【正文】 ，對(duì)本部門衛(wèi)生包干區(qū)進(jìn)行清掃，做到干凈、清潔、整齊。配置必要的消防器材，杜絕火災(zāi)。對(duì)水表試驗(yàn)用的循環(huán)水按《質(zhì)量管理制度》中的定期更換循環(huán)水制度進(jìn)行更換。由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策18 / 31劃。策劃輸出的文件應(yīng)與現(xiàn)有文件協(xié)調(diào)，可引用現(xiàn)有程序文件或作業(yè)文件。確定執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)或編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并備案。確定外包過(guò)程及制造過(guò)程中的關(guān)鍵和特殊過(guò)程。c. 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。繪制圖紙、確定生產(chǎn)工藝、編制檢驗(yàn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程見附錄 與顧客有關(guān)的過(guò)程綜合辦分別負(fù)責(zé)相關(guān)職能范圍內(nèi)與顧客有關(guān)的過(guò)程。綜合辦負(fù)責(zé)服務(wù)過(guò)程中相關(guān)的問題的溝通。當(dāng)用戶規(guī)定的產(chǎn)品要求不明確時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步與用戶溝通后確定。評(píng)審的過(guò)程中，應(yīng)評(píng)價(jià)：? 產(chǎn)品要求是否明確；? 投標(biāo)書與招標(biāo)書要求是否一致、合同與招標(biāo)書是否一致；? 公司有無(wú)能力滿足。總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同最終簽訂。用戶要求變更時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)予以記錄并傳遞。b) 綜合辦、綜合辦分別負(fù)責(zé)各階段的與用戶溝通的過(guò)程。d) 用戶反饋信息、用戶投訴，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)受理及時(shí)分析處理并保持記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本條款刪減 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)物資分類綜合辦根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要度將采購(gòu)產(chǎn)品分成 A 類（鋼板、焊絲、焊條等為關(guān)鍵物資）、B 類（噴塑用的顏料粉末等）二類。制定《供方選擇和再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》和《采購(gòu)控制程序》。通過(guò)對(duì)供方的質(zhì)量保證能力、實(shí)物質(zhì)量、價(jià)格及其服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，得出合格供方名單。由于各種原因需臨時(shí)在合格供方之外采購(gòu)，應(yīng)按程序追加評(píng)審。包括對(duì)供方的質(zhì)量保證能力、實(shí)物質(zhì)量、價(jià)格及其服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)外協(xié)單位應(yīng)評(píng)價(jià)相關(guān)生產(chǎn)能力和資質(zhì)要求，填寫《供方評(píng)價(jià)記錄表》、《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》評(píng)定表，根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制《合格供方名錄》，如果有幾個(gè)單位同時(shí)供貨且又是合格單位，必須排出優(yōu)選名次。每年一次對(duì) A 類和主要 B類采購(gòu)產(chǎn)品的合格供方進(jìn)行評(píng)審，重新確認(rèn)合格供方資格。b) 人員的資格要求。在與供方溝通前，確保采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)?fù)ㄖ獑位虿少?gòu)合同規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。并規(guī)定技術(shù)質(zhì)量要求，驗(yàn)收準(zhǔn)則，同時(shí)應(yīng)規(guī)定隨貨提供的證明文件要求。? 確定器材符合設(shè)計(jì)說(shuō)明和要求。? 對(duì)基表等外協(xié)件在生產(chǎn)前進(jìn)行性能參數(shù)等的檢驗(yàn)。無(wú)到供方現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)情況。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：a) 獲得正確的表述產(chǎn)品特性的信息，如生產(chǎn)計(jì)劃單、圖紙； b) 獲得工藝裝配等作業(yè)指導(dǎo)書c) 使用的設(shè)備應(yīng)實(shí)施專門的維護(hù)和管理，確保使用設(shè)備完好，并有完好標(biāo)識(shí)；d) 獲得的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須按規(guī)定進(jìn)行檢定或校驗(yàn)并合格，有明顯的合格標(biāo)識(shí)，不允許有不合格或超過(guò)檢定校準(zhǔn)周期的監(jiān)視和測(cè)量裝置；e) 實(shí)施有效監(jiān)視活動(dòng)，確保產(chǎn)品滿足用戶要求；f) 應(yīng)按策劃中對(duì)產(chǎn)品放行和交付的規(guī)定實(shí)施控制。生產(chǎn)和服務(wù)流程圖：（1）卷板（開卷、校平、剪斷）外包→（2）斜縱切→（3）壓力成型→（4）自動(dòng)焊縱縫→（5）焊底板、手孔環(huán)→（6）彎臂→（7）熱鍍鋅外包→（8）噴塑→（9）總檢→（10）發(fā)貨。對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它的過(guò)程能力。以后存在特殊過(guò)程時(shí)按下列要求控制：a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。c) 使用特定的方法和程序。e) 再確認(rèn)。其中本公司目前產(chǎn)品就一種，產(chǎn)品是何部件或零件不需標(biāo)識(shí)即可區(qū)分?？勺匪菪猿绦蚬颈４娓髋a(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)的資料和記錄。 產(chǎn)品防護(hù)a) 產(chǎn)品一般由公司運(yùn)輸至顧客處。c) 保管、裝卸、運(yùn)輸應(yīng)保證材料安全不得碰撞、損壞和污染d) 產(chǎn)品交付前應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 監(jiān)測(cè)設(shè)備的建帳管理新購(gòu)置的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)公司時(shí)，由質(zhì)檢部驗(yàn)收，統(tǒng)一歸口登記，建立計(jì)量器具管理臺(tái)帳，根據(jù)使用要求，需要校準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)送有資格單位校準(zhǔn)后，通知使用部門領(lǐng)用。22 / 31所有需檢定的測(cè)量設(shè)備由質(zhì)檢部送檢，檢定后檢定證書由質(zhì)檢部及時(shí)歸檔，妥善保存。 對(duì)校準(zhǔn)不合格設(shè)備的處置及服務(wù)追溯周期檢定不合格的檢測(cè)設(shè)備、應(yīng)及時(shí)修理，并重新檢定。