【正文】 需求措施； g評審報告發(fā)放范圍。 參加評審的責任部門對評審后的改善要求制定糾正、預防措施，經(jīng)管理者代表審核后組織實施，詳見《糾正與預防措施控制程序》。，作為標準以推動質量管理體系的持續(xù)改進。11 資源管理6 資源管理： 資源的提供：公司及時確定實施和改進質量管理體系的過程及達到顧客滿意所需要的資源，并通過制定和組織實施相應培訓后來提供這些資源。 能力、培訓和意識a公司對質量管理體系相關職責的人員能力需求作出規(guī)定。c需培訓的部門如需臨時追加培訓項目，應提前一周提出培訓申請，報部門經(jīng)理審批后交行政部組織實施。e培訓結束，應給予評價或必要的考核，以驗證培訓效果的有效性。g所有教育、經(jīng)歷、培訓和資格的記錄按《質量記錄的控制程序》的要求管理。（軟件和硬件）c支持服務。 工作環(huán)境： 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因素包括：a) 發(fā)揮所有員工潛能與創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機會；b) 提供安全管理和指南，包括防護設備的使用；c) 人體工效學；d) 員工所使用的特殊設施。 由相關部門對工作環(huán)境進行管理，達到人的因素和物的因素的最佳組合，以最大的限度的發(fā)揮員工的主觀能動性、滿意程度，提高員工的工作業(yè)績，從而提高公司的整體業(yè)績。本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃，應確定以下方面的適用內(nèi)容：a商品銷售與服務的質量目標和要求；b商品銷售與服務的控制程序、必要時的質量計劃和作業(yè)指導書，包括所需提供的資源和設施；c產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；d為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄與資料。a 質量計劃由相關責任部門負責編制。 質量計劃經(jīng)管理者代表審批之后按《文件控制程序》以受控文件執(zhí)行與分發(fā)。 與顧客有關的過程： 與產(chǎn)品有關的要求的確定：為保證對顧客要求的充分理解，公司制定并實施《訂單及合同評審程序》，對顧客要求的內(nèi)容進行確定。 產(chǎn)品要求的評審：公司制定《訂單及合同評審程序》評審與產(chǎn)品有關的要求，評審在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：投標、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改），并應確保：a產(chǎn)品要求得到了規(guī)定；b與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；c公司對已更改的要求具有滿足顧客對產(chǎn)品要求的能力。e若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接收顧客要求前應對顧客要求進行確認。 顧客溝通：由公司的相關部門針對以下方面與顧客溝通：a產(chǎn)品信息的識別與溝通：b銷售部負責接收與顧客有關的任何產(chǎn)品信息、建議或相關事項。c接收方式可為電話、傳真、信件、口訴或其它方式，接收時應告知處理流程大約需時間。e查詢、合同的處理，包括對其的修改：a) 由市場部確認和回復顧客的查詢（投標和報價單），如評審可以接受，由銷售部門通知顧客，簽定正式合同；合同評審不可以接受，由銷售部同顧客商洽，以達成共識。c) 在合同執(zhí)行過程中，如有特殊情況不能滿足合同要求時，由銷售部商洽，取得顧客同意后更改合同，并保存取得顧客同意的記錄；當由顧客提出合同更改要求時，由銷售部對其更改內(nèi)容進行評審，并保存顧客的更改記錄，如有異議則須同顧客進一步商洽，直至雙方達成共識，并將更改信息及時傳達至相關部門。 設計和開發(fā)：因本公司是貿(mào)易型的公司，故不存在設計和開發(fā)。b公司制定并組織實施《供應商評估程序》，根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品或服務的能力評價并選擇供方，并規(guī)定了選擇，定期評價和重新評價的準則。 