【正文】 序適用于各崗位及管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員 ,包括臨時(shí)工。 公司總經(jīng)理助理審批年度培訓(xùn)計(jì)劃 . 4. 內(nèi)容 人員招聘 生產(chǎn)部根據(jù)公司需要和發(fā)展負(fù)責(zé)各類人員的招聘，擇優(yōu)錄取。 新員工培訓(xùn)內(nèi)容： a． 公司基礎(chǔ)教育，包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全、消防、食品生產(chǎn)和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。 質(zhì)量手冊(cè) 16 特殊工作人員培訓(xùn) a． 特殊工種和關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，如倉庫管理人員、計(jì)量員、統(tǒng)計(jì)員、質(zhì)檢員、化驗(yàn)員、電腦操作人員，采取送外培或內(nèi)培的方法，進(jìn)行多種方式培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。 培訓(xùn)的有效評(píng)估： a. 通過理論考試、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定、觀察、座談了解等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)員工受培訓(xùn)后能力 提高情況； b. 每年由公司總經(jīng)理室組織各部門負(fù)責(zé)人召開年度培訓(xùn)工作總結(jié)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，并研討下年度培訓(xùn)計(jì)劃。 每次培訓(xùn)的受培人員應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)記錄表》，組織培訓(xùn)的單位負(fù)責(zé)記錄培訓(xùn)人員時(shí)間、地點(diǎn)、課時(shí)、教師、內(nèi)容等，培訓(xùn)后 ，將有關(guān)記錄及時(shí)整理存檔。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 設(shè)備的驗(yàn)收、安裝 車間按照設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)的要求，檢查設(shè)備的情況，符合要求的設(shè)備才能進(jìn)公司安裝調(diào)試； 采購或自制完成的一般設(shè)施，生產(chǎn)科組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求。 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)備驗(yàn)收單對(duì)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)、辦理登記建檔手續(xù)，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。 設(shè)備操作人員的工作崗位要求：正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程 ,維護(hù)好設(shè)備，認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度 ,與維修人員配合，積極做好設(shè)備安全性 、計(jì)劃性檢修 . 設(shè)備管理人員應(yīng)深入了解設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，不斷改進(jìn)設(shè)備管理工作。 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的大型貴重設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部審查 ，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，使用部門在《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》中注明情況。 3．職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃和采購單，并執(zhí)行采購作業(yè)。 倉庫根據(jù)對(duì)采購物資的檢驗(yàn)結(jié)果，負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨數(shù)量的驗(yàn)證。 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估和選擇 采購人員根據(jù) 采購物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要進(jìn)行采購時(shí)，必須對(duì)供方的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、供貨期限、售后服務(wù)等進(jìn)行比較，填寫《供方評(píng)價(jià)表》。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)采用百分制，質(zhì)量評(píng)分按 50 分，價(jià)格按 20 分，交貨期按 15 分，售后服務(wù)15 分，評(píng)定總分高于 85 分的評(píng)為優(yōu)質(zhì)供方，采購的優(yōu) 先考慮，評(píng)定總分低于 60 分（質(zhì)量評(píng)分低于 40 分）為不合格的供方，應(yīng)取消供方資格。 驗(yàn)收 采購部采購原輔材料后，應(yīng)及時(shí)通知倉庫，原輔材料入公司時(shí)，倉管員必須認(rèn)真核對(duì)數(shù)量和規(guī)格是否符合 要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗(yàn)。 對(duì)不符合要求的原輔材料不能入倉，由采購部處理。 4. 內(nèi)容 生產(chǎn)部按訂單和庫存情況及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計(jì)劃并安排車間生產(chǎn)，并對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制 , 負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程） ,保證產(chǎn)品質(zhì)量。 工序控制 :根據(jù)過程產(chǎn)品質(zhì)量特性對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量的影響程度，工序控制可分為一般工序控制和重要工序控制。 