【正文】 果，檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)檢員存檔保管。不合格品管理程序 本程序規(guī)定了對(duì)不合格品應(yīng)以標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處理的職責(zé)和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的檢驗(yàn)、判斷及跟蹤處理結(jié)果。 經(jīng)理負(fù)責(zé)審批不合格而需報(bào)廢的半成品、成品及庫存品、客戶退貨品。 不合格處理流程圖：不合格品→標(biāo)識(shí)→評(píng)審意見（退貨、返工、報(bào)廢）→記錄→審批處理結(jié)果記錄→糾正和預(yù)防措施→驗(yàn)證糾正結(jié)果和措施之符合性。 客戶退貨品：由質(zhì)檢部進(jìn)行調(diào)查分析后出處理意見，交公司經(jīng)理審批后執(zhí)行。b. 相關(guān)部門接到返工通知后，應(yīng)立即安排相關(guān)人員進(jìn)行返工。 公司經(jīng)理收到相關(guān)部合格品報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后作出如下處理：a. 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求，交由原車間處理。c. 讓步接收、拒收須質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交由采購部處理。 對(duì)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，質(zhì)檢部必須召開分析會(huì)議并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，供應(yīng)科應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客要求。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或可追溯性程序 本程序規(guī)定了如何正確地對(duì)與生產(chǎn)有關(guān)的物料及產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行有效監(jiān)控。 質(zhì)檢部主管組織相關(guān)單位對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題之追溯。 原輔包裝材料標(biāo)識(shí)： 所有原輔包裝材料入庫前，倉管員負(fù)責(zé)將其放置待驗(yàn)區(qū)，經(jīng)化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，倉管員方可放入合格區(qū)且進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并登記在《原輔包裝材料進(jìn)倉帳報(bào)本》。保持原有標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)： 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中針對(duì)檢測(cè)要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)（檢驗(yàn)狀態(tài)：待檢、合格、不合格、待判定）。 所有產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)需暫時(shí)存放時(shí)，可在存放區(qū)內(nèi)標(biāo)識(shí)“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并記錄，便于追溯。 質(zhì)檢員按照要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格區(qū)。 成品標(biāo)識(shí) 化驗(yàn)員按饞哦跑的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格框內(nèi)。 產(chǎn)品的追溯： 在有可追溯性要求的場(chǎng)合應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)，放置同種產(chǎn)品的不同個(gè)體混淆。 出貨前產(chǎn)品發(fā)生異常時(shí)，根據(jù)成品外包裝標(biāo)識(shí)，追溯入庫時(shí)間、包裝員等，找出前后所有可能產(chǎn)生異常的因素。 新購置的檢測(cè)裝置經(jīng)校正合格后，由計(jì)量員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品防護(hù)程序 規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付的要求和方法、從防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時(shí)損壞、變質(zhì)或誤用。 倉管員負(fù)責(zé)原輔包裝材料和成品入庫時(shí)的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)。1. 內(nèi)容 搬運(yùn) 成品倉管員和生產(chǎn)干部根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配備適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法。 