【正文】 織制定和審核產品質量檢驗文件，對內容的正確性、準確性、完整性及運用標準規(guī)范的正確性負責； 對簽發(fā)的出廠產品質量證明書和合格證負責； 組織好質量檔案管理工作； 按規(guī)定處理生產過程中出現(xiàn)的質量問題，有權對質量檢查中有爭議的檢驗方法和檢驗結論作出裁決； 協(xié)助監(jiān)檢部門對產品質量的監(jiān)督檢查工作。8 檔案資料管理責任人 負責外來標準、法規(guī)及公司內部標準最新版本的收集、編目、歸檔工作，確保各級管理、執(zhí)行和驗證崗位所使用標準的有效性； 負責公司所有生產設備、檢驗設備資料的歸檔、保管； 負責公司所有生產過程、檢驗過程原始紀錄的收集、編目、歸檔工作。C部門負責人—負責質量方針和質量目標在本部門的貫徹落實；—對本部門的質量管理體系工作全面負責；—負責本部門資源的使用與管理；—參加本公司的管理評審；—配合相關部門處理顧客抱怨和質量、設備和安全事故。—負責按內部審核計劃進行內部審核；—負責按審核組長的分配編制檢查表，進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據，開具不符合項報告，并對糾正措施的實施結果實施跟蹤驗證。G維修人員—對基礎設施實施維護保養(yǎng)與維修，及時排除設備故障，確保設備性能滿足規(guī)定的要求，并正常生產。I搬運人員—按照保管員的指令,正確、文明搬運和堆放,確保產品和產品標識、包裝不受損害。K銷售員—實施市場調研和開發(fā)工作，及時掌握并反饋市場信息和顧客的需求與期望；—實施產品銷售和產品銷售服務工作，滿足顧客要求。 管理者代表管理者代表的職責是：a）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，對質量管理體系的有效運行負直接責任；b）向本公司總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c）確保在本公司內提高滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識；d）就與質量管理體系有關的事宜與外部方進行聯(lián)絡；e）依據公司的內審計劃，組織本公司質量管理體系的內審和審核報告的編制；f）參加本公司的管理評審。2 適用范圍適用于公司各級領導、職能部門及全體人員與質量管理體系有關的所有信息的內部傳遞溝通?？偨浝砗凸芾碚叽碡撠熢诠緝冉⑦m當的內部溝通過程。負責生產過程中信息的傳遞。 信息的溝通方式 與質量管理體系有關的信息可通過企管部組織，管理者代表主持的工作例會傳遞，質量工作例會每半年一次，管理者代表認為需要時可增加頻次。 質量方針、目標、質量管理體系要求等信息通過培訓、標語、黑板報等形式進行傳遞。 其它信息的傳遞以會議、書面文件、黑板報、電話等方式傳遞。 記錄控制會議要有會議記錄。各部門負責收集和保存與本部門有關的溝通紀錄。2 適用范圍 適用于本公司質量管理體系的評審。 各部門負責人向總經理匯報質量管理體系的運行情況。4 控制程序 管理評審工作每十二個月進行一次，一般放在內部審核之后，外審之前進行，若遇組織機構、顧客要求和期望等組織內外部環(huán)境或要求發(fā)生變化時，要適時增加管理評審頻次。 評審計劃的制定。 管理評審的內容 a)本公司的質量方針、質量目標，包括評價改進的機會和質量管理體系變更的需求，包括質量方針和質量目標變更的需求；b)審核的結果； c)顧客反饋； d)過程的業(yè)績和產品的符合性； e)糾正和預防措施的狀況； f)以往管理評審的跟蹤措施；g)影響質量管理體系的變更； h)改進的建議。企管部負責收集并提供管理評審所需資料。 管理評審輸出a)質量管理體系有效性及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關的產品的改進；c)資源的需求。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。糾正和預防措施實施計劃要包括以下內容：a)糾正和預防措施的名稱、內容；b)已發(fā)生和潛在不合格原因分析；c)采取的措施及方法；d)措施完成情況及驗證； e)有負責人及完成期限等。對所采取的糾正（預防）措施的有效性及達到預期目標的程度進行認真地記錄。具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》。2 適用范圍 適用于本公司質量管理體系及過程中所涉及的人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。 企管部負責人力資源的配備和管理。 各部門的資源配置計劃報供應部，以便供應部按總經理的意圖協(xié)調統(tǒng)一配置。 