b. 檢驗(yàn)后應(yīng)在相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或做好相關(guān)過程檢驗(yàn)記錄。 d. 重要工序所用到的各類儀器、設(shè)備必須滿足精度要求，具體按 “基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序”“檢驗(yàn)、測量設(shè)備管理程度”的規(guī)定執(zhí)行。 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備管理程序 1. 目的 規(guī)定檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備的控制、校準(zhǔn) 、維護(hù)的職責(zé)和內(nèi)容，以保證所有設(shè)備的測量不確定度已知，測量能力能滿足規(guī)定的要求。 4．內(nèi)容 各部門、車間需要購 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備 ，應(yīng)填寫《采購單》，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后采購。 質(zhì)量手冊(cè) 22 檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備 要按規(guī)定的環(huán)境條件要求放置，確保測量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境 條件。 所有用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、測量的設(shè)備均應(yīng)計(jì)量合格，并在有效期內(nèi)。 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的檢驗(yàn)、判斷及跟蹤處理結(jié)果。 不合格處理流程圖 : 不合格品 標(biāo)識(shí) 評(píng)審意見 (退貨、返工、報(bào)廢 ) 記錄 審批 處理結(jié)果記錄 糾正和預(yù)防措施 驗(yàn)證糾正結(jié)果和措施之符合性。 質(zhì)量手冊(cè) 23 b. 相關(guān)部門接到返工通知后，應(yīng)立即安排相關(guān)人員進(jìn)行返工。 c. 讓步接收、拒收須質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交由采購部處理。 不合格 產(chǎn)品召回 制度 目的 為了防止因操作體系不健全，給食品帶來不安全隱患，時(shí)刻本著對(duì)產(chǎn)品完全負(fù)責(zé)的精神，保證本公司信譽(yù)，讓有本公司標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在任何時(shí)候從市場召回時(shí)，均能有效快速和全面的進(jìn)入調(diào)查程序，使損失降低到 最低點(diǎn)，鞏固自身品牌和拓展市場，為消費(fèi)者提供安全、健康的食品，達(dá)到顧客滿意，特制定以下產(chǎn)品召回 制度 。 產(chǎn)品召回小組成員職責(zé)詳見《產(chǎn)品召回小組成員》中職責(zé)。 由產(chǎn)品召回小組組長制定了一份產(chǎn)品召回聯(lián)系表中包括 :姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。 對(duì)于顧客的退貨產(chǎn)品由召回小組組長召集召回小組成員會(huì)議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號(hào)、生產(chǎn)日期等）及召回?cái)?shù)量。 同 . 可疑產(chǎn)品到公司后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉庫接收。 由于原輔料、添加劑所造成的不合格品：由 物流 部通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原料。 必要時(shí)產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知質(zhì)量監(jiān)督部 門。） 被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點(diǎn)、城市 ， 分 別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地址 《產(chǎn)品召回小組成員》 職務(wù) 姓名 組長 XXXX 副組長 XXXX 組員 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 1. 目的 本程序規(guī)定了如何正確地對(duì)與生產(chǎn)有關(guān)的物料及產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量手冊(cè) 26 質(zhì)檢部主管組織相關(guān)單位對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題之追溯。并貼上不合格標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準(zhǔn)后，放置不合格品區(qū)，由化驗(yàn)員記錄在《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》上，原材料倉管員通知采購部退貨。 生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中為區(qū)分產(chǎn)品所處狀態(tài)可用相應(yīng)的區(qū)域標(biāo)牌標(biāo)識(shí)所屬產(chǎn)品，如 XX 暫放區(qū)、包裝區(qū)等。 化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的成品，由成品倉管員將其按區(qū)域分類擺放。 質(zhì)量手冊(cè) 27 所有用于追溯的記錄應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求予以保存，便于日后追溯之依據(jù)。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系以及原材料、半成品、成品的不合格而采取糾正或預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 內(nèi)容 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況原因所采取的措施。 影響產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)能力潛在的信息，品質(zhì)部收集為防止發(fā)生不合格采取措施提供的信息。 