搬運(yùn)過程中保護(hù)好產(chǎn)品或包裝箱外的標(biāo)識(shí)，防止丟失或損壞。物料未使用前，有原包裝的盡量保留原包裝，落地堆放之產(chǎn)品，距地面應(yīng)有100cm以上的墊板。 儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)保持陰涼干燥和溫度適宜，周圍沒有強(qiáng)腐蝕性物品。 倉庫防火設(shè)施應(yīng)符合消防安全規(guī)定。b. 包裝物料必須符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。d. 包裝物料要與其它物料分開，外包裝物料和內(nèi)包裝物料都要分開。f. 包裝物料倉要做好防蟲、防鼠措施，以防包裝物料受損。 防護(hù)： 產(chǎn)品交付前，應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，保存在適當(dāng)環(huán)境下，防止交付前變質(zhì)、損壞。 交付： 成品最終交付時(shí)必須是經(jīng)過核對(duì)總數(shù)量、檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品，且相關(guān)資料齊全并得到核查。顧客投訴處理程序 及時(shí)有效的處理顧客投訴，確保顧客滿意。 銷售部負(fù)責(zé)顧客直接或間接投訴信息的收集與登記。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)過程的實(shí)施，及對(duì)解決措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。銷售主管為受理投訴的有效責(zé)任人，其他人員接到投訴后，應(yīng)在半個(gè)有效工作內(nèi)報(bào)告銷售主管。 顧客無效投訴的處理銷售部應(yīng)在兩個(gè)有效工作日內(nèi)以婉轉(zhuǎn)的方式及時(shí)答復(fù)顧客，取得顧客諒解，消除誤會(huì)。 顧客有效投訴的處理銷售部填寫顧客投訴登記表，并在半個(gè)有效工作過日內(nèi)轉(zhuǎn)交經(jīng)理。質(zhì)檢部依具體情況，在五個(gè)工作日你制定處理方案，必要時(shí)可執(zhí)行本公司不合格品控制程序、產(chǎn)品召回程序。 顧客投訴匯總分析 不合格產(chǎn)品召回制度 為了防止因操作體系不健全，給產(chǎn)品帶來不安全隱患，時(shí)刻本著對(duì)產(chǎn)品完全負(fù)責(zé)的精神，保證本公司信譽(yù)，讓有本公司標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在人而活時(shí)候從市場(chǎng)召回時(shí)，均能有效快速和全面的進(jìn)入調(diào)查程序，使損失降低到最低點(diǎn)，鞏固自身品牌和拓展市場(chǎng)，為消費(fèi)者提供質(zhì)量安全的大米，達(dá)到顧客滿意，特制定以下產(chǎn)品召回制度。 ，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)食品安全危害的評(píng)估；倉庫負(fù)責(zé)召回的具體實(shí)施；其他相關(guān)部門協(xié)助實(shí)施。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動(dòng)的，則需要立即將該情況報(bào)告給經(jīng)理。 召回，是指食品按照規(guī)定程序，對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。 如果顧客反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。 可疑產(chǎn)品到公司后，由負(fù)責(zé)接收的召回小組成員根據(jù)發(fā)貨記錄確認(rèn)產(chǎn)品與之是否相符。 向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回?cái)?shù)量。 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新分類，降級(jí)或廢棄處理。 由于原輔料所造成的不合格品；由采購部通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原輔料。 在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間負(fù)責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。 必要時(shí)超出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知質(zhì)量監(jiān)督部門。 通知的內(nèi)容如下： 召回的原因 召回的類別：名稱、編號(hào)和生產(chǎn)日期等。 被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點(diǎn)、城市、州，如果是出口的按出口國別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地址。 ，要求員工必須認(rèn)真做好人員、設(shè)備及工器具的消毒工作，并做好消毒記錄。 。 ，不涂指甲油，不戴首飾。 ，持有效的健康合格證和食品衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格證上崗，患有“五病”者不得參加接觸直接入口食品的工作。