【正文】 ，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿；◆生產(chǎn)車間的空氣潔凈度應(yīng)滿足飲用水生產(chǎn)要求?！?生產(chǎn)車間建立與員工數(shù)量相適應(yīng)的洗手、更衣設(shè)施；◆ 廢棄瓶蓋集中存放并定時清理；◆ 車間地面用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵；◆ 生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染；◆ 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)生產(chǎn)要求?！?生產(chǎn)設(shè)備有安全警示，避免工傷事故的發(fā)生。廠部負(fù)責(zé)對庫房的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。庫房達(dá)到以下要求： ◆ 庫房保持整潔，地面平滑無裂縫，窗戶加裝紗窗防鼠防蟲，門口閉合緊密堅(jiān)實(shí)，避免蟲鼠竄入藏匿，等設(shè)施； ◆ 庫房內(nèi)干凈衛(wèi)生，符合包裝材料、成品存放的衛(wèi)生要求； ◆ 包裝材料場地和倉庫設(shè)專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，按時清掃、消毒； ◆ 各批次材料、成品分別標(biāo)識貯存，每批原材料均有明顯標(biāo)志，同一庫內(nèi)禁止貯存其它可能產(chǎn)生污染的物品； ◆ 庫房內(nèi)存放的物品有保存良好措施，包裝材料、成品離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫； ◆ 消毒藥品等有毒、有害物品單獨(dú)妥善存放，原料、產(chǎn)品庫區(qū)內(nèi)禁止存放有毒、有害及易燃易爆物品。廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理?！?本公司配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點(diǎn)、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，已按《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求配置水處理設(shè)備、空氣凈化器、自動灌裝設(shè)備等必備生產(chǎn)設(shè)備?！?車間對生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 人員衛(wèi)生要求生產(chǎn)員工的衛(wèi)生情況對產(chǎn)品有重要影響，廠部編制《員工健康與衛(wèi)生控制程序》對公司員工進(jìn)行控制，以消除可能引入的生物性（如傳染病等）、化學(xué)性（如化妝品等）、物理性（如飾物等）等潛在的食品安全危害。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，協(xié)助公司有關(guān)部門進(jìn)行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求，主要包括：a）顧客對產(chǎn)品要求的完整性，即顧客要求產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、飲用水生產(chǎn)衛(wèi)生要求、價(jià)格以及使用的適應(yīng)性，出現(xiàn)質(zhì)量問題的溝通渠道等；b）顧客的特殊要求（包括新產(chǎn)品或現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進(jìn)）；c）產(chǎn)品價(jià)格、數(shù)量、交貨期、包裝等服務(wù)和交付方面的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審管理a）在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，由供銷部組織對相應(yīng)的顧客要求和所作的承諾（包括對此的更改）進(jìn)行評審，評審必須在合同簽定之前進(jìn)行，確保有能力履行對顧客的承諾。c）不論以何種形式接受的合同（包括非正規(guī)合同，如口頭、電話或傳真方式）均由供銷部業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)化為書面形式。 評審:常規(guī)合同為公司現(xiàn)有產(chǎn)品及交付要求正常的產(chǎn)品的合同。對于現(xiàn)貨銷售，業(yè)務(wù)員與顧客當(dāng)面的溝通過程視為評審過程。特殊合同由供銷部組織廠部、質(zhì)檢部、供銷部進(jìn)行評審，填寫合同評審表，報(bào)總經(jīng)理審批。a）供銷部負(fù)責(zé)組織對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定并負(fù)責(zé)與顧客溝通，供銷部負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)，辦公室負(fù)責(zé)合同內(nèi)容完整性、合法性的評審。c）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢測要求內(nèi)容的評審。 評審記錄產(chǎn)品要求的評審由供銷部負(fù)責(zé)記錄 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時，由供銷部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同及時全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求的評審。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a）產(chǎn)品信息； b）顧客查詢、合同或訂單的處理（包括更改），征詢顧客的明確意見；c）履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，顧客反饋包括顧客抱怨、產(chǎn)品和服務(wù)不合格的處理措施，如是顧客投訴，必須給予及時滿意回復(fù)?！笔潜竟镜淖谥?，追求卓越是公司努力的方向。工藝更新、。將采購產(chǎn)品按其影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度及特性進(jìn)行分類。 采購文件采購文件包括合格供方名單、采購合同、采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)資料，在采購文件發(fā)放前，按規(guī)定審批，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)。 