質(zhì)量手冊(cè) 28 對(duì)評(píng)估為不合格的供方由供應(yīng)科對(duì)其要求采取糾正措施，品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)。 各部門若發(fā)現(xiàn)有傾向性和潛在性的不合格或不期望情況時(shí)，應(yīng)召集相關(guān)部門研討潛在原因，明確評(píng)估采取預(yù)防措施的責(zé)任單位，相關(guān)單位應(yīng)填寫《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》，經(jīng)責(zé)任單位確認(rèn)后予以實(shí)施，由相關(guān)單位跟蹤確認(rèn)。 2. 適用范圍 適用于從原材料到成品出貨各個(gè)過程的防護(hù)作業(yè)。 質(zhì)量手冊(cè) 29 搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放、排放整齊，嚴(yán)禁擠壓碰撞，運(yùn)輸過程中不得暴曬、受潮。物料未使用前，有原包裝的盡量保留原包裝，落地堆放之產(chǎn)品，距地面應(yīng)有100mm 以上的墊板。 倉庫防火設(shè)施應(yīng)符合消防安全規(guī)定。 d. 包裝物料要與其它物料分開 ,外包裝物料和內(nèi)包裝物料要分開。 防護(hù)： 產(chǎn)品交付前，應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，保存在適當(dāng)環(huán)境下，防止交付前變質(zhì)、損壞。 質(zhì)量手冊(cè) 30 產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序 1. 目的 規(guī)定從原輔材料進(jìn)公司到最終產(chǎn)品出貨整個(gè)過程的檢驗(yàn)規(guī)范，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 車間負(fù)責(zé)人、車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)現(xiàn)場巡檢。 未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品不能入庫、原材料不得投入使用或 加工。 化驗(yàn)員按方法進(jìn)行檢驗(yàn)，做好記錄，并對(duì)結(jié)果作出判定，及時(shí)通知生產(chǎn)車間，并予以標(biāo)記。 成品的監(jiān)視和測量 化驗(yàn)室根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)生產(chǎn)車間的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好記錄，并出具《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》和合格證。 生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)最終的包裝質(zhì)量按有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn) ，發(fā)現(xiàn)包裝質(zhì)量問題，應(yīng)馬上通知停止包裝，并將不合格的最終產(chǎn)品清查出來。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向質(zhì)檢部匯 報(bào)，以便妥善處理。 餅干質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及帶 *項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 序號(hào) 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 標(biāo) 記 備 注 1 外觀和感官 √ 2 凈含量 √ 3 水份 √ 質(zhì)量手冊(cè) 33 4 總糖 * 面包不檢此項(xiàng) 5 脂肪 * 面包不檢此項(xiàng) 6 蛋白質(zhì) * 面包不檢此項(xiàng) 7 比容 * 適用于面包 8 酸度 * 適用于面包 9 酸價(jià) * 10 過氧化值 * 11 總砷 * 12 鉛 * 13 黃曲霉毒素 * 14 防腐劑 :山梨酸苯甲酸丙酸鈣(鈉 ) * 月餅加測脫氫乙酸面包加測溴酸鉀 15 甜味劑 :糖精鈉甜蜜素 * 16 色素 :胭脂紅莧菜紅檸檬黃日落黃亮藍(lán) * 根據(jù)色澤選擇測定 17 鋁 * 18 細(xì)菌總數(shù) √ 19 大腸菌群 √ 20 致病菌 * 21 霉菌計(jì)數(shù) * 注 :“√ ”標(biāo)記的項(xiàng)目產(chǎn)品出廠前必須由本廠化驗(yàn)員進(jìn)行抽樣 ,具體按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ,并出具書面檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)檢員存檔保管。 三、 部門的考核辦法（工作能力占 80 分，工作態(tài)度占 20 分） 1． 工作能力占 80 分 崗位意識(shí)占 20 分 a. 了解本部門崗位工作職責(zé)與工作內(nèi)容，明確本部門的崗位定位，能夠依職責(zé)與內(nèi)容制定適當(dāng)?shù)膶?shí)施計(jì)劃。（優(yōu) 9－ 10分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）； c. 本部門的工作成績達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或計(jì)劃要求。占 10 分。 2． 工作態(tài)度占 20 分 員工把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴(yán)守崗位。（優(yōu) 5 分，良 4 分，合格 2－ 3 分，不合格 0－ 1 分）； 注意本部門現(xiàn)場的安全衛(wèi)生和整理整頓工作。占 10 分。 崗位操作技能水平占 40 分 a． 能熟悉完成所需專業(yè)知識(shí)，并能夠熟練運(yùn)用于本職工作。（優(yōu) 9－ 10 分，良 7－ 8 分，合格 5－ 6 分，不合格 0－ 4 分）； c．工作成績達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或計(jì)劃要求。占 10 分。 2． 工作態(tài)度占 20 分 員工把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴(yán)守 崗位。（優(yōu) 5 分，良 4 分，合格 2－ 3 分，不合格 0－ 1 分） 注意本部門現(xiàn)場的安全衛(wèi)生和整理整