要求配置資源的部門要根據自身的特點，并充分利用可借用的外部資源后確定所需的資源，將資源配置計劃報供應部。 企管部負責將顧客要求和外部環(huán)境變化的信息傳遞到各相關部門，各相關部門確定為滿足顧客要求所需的資源，以持續(xù)達到并增強顧客滿意。2 適用范圍適用于本公司質量管理體系中人力資源的配置和培訓。、外送培訓人員計劃的匯總、編制及管理。4 控制程序 企管部會同各部門取得本公司從事影響產品要求符合性的工作人員所必須的能力要求（能力要求包括教育程度、培訓、工作經歷、技能水平和工作經驗）?？己艘髤⒁姼鲘徫粛徫宦氊煟ㄈ绾腹?、吊車工、無損探傷評定人員等）應按相應法規(guī)規(guī)定獲得相應證書持證上崗。，培訓對象及教學要求。確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，為公司質量目標的實現(xiàn)做出貢獻。 企管部根據《年度培訓計劃》，報請公司總經理批準后實施。 公司內部、各部門內部辦培訓班，應以考試成績或抽查為考核依據。 培訓檔案的建立和管理《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、培訓內容、考核考試成績及培訓效果評價等。企管部保管和保持員工的教育、培訓、崗位資格認可和工作經歷的相關紀錄，作為選派人員和識別需求的依據。2 適用范圍適用于本公司基礎設施的確定、提供和維護。 供應部負責基礎設施的配置。 質檢部組織相關人員依據設備裝箱單進行檢查驗收。 過程設備的控制、驗收、移交、編號、改裝、報廢等，應逐臺建立設備臺帳和固定資產卡片，主要設備一機一檔。設備管理員負責對設備進行仔細檢查，并按設備裝箱單清點驗收設備及其備件、專用工具和附件，附件由操作人員保管，不常用的附件保存在庫房。a) 按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。c) 按制造廠出廠標準檢查精度。e) 檢查電器控制系統(tǒng)的狀況。 主要設備應逐臺建立檔案，其檔案資料包括：a) 制造廠檢驗單及裝箱清單b) 設備安裝使用說明書c) 設備附件、備件及專用工具清單d) 事故報告單e) 精度檢驗記錄a)設備的報廢和更新由生產設備部提出報廢和更新的申請，報總經理審批。c)新購進設備到貨后，、安裝、調試。d)經驗收合格后，由設備管理員填寫設備驗收記錄，將設備有關信息記入設備臺帳后交付使用， 設備使用控制a) 生產設備部負責建立設備總明細及檔案。c) 設備操作人員應經考試合格，方能獨立操作，特殊工種應進行特種專業(yè)技術培訓，取得合格證方才能上崗。按照設備維護的“四項要求”（整齊、清潔、潤滑、安全）作好工作。 設備一、二級保養(yǎng)a）一級保養(yǎng)以操作工為主、維修工指導，每隔一個季度對設備進行局部解體和檢查、保養(yǎng)清洗、更換油氈油線，調整各部位的配合間隙，一級保養(yǎng)完成后，由機械員進行檢查，并填寫記錄。二級保養(yǎng)完成后，由機械員進行檢查，并填寫記錄。各使用部門負責支持性服務設施的管理和維護。 建筑物、工作場所納入固定資產，各部門對本部門的建筑物、工作場所的使用、維護和修理負責。5 相關文件《采購控制程序》6 質量記錄序號記錄名稱格式號保存年限備注1設備臺帳無滾動2固定資產卡片無滾動3設備檢修記錄表TH/二年4設備報廢申請表TH/二年5設備/儀器一覽表TH/滾動6設施驗收單TH/滾動 工作環(huán)境1 目的公司要確定并管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境。3 職責 各有關部門負責本部門的工作環(huán)境達到產品所需的要求和保證人身安全。4 控制要點 各有關部門根據過程有關要求、人身安全要求以及適時的法律法規(guī)要求來營造一個適宜的環(huán)境。 根據生產作業(yè)需要，由車間負責確定并提供與作業(yè)場所相適宜的環(huán)境。生產現(xiàn)場應保持通道暢通無阻，嚴禁在通道堆放物品。配置必要的安全生產標語或安全警示標牌。射線探傷設備的使用現(xiàn)場應符合國家相關法規(guī)或標準的規(guī)定，配置必需的作業(yè)防護設施，制訂操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行。 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃1 目的通過對產品實現(xiàn)的策劃，確保產品達到質量目標和要求。3 職責 企管部負責組織產品實現(xiàn)的策劃。 各相關部門負責與本部門有關的產品實現(xiàn)過程的策劃。 