設(shè)備校準(zhǔn)不合格，如經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)對(duì)服務(wù)質(zhì)量有影響時(shí)，應(yīng)追溯及了解上次校驗(yàn)后，可能的影響，必要時(shí)得告知客戶，重新檢驗(yàn)以維護(hù)服務(wù)質(zhì)量。經(jīng)長(zhǎng)途搬遷、貯存過(guò)久的設(shè)備，使用前須重新檢定。 相關(guān)文件1) AD/B042022 采購(gòu)控制程序2) 產(chǎn)品樣本3) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4) 產(chǎn)品包裝規(guī)范5) 燈桿生產(chǎn)工藝6) 電焊作業(yè)指導(dǎo)書7) 噴塑工藝規(guī)程23 / 318 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則管理層應(yīng)建立持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性。c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 用戶滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，綜合辦對(duì)用戶有關(guān)公司是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，確定獲取和利用這種信息的方法。發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》。 內(nèi)部審核綜合辦負(fù)責(zé)按《內(nèi)部審核控制程序》組織實(shí)施公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。b）審核應(yīng)由總經(jīng)理聘任的內(nèi)審員擔(dān)任，審核人員應(yīng)與被審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任。d）審核結(jié)果應(yīng)寫成書面報(bào)告，并通知被審核部門，糾正措施由責(zé)任單位采取。e）內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的內(nèi)容之一。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量綜合辦采用適用的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，包括目標(biāo)考核（見）、內(nèi)審() 和過(guò)程參數(shù)監(jiān)視等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量總則質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證銷售和安裝的產(chǎn)品要求已得到滿足。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。公司編制了檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量管理制度。檢測(cè)儀器及其他計(jì)量器具等應(yīng)經(jīng)校準(zhǔn)并在有效期內(nèi)使用。工序及過(guò)程檢驗(yàn)a）生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝或檢驗(yàn)文件要求進(jìn)行自檢，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，鑒別產(chǎn)品合格與否，對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)隔離待處理。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)a）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)和工序檢驗(yàn)合格后進(jìn)行。檢驗(yàn)記錄質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)有關(guān)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、歸檔。公司應(yīng)確保通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。25 / 31c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。交付后及用戶使用中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)按要求，采取維護(hù)措施，以防止進(jìn)一步造成不良后果。這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。b) 與產(chǎn)品要求的符合性。d) 供方。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理采用“PDCA ”循環(huán)的原理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，由管理者代表協(xié)助。持續(xù)改進(jìn)流程如右： 糾正措施綜合辦歸口，公司各部門應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。綜合辦編制《糾正措施控制程序》以規(guī)定以下方面的要求：a) 評(píng)審不合格（包括用戶報(bào)怨）。c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。e) 記錄所采取措施的結(jié)果。在檢驗(yàn)、審核、管理評(píng)審、外部質(zhì)量監(jiān)督等情況下發(fā)生不合格時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)分析原因，針對(duì)原因制訂糾正措施、實(shí)施糾正措施，并報(bào)綜合辦備案，綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。糾正措施跟蹤與驗(yàn)證結(jié)果均應(yīng)記錄，交綜合辦至少保存三年。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。d) 記錄所采取措施的結(jié)果。針對(duì)質(zhì)量信息分析結(jié)果，發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，由綜合辦組織相關(guān)部門針對(duì)潛在的不合格因素，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施計(jì)劃，填寫預(yù)防措施表，發(fā)至相關(guān)部門。綜合辦負(fù)責(zé)督促和協(xié)調(diào)相關(guān)部門按計(jì)劃實(shí)施。綜合辦負(fù)責(zé)保存預(yù)防措施記錄并提交管理評(píng)審具體執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》。29 / 31附錄 C：程 序 文 件 目 錄1) AD/B012022 文件控制程序2) AD/B022022 記錄控制程序3) AD/B032022 人力資源控制程序4) AD/B042022 采購(gòu)控制程序5) AD/B052022 內(nèi)部審核控制程序6) AD/B062022 不合格品控制程序7) AD/B072022 糾正措施控制程序8) AD/B082022 預(yù)防措施控制程序30 / 31附錄 D：手冊(cè)修訂記錄表修訂頁(yè)次 /章節(jié)修訂后的版本/狀態(tài)修訂簡(jiǎn)介 修訂人 批準(zhǔn)人 修訂日期15 頁(yè)/第 條A1 初審文件審查提出：管評(píng)未規(guī) 定頻次23 頁(yè)/第 條A1初審文件審查提出：未規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖及需確認(rèn)的過(guò)程有哪