倉庫管理制度 ，分別棄置有數(shù)量有金額的明細(xì)賬。 、產(chǎn)品、商品的收發(fā)數(shù)，隨時(shí)反映結(jié)存數(shù)量。 ，需要加班延長(zhǎng)工時(shí)，必須服從，未經(jīng)倉庫主管同意，禁止非倉庫人員進(jìn)倉。 ，服務(wù)周到，對(duì)外發(fā)貨物，應(yīng)按照銷售調(diào)撥單所列品種、規(guī)格、數(shù)量提前做好發(fā)運(yùn)準(zhǔn)備工作，打好包裝，填上收貨單位全稱，到站地址，發(fā)貨件數(shù)等，按發(fā)往地區(qū)分類堆放，使發(fā)貨裝車時(shí)準(zhǔn)確無誤。 ；每月將計(jì)劃報(bào)經(jīng)理審批。 ?、銷售部建立產(chǎn)品銷售臺(tái)帳制度。 ?、設(shè)立一個(gè)存放采購商相關(guān)資料和臺(tái)帳的資料柜，按照采購商、發(fā)貨時(shí)間、商品類別等不同，將發(fā)貨憑證進(jìn)行分類整理，定期裝訂成冊(cè)，落實(shí)臺(tái)帳管理。 、客戶產(chǎn)品退貨并收集和整理這些信息，統(tǒng)計(jì)顧客的滿意率。食品安全突然時(shí)間應(yīng)急預(yù)案 為了及時(shí)、快速、妥善地處理我公司發(fā)生的食品質(zhì)量安全事故，最大限度地防止和減少食品質(zhì)量安全問題帶來的危害，保障消費(fèi)者的健康和生命安全，根據(jù)本公司的實(shí)際情況，結(jié)合有關(guān)部門的要求，制定預(yù)案。 工作原則（1） 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的原則 食品安全突發(fā)事件的處理由突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各部門要無條件地服從領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)其資源（人力、物力、財(cái)力）的調(diào)度和指揮。（3） 緊急處置原則重大突發(fā)事件的處置不同于正常工作，要以最大限度地減少損失為前提，堅(jiān)持急事急辦和特事特辦的原則。 食品安全突發(fā)事件的認(rèn)定食品安全突發(fā)事件是指突然發(fā)生，對(duì)人體健康和人身安全造成嚴(yán)重危害或者具有潛在嚴(yán)重危害，具有一定社會(huì)影響的重大食品事故。一般事件，是指企業(yè)生產(chǎn)、加工的食品，對(duì)任命群眾身體健康造成較嚴(yán)重?fù)p害，但不具有“即時(shí)致死性”的突發(fā)事件。特大事件，只指生產(chǎn)加工的食品具有毒性,“能致人死亡”的突發(fā)事件。（2） 綜合協(xié)調(diào)組職責(zé)：組織協(xié)調(diào)、上報(bào)、通訊聯(lián)絡(luò)，制定臨時(shí)對(duì)策，加強(qiáng)與有關(guān)部門聯(lián)系、溝通等。（4） 后勤保障組職責(zé)：人員求助，保障資金、物資、車輛等。 由組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)立即通知綜合協(xié)調(diào)組，啟動(dòng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。 事件處置組根據(jù)事件級(jí)別財(cái)務(wù)相應(yīng)的處理措施：?發(fā)生一般事件，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急處理“三級(jí)狀態(tài)”，即由時(shí)間處置組成員進(jìn)入事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，封存并妥善保管可疑食品，提取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。?一旦發(fā)生重大事件，應(yīng)立即地洞應(yīng)急處理“二級(jí)狀態(tài)”，立即上報(bào)縣質(zhì)監(jiān)局，并按上級(jí)要求組織產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)整治，回收、封存或上繳由問題食品，同時(shí)向消費(fèi)者發(fā)布“食品安全消費(fèi)警示”。按上級(jí)要求將涉嫌有毒的食品全部追回、銷毀，同時(shí)積極協(xié)助縣質(zhì)監(jiān)局、衛(wèi)生防疫等部門進(jìn)行事故源的排查、檢定。6. 綜合協(xié)調(diào)組做好善后工作，協(xié)助有關(guān)部門對(duì)事件全過程進(jìn)行調(diào)查，查明事件發(fā)生原因，向上級(jí)報(bào)告結(jié)果并提出整改措施，避免危害程度和范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。加強(qiáng)對(duì)企業(yè)全員進(jìn)行有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)，落實(shí)食品質(zhì)量達(dá)標(biāo)逐級(jí)負(fù)責(zé)制，將質(zhì)量目標(biāo)分解、下達(dá)到各車間、班組和個(gè)人，有效地防止食品安全突發(fā)事件的發(fā)生。 一旦發(fā)生突發(fā)事件，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組成員必須24小時(shí)開機(jī)，保證聯(lián)絡(luò)暢通，隨時(shí)待命。 本應(yīng)急預(yù)案自發(fā)布之