采購驗(yàn)證采購物資進(jìn)廠時按有關(guān)規(guī)定，實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。采購驗(yàn)證過程按照《采購控制程序》和《檢驗(yàn)規(guī)程》執(zhí)行。 過程質(zhì)量管理 過程管理 根據(jù)本公司各類飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)過程的復(fù)雜程度及關(guān)鍵質(zhì)量控制要求，編制適于指導(dǎo)生產(chǎn)的各類工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。 質(zhì)量管理考核 為了確保各項(xiàng)質(zhì)量管理制度得到嚴(yán)格執(zhí)行，本公司編制《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核程序》每月對公司員工的生產(chǎn)過程進(jìn)行全面工作考核，通過不斷的督促與改進(jìn)，使得員工自覺遵守衛(wèi)生管理制度與作業(yè)指導(dǎo)書，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。 質(zhì)量控制 公司分別編制《采購控制程序》、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法》、《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核程序》、《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》及《不合格和召回管理辦法》對飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)過程進(jìn)行全面監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格，符合衛(wèi)生要求。 標(biāo)識和可追溯性、倉儲及服務(wù)的運(yùn)作中，以標(biāo)識卡的方式對產(chǎn)品及物資進(jìn)行標(biāo)識識別。并根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的要求標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)可分為合格、不合格、待檢和待判等四種，須由質(zhì)檢部專職檢驗(yàn)員填寫。在產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存及交付過程中，必須保護(hù)好標(biāo)識；在移動標(biāo)識時，移動標(biāo)識的人員必須保持標(biāo)識內(nèi)容始終一致，防止相關(guān)半成品或成品混亂，確保產(chǎn)品標(biāo)識具有可追溯性。 產(chǎn)品防護(hù)公司在飲用水的生產(chǎn)過程和最終交付至目的地期間，在生產(chǎn)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)等方面，保持產(chǎn)品符合顧客的要求，具體按各支持性文件執(zhí)行。倉庫內(nèi)不能存放有毒有害物品或其他污染物，確保包裝材料、成品不受到任何有毒有害物的污染；e) 物資發(fā)放時，倉管員應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先發(fā)”的原則進(jìn)行發(fā)放，并做好相關(guān)記錄；f) 物資要每月盤點(diǎn)一次，年終總盤點(diǎn)一次，保證帳物相符。車間內(nèi)不允許存放有毒有害物品或其他污染物。搬運(yùn)工具必須清潔干燥并加鋪襯墊，防止有毒有害物質(zhì)污染的設(shè)備b) 產(chǎn)品入庫搬運(yùn)要注意保護(hù)產(chǎn)品的合格標(biāo)識，保持標(biāo)識清晰、牢固。 監(jiān)視和測量裝置的控制總則質(zhì)檢部按本要求對監(jiān)視和測量裝置（以下簡稱檢測儀器）進(jìn)行控制，確保測量能力與測量要求的一致性。，做好檢測儀器使用前的首次校準(zhǔn)和周期校準(zhǔn)，并做好校準(zhǔn)記錄。，標(biāo)識上注明編號、檢定有效期、檢定人。，要立即評估以前檢驗(yàn)和監(jiān)測結(jié)果的有效性，同時對檢測儀器和受影響的產(chǎn)品采取的適當(dāng)措施，可包括：a） 追回檢測過的產(chǎn)品和重新檢測。 采取措施保證檢測儀器在使用、搬運(yùn)、維護(hù)保養(yǎng)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 強(qiáng)制檢定和本公司無法校準(zhǔn)的檢測儀器，應(yīng)定期送廠外法定機(jī)構(gòu)檢定校準(zhǔn)。 質(zhì)檢部應(yīng)保存檢測儀器的校準(zhǔn)、檢定記錄。b) 質(zhì)量安全管理體系的符合性。公司編制《內(nèi)部審查控制程序》、《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等相關(guān)文件中對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動的方法及應(yīng)用程度作出了詳細(xì)規(guī)定。并對應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法、要求進(jìn)行規(guī)定。b） 統(tǒng)計(jì)報(bào)表，等等。b） 依據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計(jì)結(jié)果。相關(guān)文件 《內(nèi)部審查控制程序》 《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》  監(jiān)視和測量 顧客滿意供銷部應(yīng)每年定期收集顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)的感受信息以衡量質(zhì)量安全管理體系的有效性和業(yè)績，并用與持續(xù)改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意程度。應(yīng)設(shè)計(jì)，并在每年的12月份發(fā)出書面的調(diào)查表來收集與監(jiān)測顧客滿意或不滿意的信息，各崗位人員應(yīng)記錄平時與顧客溝通交流獲取的信息包括接收和收集到顧客的投訴與抱怨；匯總提交管理評審，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)之一。對其中的嚴(yán)重問題進(jìn)行回訪，確認(rèn)是否改善。審查準(zhǔn)則、范圍、頻率與方法必須加以規(guī)定，審查工作將由與被審查活動無關(guān)之其它內(nèi)部審查員擔(dān)任。當(dāng)審查發(fā)現(xiàn)存在不合格時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)督促責(zé)任部門針對不符合事項(xiàng)的原因采取糾正措施。