【正文】 第二層次文件 作業(yè)指導(dǎo)書 第三層次文件 記錄表格 第四層次文件 ，通過宣傳、教育、培訓(xùn)、 考核等方式使所有相關(guān)人員理解并有效實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ，以證明質(zhì)量管理體系活動(dòng) 的正常運(yùn)行，詳見《記錄控制程序》。 ，若發(fā)現(xiàn)某些管理體系中的文件與我公司的實(shí) 際情況不相適應(yīng)時(shí)，結(jié)合各部門實(shí)際使用情況適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以 修改和改進(jìn)。 。 《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要 求編制質(zhì)量手冊(cè)。 。以確認(rèn)總目標(biāo)是否符合XXXX檢測有限公司實(shí)際發(fā)展。 ： 1)最高管理者對(duì)良好職業(yè)行為和為客戶提供檢驗(yàn)檢測服務(wù)質(zhì)量的承諾； 2)最高管理者關(guān)于服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的聲明； 3)管理體系的目的； 4)要求所有與檢驗(yàn)檢測活動(dòng)有關(guān)的人員熟悉質(zhì)量文件，并執(zhí)行相關(guān)政策 和程序。 《文件控制程序》(YZJC/B201603) 《記錄控制程序》(YZJC/B201611) XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1 頁 共2頁第B版 第0次修訂主題：公正性保證、保密要求頒布日期：2016年01月01日、保密要求 XXXX檢測有限公司建立和保持避免卷入降低其能力、公正性、判斷 力或運(yùn)作誠信等方面的可信度的《保證公正性的程序》，XXXX檢測 有限公司同時(shí)也建立和保持保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的《保密和保護(hù) 所有權(quán)程序》。 ； 。切實(shí)維護(hù)XXXX檢測有限公司的 可信度。不得參與 和檢測產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或維護(hù)的活 動(dòng)。不參與與受檢產(chǎn)品 有關(guān)的技術(shù)開發(fā)工作。 XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2 頁 共2頁第B版 第0次修訂主題：公正性保證、保密要求頒布日期：2016年01月01日 密要求，與每一個(gè)員工都簽約一份保密協(xié)議。 《保證公正性的程序》(YZJC/B201601) 《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》(YZJC/B201602) 《文件控制程序》(YZJC/B201603)XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1 頁 共3頁第B版 第0次修訂主題：文件控制要求頒布日期：2016年01月01日 XXXX檢測有限公司對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，建立了相應(yīng) 的《文件控制程序》，使內(nèi)、外部文件的編寫、審批、修改、換版、保 存等活動(dòng)得到有效控制。 、程序文件的編制及審核，負(fù)責(zé)確定質(zhì) 量手冊(cè)、程序文件的發(fā)放范圍；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式的批準(zhǔn)。 、存檔、發(fā)放與管理。 ： 1）內(nèi)部文件：XXXX檢測有限公司自己內(nèi)部制定的文件，如質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種質(zhì)量記錄表格等。 1）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制應(yīng)符合《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和相關(guān)的法律法規(guī)的要求；2）其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量手冊(cè)的要求相抵觸；3）文件的文字表達(dá)應(yīng)簡明、準(zhǔn)確、易懂，所有的符號(hào)、代號(hào)應(yīng)符合有關(guān) 規(guī)范，編制格式應(yīng)統(tǒng)一；4）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制； 5）其他文件由相關(guān)部門和相關(guān)人員編制。文件編號(hào)具體執(zhí)行《文件控制程序》。 1）對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，必須使用現(xiàn)行有效的管 理體系文件版本（如質(zhì)量手冊(cè),程序文件,作業(yè)指導(dǎo)書,記錄表格等）；2）文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別，并按《文件控制程序》進(jìn)行編號(hào)和管理，確定受控文件的目錄清單；3）受控文件應(yīng)有受控標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定的制度和規(guī)定的范圍進(jìn)行發(fā)放，發(fā) 放或回收時(shí)要留有記錄；4）作廢文件要及時(shí)從所有使用場所收回，根據(jù)需要而保留的已作廢的文件，必須有“作廢”的標(biāo)識(shí)；5）對(duì)外來文件也要進(jìn)行識(shí)別和登記，并控制其分發(fā)；6）文件批準(zhǔn)發(fā)布后，要及時(shí)將所有體系文件和技術(shù)文件分別匯集成冊(cè)，交管理組歸檔。