適用于從原材料到成品出貨各個過程的防護(hù)作業(yè)。 作業(yè)員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存和防護(hù)以及成品的防護(hù)和交付。 質(zhì)量手冊 29 搬運時應(yīng)輕拿輕放、排放整齊，嚴(yán)禁擠壓碰撞，運輸過程中不得暴曬、受潮。 機(jī)動叉車操作人員需經(jīng)過培訓(xùn)合格方可操作，并按要求作好維護(hù)保養(yǎng)工作。物料未使用前，有原包裝的盡量保留原包裝，落地堆放之產(chǎn)品，距地面應(yīng)有100mm 以上的墊板。 儲存環(huán)境應(yīng)保持陰涼干燥和溫度適宜，周圍沒有強(qiáng)腐蝕性物品。 倉庫防火設(shè)施應(yīng)符合消防安全規(guī)定。 b. 包裝物料必須符合國家 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 d. 包裝物料要與其它物料分開 ,外包裝物料和內(nèi)包裝物料要分開。 f. 包裝物料倉要做好防蟲、防鼠措施，以防包裝物料受損。 防護(hù)： 產(chǎn)品交付前，應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，保存在適當(dāng)環(huán)境下，防止交付前變質(zhì)、損壞。 交 付： 成品最終交付時必須是經(jīng)過核對總數(shù)量、檢驗合格之產(chǎn)品，且相關(guān)資料齊全并得到核查。 質(zhì)量手冊 30 產(chǎn)品的檢驗程序 1. 目的 規(guī)定從原輔材料進(jìn)公司到最終產(chǎn)品出貨整個過程的檢驗規(guī)范，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 3. 職責(zé) 倉管員負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料入庫的數(shù)量和外觀質(zhì)量檢驗及產(chǎn)品發(fā)貨并監(jiān)督裝卸。 車間負(fù)責(zé)人、車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)現(xiàn)場巡檢。 化驗員依據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果及時反饋給倉庫，并予以記錄。 未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗合格產(chǎn)品不能入庫、原材料不得投入使用或 加工。 月底化驗員根據(jù)《原材料進(jìn)公司記錄表》作出《物料檢驗月匯總表》，經(jīng)采購部主管、質(zhì)檢部主管簽核后，復(fù)印一份給采購，原件自存，以此作為供方評估之依據(jù)，具體參照《采購質(zhì)量管理程序》。 化驗員按方法進(jìn)行檢驗，做好記錄，并對結(jié)果作出判定，及時通知生產(chǎn)車間，并予以標(biāo)記。 不合格的中間產(chǎn)品按《不合格品管理程序》處理。 成品的監(jiān)視和測量 化驗室根據(jù)有關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)車間的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，做好記錄，并出具《產(chǎn)品檢驗報告單》和合格證。 不合的產(chǎn)品按《不合格品管理程序》進(jìn)行處理。 生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗員對最終的包裝質(zhì)量按有關(guān)檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗 ，發(fā)現(xiàn)包裝質(zhì)量問題，應(yīng)馬上通知停止包裝，并將不合格的最終產(chǎn)品清查出來。 化檢員按有關(guān)規(guī)定對各生產(chǎn)車間的最終產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，檢驗項目包括理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量，予以記錄并出具《產(chǎn)品檢驗報告單》。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向質(zhì)檢部匯 報，以便妥善處理。 產(chǎn)品出廠檢驗項目及安檢委托檢驗詳見表格： 糕點質(zhì)量檢驗項目及帶 *項目檢驗計劃 序號 檢 驗 項 目 標(biāo) 記 備 注 1 外觀和感官 √ 2 凈含量 √ 3 水份 √ 4 總糖 * 面包不檢此項 5 脂肪 * 面包不檢此項 6 蛋白質(zhì) * 面包不檢此項 7 比容 * 適用于面包 8 酸度 * 適用于面包 質(zhì)量手冊 32 9 酸價 * 10 過氧化值 * 11 總砷 * 12 鉛 * 13 黃曲霉毒素 * 14 防腐劑 :山梨酸苯甲酸丙酸鈣(鈉 ) * 月餅加測脫氫乙酸面包加測溴酸鉀 15 甜味劑 :糖精鈉甜蜜素 * 16 色素 :胭脂紅莧菜紅檸檬黃日落黃亮藍(lán) * 根據(jù)色澤選擇測定 17 鋁 * 18 細(xì)菌總數(shù) √ 19 大腸菌群 √ 20 致病菌 * 21 霉菌計數(shù) * 注 :“√ ”標(biāo)記的項目產(chǎn)品出廠前必須由本廠化驗員進(jìn)行抽樣 ,具體按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ,并出具書面檢驗結(jié)果， 檢驗報告由質(zhì)檢員存檔保管。 