在對產品實現(xiàn)進行策劃時，要確定以下方面的內容：a)產品的質量目標和要求；b)針對產品確定過程、文件和資源的要求；c)產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產品的接受準則；d)為實現(xiàn)過程及其產品滿足要求提供證據所需的紀錄。針對產品所確定的過程、文件和資源的要求，生產過程控制包括特殊過程的確認和控制，以及產品所需資源等。2 適用范圍適用于本公司對產品有關要求的確定、評審以及與顧客溝通。 企管部、生產設備部、質檢部參與于產品有關要求的確定、評審。b)顧客雖未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預期的用途所必然要包含的要求；c)適用于產品的法律法規(guī)要求；d)本公司認為必要的任何附加要求。a) 與產品有關的要求由銷售部進行評審，填寫《顧客要求評審表》后，由總經理批準。 評審內容從質量標準、供貨能力、交貨期、價格及顧客的其它要求方面進行評審。變更的內容以《合同修訂通知單》的形式及時送達有關部門。 顧客溝通 顧客溝通的內容a)關于顧客的產品要求或變更方面的信息；b)顧客的問訊、合同或訂單執(zhí)行過程中發(fā)生問題時的協(xié)商處理，包括對其修改；c)顧客的反饋信息，包括受理顧客的抱怨和投訴意見。 顧客的問訊、合同或訂單在執(zhí)行過程中發(fā)生問題時，由銷售部會同企管部等相關部門與顧客進行協(xié)商處理，必要時進行修改。重大問題也可以召集有關部門提出處理意見，由總經理批準后執(zhí)行。待以后公司經營狀況需要時再增加此條。對采購過程及供應方法進行控制,確保所采購的材料質量符合規(guī)定的要求。3引用標準QB/THB 《不合格品控制程序》QB/THB 《原材料進廠檢驗與試驗控制管理制度》 QB/《理化檢驗試樣加工及檢測管理制度》。：指螺旋焊縫鋼管所用焊絲、焊劑、焊條等。、審批簽字，負責組織采購部門及相關部門對供方進行評審及復評；、零部件的檢驗，負責計量器具及產品委托檢驗的供方的選擇推薦。b) 一般件：輔料、標準件、工具、設備配件等。 供方重新評價的準則當合格供方提供產品的質量出現(xiàn)不穩(wěn)定時。）填寫《供方調查表》《供方評價表》，評價合格后列入合格供方名單中，報總經理批準。 供方檔案的建立供應部按年度對供方進行考核，并負責建立檔案，檔案內容包括合格供方的基本情況、評價記錄、供貨質量情況記錄。 當發(fā)生下列情況之一者，其資格暫緩或終止關系。 采購計劃、庫存、市場需求、生產需要編制月度購進計劃。當計劃需要更改時，由企管部將原計劃收回，編制新的采購計劃。 采購由供應部根據生產設備部購進計劃，在合格供方中采購所用原材料及焊材。 購進的原材料及焊材，先放在待檢區(qū)；檢驗合格后，放在合格區(qū)；檢驗不合格的，放在不合格區(qū)，采購人員聯(lián)系退貨或更換。 經檢驗合格的原材料及焊材，由庫管員編制材檢號，并登記建檔。 材檢號編制方法見《鋼帶及焊材檢驗標識及材檢號管理制度》。主要有：a) 帶鋼的規(guī)格、合格證、材質證明書。取樣合格方法見《理化檢驗、試樣、試劑、標樣管理制度》。主要有：a) 焊絲、焊劑、焊條出廠合格證，材質證明書、試驗報告、外包裝是否破損等。 驗收規(guī)則 經驗收合格的原材料及焊材，放在合格區(qū)，并標識明確。車間領用時，將檢驗合格的原材料及焊材發(fā)給車間，并做好臺帳記錄。不合格的原材料及焊材，未退換前存放在不合格品區(qū)。 對購進的原材料帶鋼，由庫管員取樣，送化驗室作化學成份復檢。 焊劑發(fā)放：要防潮、防腐蝕、防包裝破損和生銹，并要保持整齊。 焊條存放：要防潮、防腐蝕、防失效。在生產流程中，從原料到成品貫穿始終。b) 焊絲的領用：必須辦理領料手續(xù)，在領料單上寫明焊絲材質、直徑、所施焊焊管的規(guī)格、厚度等，寫明材檢號。d) 焊條的領用：必須辦理領用手續(xù)，在領料單上寫明焊條的規(guī)格、牌號，并與補焊的焊管材質相匹配，并有材檢號。f) 車間使用人員在領料時，認真檢查帶鋼、焊絲、焊劑、焊條有無質量缺陷，如有質量缺陷的不能用于生產。b) 焊絲、焊劑、焊條材檢號，由卷管成型人員移植到每根卷、焊好的鋼管上，用油漆寫明，嚴防丟失和寫錯，并做好原始記錄。b) 帶鋼余料、廢料退庫前，由卷管或成型人員寫明材檢號。每一個月處理一次，保持場地清潔。、國家標準或雙方認同的產品驗收標準規(guī)定要求的采購產品均為采購不合格品。，庫管人員應采用適宜的隔離措施進行隔離，以防誤發(fā)誤用。7 相關文件 本手冊《產品的監(jiān)視和測量控制程序》 本手冊《不合格品控制程序》8 質量記錄序號記錄名稱格式號保存年限備注1供方能力調查表TH/三年2供方評審記錄TH/三年3合格供應商名錄TH/三年4