遇到下列情況之一時(shí)，文件應(yīng)予以修訂：1）文件不適應(yīng)管理體系運(yùn)行；2）文件與國家有關(guān)法規(guī)不相適應(yīng)；3）XXXX檢測有限公司的組織機(jī)構(gòu)及其職能發(fā)生變化； 4）其他需要修改的情況。文件修訂條款較多或內(nèi)容有重大更改 應(yīng)改版。 ：遇到下列情況之一時(shí)，文件應(yīng)予以換版：XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)第3 頁 共3頁第B版 第0次修訂主題：文件控制頒布日期：2016年01月01日1）體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版；2）組織機(jī)構(gòu)重大變化；3）文件進(jìn)行大幅修訂，如超過原文件的三分之一以上； ：質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各 部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改、更新，具體 執(zhí)行《管理評(píng)審》條款規(guī)定； 、存檔等控制具體執(zhí)行《計(jì)算機(jī)和數(shù) 據(jù)保護(hù)程序》。從而保護(hù)雙方的利益。 ，并負(fù)責(zé)與客戶溝通。 （委托）評(píng)審記錄并歸檔。 （委托），由樣品接收人員 進(jìn)行評(píng)審并簽字確認(rèn)。 、新方法實(shí)施檢測，要按《開展新項(xiàng)目的評(píng)審程序》予 以確認(rèn)，并做好全面的記錄。 、標(biāo)書和合同（委托）之間有差異時(shí)，要與客戶及時(shí)溝通， 在檢測工作實(shí)施前得到解決。 （委托）期間，如需對(duì)合同（委托）進(jìn)行修改應(yīng)按原程序 進(jìn)行重新評(píng)審，并將修改內(nèi)容由業(yè)務(wù)組通知所有受到影響的人員。 《合同評(píng)審程序》(YZJC/B201606) 《開展新項(xiàng)目的評(píng)審程序》(YZJC/B201620)XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1 頁 共1頁第B版 第0次修訂主題：分包控制要求頒布日期：2016年01月01日 為保證我公司檢測的第三方公正性，所有檢測項(xiàng)目均不分包。 、驗(yàn)收及對(duì)其使用效 果進(jìn)行評(píng)價(jià)和反饋。 。 。 ： 1）儀器設(shè)備的檢定服務(wù)； 2）采購儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施的設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造安裝維護(hù)保養(yǎng)等服務(wù)； 3）外部培訓(xùn)服務(wù)。 、購買、驗(yàn)收、儲(chǔ)存進(jìn)行嚴(yán)格的控制。 、評(píng)價(jià)、選擇， 最終選 擇具備資格的供應(yīng)方，并保存評(píng)價(jià)的記錄及合格供應(yīng)商名錄。 《服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序》(YZJC/B201605)XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1 頁 共2頁第B版 第0次修訂主題：服務(wù)客戶要求頒布日期：2016年01月01日 為客戶提供良好的服務(wù)是我們XXXX檢測有限公司的責(zé)任和義務(wù)，因 此公司將與客戶保持良好的溝通，通過合作和收集客戶的反饋意見來完 善本公司的質(zhì)量體系、檢測工作是對(duì)客戶的服務(wù)，明確各部門的職責(zé)， 更好的準(zhǔn)確理解客戶要求，最大程度地滿足顧客提出的要求，并且建立 了《服務(wù)客戶程序》。 。 。 服務(wù)環(huán)境 1）對(duì)于到公司來的客戶要安排有專門的接待場所和相應(yīng)的接待設(shè)施和 用具； 2）要在醒目處設(shè)置客戶意見本或意見箱，為客戶提供專門的征求意見單， 或由客戶提供另外的各種意見提供方便。做到來有問候，走有敬語。 服務(wù)質(zhì)量 1）要使客戶感到賓至如歸，愿意將下一次的項(xiàng)目或任務(wù)繼續(xù)交由我公司XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2 頁 共2頁第B版 第0次修訂主題：服務(wù)客戶要求頒布日期：2016年01月01日 來完成； 2）對(duì)于那些我公司暫時(shí)還不能完成的檢測項(xiàng)目積極向客戶推薦合適的檢驗(yàn) 檢測機(jī)構(gòu)； 3）對(duì)于客戶提出的、本公司有所了解的問題，積極向客戶反映所知道情況， 提供咨詢服務(wù)，供客戶參考和借鑒； 4）定期統(tǒng)計(jì)客戶反饋意見建議，認(rèn)真分析總結(jié)，持續(xù)改進(jìn)； 5)對(duì)客戶進(jìn)行檢驗(yàn)檢測服務(wù)的滿意度調(diào)查，提交當(dāng)年的管理評(píng)審，并反映到 當(dāng)年的管理評(píng)審報(bào)告中。建 立了《申訴與投訴處理程序》。 。 、預(yù)防措施的有效性。 、結(jié)果的異議。 。 ，積極了解客戶的抱怨，不斷改進(jìn)工作。 ，確認(rèn)時(shí)，當(dāng) 事人在受理或處理時(shí)須回避。 ，應(yīng)當(dāng)納入改進(jìn)環(huán)節(jié)，采取糾正措施。 ，處理申訴或投訴的最長時(shí)間為5 天。 。 ，確定客戶的需求和期望及繼 續(xù)改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果提交管理評(píng)審。 ，跟蹤糾正 活動(dòng)和措施的實(shí)施。 ，對(duì)輕微不符合 及時(shí)予以糾正，對(duì)較嚴(yán)重或會(huì)造成不良后果的不符合工作必要時(shí)有權(quán) 暫停其工作并上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 3）一般不符合是指對(duì)檢測/校準(zhǔn)結(jié)果有一定影響，但沒有涉及法律、安 全和重大經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)客戶的利益沒有構(gòu)成損害的不符合； 其內(nèi)容包括： 4）嚴(yán)重不符合是指下列情況造成的、對(duì)檢測結(jié)果有嚴(yán)重影響的不符合：XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2 頁 共3頁第B版 第0次修訂主題：不符合工作控制要求頒布日期：2016年01月01日 、發(fā)現(xiàn)已超差、出現(xiàn)間隙性工作不正常和 其它異常的設(shè)備； ； ； ； 。 2)公司各級(jí)管理、監(jiān)督、核查、內(nèi)審人員和檢測執(zhí)行人員，有責(zé)任及時(shí) 發(fā)現(xiàn)檢測過程或管理體系運(yùn)行中存在的不符合或潛在不符合。 ，即可恢復(fù)正常的檢測/校準(zhǔn)工作。 2）當(dāng)在監(jiān)督或核查中發(fā)現(xiàn)檢測/校準(zhǔn)活動(dòng)已經(jīng)偏離了程序文件和作業(yè)文 件并形成了不符合工作時(shí)，應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人 采取以下措施： ，向檢測人員了解發(fā)生不符合檢測/校準(zhǔn)工作 的背景和原因，當(dāng)確認(rèn)不符合工作為一般性不符合，且沒有涉及法律、 安全和重大經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)客戶的利益沒有構(gòu)成損害時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人 填寫《糾正/預(yù)防措施要求通知單》，描述不符合事實(shí)，及時(shí)向技術(shù)負(fù)XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)第3 頁 共3頁第B版 第0次修訂主題：不符合工作控制要求頒布日期：2016年01月01日 責(zé)人報(bào)告。 3）批準(zhǔn)恢復(fù)工作 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在核實(shí)糾正措施實(shí)施到位后批準(zhǔn)恢復(fù)工作。XXXX人防檢測有限公司建立了《糾正措施控制程序》，保證檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的準(zhǔn)確性。 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。程序包括了不符合工作的識(shí)別、 界定、停止工作、糾正、通知客戶和恢復(fù)工作等活動(dòng)。 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)；2）當(dāng)評(píng)價(jià)結(jié)果表明不符合工作性質(zhì)比較嚴(yán)重、或可能會(huì)發(fā)生較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)， 應(yīng)采取應(yīng)急措施， 如立即停止工作、扣發(fā)報(bào)告等措施，并提出糾正措 施，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，以防止或減少類似的不符合工作再次發(fā)XXXX質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)第2 頁 共2頁第B版 第0次修訂主題：糾正措施控制要求頒布日期：2016年01月01日 生的可能性； 3）糾正措施應(yīng)針對(duì)不符合工作的根本原因進(jìn)行； 4）對(duì)已發(fā)出的不符合報(bào)告，由業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)追回并登記，重新發(fā)放符合要 求的報(bào)告； 5）通過對(duì)管理體系的定期評(píng)審或?qū)|(zhì)量控制結(jié)果的分析，有助于發(fā)現(xiàn)潛 在的不符合工作，此時(shí)應(yīng)針對(duì)潛在的不符合工作的根本原因采取相應(yīng) 的預(yù)防措施，以防止該不符合工作的實(shí)際發(fā)生； 6）當(dāng)評(píng)價(jià)結(jié)果表明為一般不符合項(xiàng)時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)其可接受程 度進(jìn)行論證。 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟 蹤驗(yàn)證，證實(shí)不符合工作的影響因素已消除，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后 恢復(fù)工作。 ，以評(píng)價(jià)其是否達(dá)到預(yù)期要求的程 度。 ，并組織內(nèi)審員跟蹤 驗(yàn)證預(yù)防措施。 。 《預(yù)防措施控制程序》。 1）潛在不符合工作是指管理或技術(shù)活動(dòng)容易造成不符合管理體