在管理評審之前，整理和總結(jié)內(nèi)部審查情況，并提交管理評審，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)之一。a) 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)：GB l7323—1998《瓶裝飲用純凈水》及GB57501985《生活飲用水檢驗(yàn)規(guī)范》（2001年修訂版）、DB45/T1182004《瓶裝飲用天然泉水》，瓶裝飲用水中證單元審查細(xì)則規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表，GB 7718—2004《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》。c) 化驗(yàn)室配備滿足上述檢驗(yàn)項(xiàng)目的所有檢驗(yàn)儀器。對天平等主要檢驗(yàn)儀器及設(shè)備登記造冊，專人管理。檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，不得出具虛假報(bào)告?？偨?jīng)理應(yīng)支持和保護(hù)檢驗(yàn)人員的法定職責(zé)，對領(lǐng)導(dǎo)不符合制度要求的任何指示，檢驗(yàn)人員的拒絕應(yīng)得到保護(hù)。原始記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得涂改，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品憑檢驗(yàn)合格證明出具合格證；檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按不合格管理制度執(zhí)行。檢驗(yàn)儀器應(yīng)置放在沒有腐蝕，符合置放要求的地點(diǎn)使用，使用后應(yīng)保持設(shè)備干凈。b) 我公司*號項(xiàng)目一般每年兩次委托南寧市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局抽樣送法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。a) 各部門應(yīng)確保采用適當(dāng)之方法來監(jiān)視和測量質(zhì)量體系各項(xiàng)建立的過程，對純凈水生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行監(jiān)控及質(zhì)量安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，確保生產(chǎn)、管理過程持續(xù)滿足要求。c) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離策劃安排和相關(guān)規(guī)定要求時，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》及時采取糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性。所有檢驗(yàn)、監(jiān)視必須按照規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、抽樣規(guī)定、檢驗(yàn)方法、相關(guān)規(guī)范實(shí)施，檢驗(yàn)和監(jiān)視之后的記錄必須保留，并提交相關(guān)人員復(fù)核。產(chǎn)品放行及服務(wù)提供必須按相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)或監(jiān)視，只有當(dāng)所有特定檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動均已完成并符合要求時，才能將產(chǎn)品放行和提供服務(wù)，否則，應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)或者依據(jù)合同、協(xié)議規(guī)定得到顧客批準(zhǔn)，并遵守下述的規(guī)定方可交付或放行。 不合格控制1. 公司編制并嚴(yán)格執(zhí)行《不合格及召回控制程序》，確保不合格品、不確定產(chǎn)品及過程不合格被識別與控制。3. 不合格品和不確定的產(chǎn)品必須及時采取標(biāo)識、隔離、通知、必要時停止生產(chǎn)、停止交付等措施，以防止非預(yù)期的使用或交付。5. 生產(chǎn)過程中的不合格品和存在不確定性質(zhì)的產(chǎn)品，一律進(jìn)行報(bào)廢處理，不允許出現(xiàn)讓步放行。 數(shù)據(jù)分析本公司確保執(zhí)行收集與分析適當(dāng)?shù)馁Y料，以判定質(zhì)量安全管理體系的適宜性與有效性，并決定改進(jìn)的機(jī)會所在，這包括監(jiān)視和測量活動及相關(guān)來源所產(chǎn)生之資料。b) 對顧客要求的符合程度：產(chǎn)品質(zhì)量合格率、合同履約率。d) 供貨商狀況，每年一次供應(yīng)商分析：準(zhǔn)時交付率、合格率、服務(wù)評價(jià)滿意率，參見供應(yīng)商考核情況。為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動，本公司應(yīng)當(dāng)：a) 通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確追求的目的和改進(jìn)的方向；c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審查不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排；d) 實(shí)施糾正與預(yù)防措施以及其它適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；e) 在管理評審中評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，糾正與預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：a) 識別/評審不合格；(包括顧客抱怨)；b) 調(diào)查確定不合格的原因；c) 評估為避免不符合情況再次發(fā)生所必須的措施；d) 確定及實(shí)施必要的糾正行動；e) 記錄糾正措施執(zhí)行結(jié)果；f) 將已執(zhí)行的糾正措施提交管理評審。在管理過程中，識別出的其他潛在不合格原因，應(yīng)分析和評價(jià)潛在不合格原因，并按照以下條款要求采取預(yù)防措施，必要時修訂相關(guān)文件并實(shí)施，達(dá)到預(yù)防不合格發(fā)生的目的。f) 采取預(yù)防措施，須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確保可行且有