餅干質(zhì)量檢驗項目及帶 *項目檢驗計劃 序號 檢 驗 項 目 標(biāo) 記 備 注 1 外觀和感官 √ 2 凈含量 √ 3 水份 √ 質(zhì)量手冊 33 4 總糖 * 面包不檢此項 5 脂肪 * 面包不檢此項 6 蛋白質(zhì) * 面包不檢此項 7 比容 * 適用于面包 8 酸度 * 適用于面包 9 酸價 * 10 過氧化值 * 11 總砷 * 12 鉛 * 13 黃曲霉毒素 * 14 防腐劑 :山梨酸苯甲酸丙酸鈣(鈉 ) * 月餅加測脫氫乙酸面包加測溴酸鉀 15 甜味劑 :糖精鈉甜蜜素 * 16 色素 :胭脂紅莧菜紅檸檬黃日落黃亮藍(lán) * 根據(jù)色澤選擇測定 17 鋁 * 18 細(xì)菌總數(shù) √ 19 大腸菌群 √ 20 致病菌 * 21 霉菌計數(shù) * 注 :“√ ”標(biāo)記的項目產(chǎn)品出廠前必須由本廠化驗員進(jìn)行抽樣 ,具體按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ,并出具書面檢驗結(jié)果，檢驗報告由質(zhì)檢員存檔保管。 考核辦法 一、 考核分部門考核和人員考核，都采用百分制，考核總分在 85～ 100 為優(yōu)，總分 75～ 84為良，總分在 50～ 75 為合格，總分在 0～ 49 為不合格。 三、 部門的考核辦法（工作能力占 80 分，工作態(tài)度占 20 分） 1． 工作能力占 80 分 崗位意識占 20 分 a. 了解本部門崗位工作職責(zé)與工作內(nèi)容，明確本部門的崗位定位，能夠依職責(zé)與內(nèi)容制定適當(dāng)?shù)膶嵤┯媱?。（?yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－4 分）； b. 在本部門員工能正確認(rèn)識工作意義，正確理解工作指示和方針。（優(yōu) 9－ 10分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）。（優(yōu) 18－ 20，良14－ 17，合格 10－ 13，不合格 0－ 9）； b. 在本部門中采用正確的工作方法良好地完成工作任務(wù)，人力及物力使用得合理有效。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）； c. 本部門的工作成績達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或計劃要求。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）。占 10 分。占 10 分。 2． 工作態(tài)度占 20 分 員工把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴(yán)守崗位。（優(yōu) 9－ 10 分，良7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）； 員工在工作中始終保持協(xié)作態(tài)度，順利推動工作。（優(yōu) 5 分，良 4 分，合格 2－ 3 分，不合格 0－ 1 分）； 注意本部門現(xiàn)場的安全衛(wèi)生和整理整頓工作。（優(yōu) 5 分，良 4 分，合格 2－ 3分，不合格 0－ 1 分）。占 10 分。占 10 分。 崗位操作技能水平占 40 分 a． 能熟悉完成所需專業(yè)知識，并能夠熟練運用于本職工作。（優(yōu) 18－20，良 14－ 17，合格 10－ 13，不合格 0－ 9）； b．采用正確的工作方法良好地完成工作任務(wù)，人力及物力使用得 合理有效。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）； c．工作成績達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或計劃要求。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6分，不合格 0－ 4 分）。占 10 分。占 10 分。 2． 工作態(tài)度占 20 分 員工把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴(yán)守 崗位。（優(yōu) 9－ 10 分，良7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）； 員工在工作中始終保持協(xié)作態(tài)度，順利推動工作。（優(yōu) 5 分，良 4 分，合格 2－ 3 分，不合格 0－ 1 分） 注意本部門現(xiàn)場的安全衛(wèi)生和整理整頓工作。（優(yōu) 5 分，良 4 分，合格 2－ 3分，不合格 0－ 1