采購信息：本公司采購產(chǎn)品要根據(jù)采購文件《采購訂單》進行采購，公司采購人員確保采購產(chǎn)品的《采購訂單》足以滿足公司各過程的輸入要求，適當時包括：a產(chǎn)品標識、名稱、規(guī)格、價格、數(shù)量、交貨方式和交貨期、付款方式、驗證方式；設備、人員 技術資料 規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程等質量管理體系要求，批準或資格鑒定要求；b《采購訂單》應經(jīng)過部門經(jīng)理審批后才能發(fā)出，以確保其準確性與受控性。 生產(chǎn)和服務的提供: 運行控制：本公司制定并實施相關程序對物流和銷售以及售后服務進行控制，包括：a獲得產(chǎn)品性能的理化指標說明書。c依據(jù)公司所制定的采購控制程序的相關程序對物流和銷售予以相應規(guī)定。e依照上述標準、法規(guī)所規(guī)定并使用相應的測量與監(jiān)控裝置，對上述過程進行監(jiān)控。g實施銷售合同項目管理和售后服務管理。公司對于物流和銷售服務提供的過程，已不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量程序加以驗證，對于顧客在使用產(chǎn)品后出現(xiàn)的問題，將依照公司產(chǎn)品售后服務準則的予以實施?！妒酆蠓諟蕜t》包括：a產(chǎn)品使用準則； b產(chǎn)品使用的鑒定和檢測設備及人員資格的界定； c形成特定文件的作業(yè)指導書，并規(guī)定使用的方法和程序；d對每次符合、未符合售后服務準則的顧客投訴、抱怨都應形成記錄；并符合公司程序文件內(nèi)關于記錄的有關要求（）；e對已完成的售后服務內(nèi)容，應對其服務結果進行驗證并再確認。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。對于物流過程，公司已制定相應的物流作業(yè)指導書予以規(guī)定并實施。13 測量、分析和改進8 測量、分析和改進： 總則本公司制定并實施相關的形成文件的程序，策劃和實施為實現(xiàn)以下目的所需的測量、分析和改進的過程，并包括對所選用的統(tǒng)計技術的應用場合和應用方法的規(guī)定。 測量和監(jiān)控 顧客滿意：a本公司制定并實施《顧客滿意度評價程序》，監(jiān)控顧客滿意和不滿意及公司是否已滿足顧客要求的信息，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。d評價顧客滿意度的信息調(diào)查和收集方法。e 顧客滿意度評價：a）顧客滿意度評價由公司市場部根據(jù)《顧客滿意度調(diào)查表》提供的信息及其它調(diào)查分析結果進行評價，形成《顧客滿意度分析評價報告》。 內(nèi)部審核：a公司制訂并實施《內(nèi)部質量審核程序》，確保內(nèi)部質量審核符合規(guī)定要求。c審核進度應根據(jù)所審核的活動的實際情況和重要性來安排。e在跟蹤審核活動中，應驗證和記錄所采取糾正和預防措施實施情況及其有效性。b適當?shù)姆椒òǎ?a)對所有相關程序進行控制和維護 b)對特殊過程能力的鑒定 c)組織人員培訓c過程表現(xiàn)的測量可包括：準確性、完整性、及時性，過程的人員對特定內(nèi)部和外部要求的反應時間，測量有關的頻次，員工工作的有效性和效率，費用的降低等。b本公司制定相應的檢驗規(guī)范、標準等作業(yè)指導文件作為產(chǎn)品交貨過程提供的驗收準則。在所有規(guī)定的測量和監(jiān)控活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付，特殊放行應得到相關授權人核準，或（適用時）顧客的批準。 不合格品的評審和處置；見《不合格品控制程序》。 不合格品經(jīng)評審后可能以進行退貨、作讓步接收或修改需求，當作降級合格品方式處理。 數(shù)據(jù)分析 公司確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價何處可以進行質量管理體系的持續(xù)改進。 收集數(shù)據(jù)及資料的方法： 銷售部每半年對所收集的數(shù)據(jù)和資料進行整理分析，并就經(jīng)營商品、顧客投訴等進行匯總，形成質量分析報告，并根據(jù)對顧客滿意度分析，每半年形成一份《顧客滿意度分析評價報告》。總經(jīng)理分析公司數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢，應與公司業(yè)務計劃相比較，并采取措施，以便：a優(yōu)先解決顧客相關問題.b確定關鍵的與顧客相關的趨勢及相互關系，以支持管理評審、質量改進和長期決策。b各部門應不斷尋求對其過程的改進，可能采取的改進措施可以是日常的改進活動，甚至長遠的改進項目，包括通過質量方針和目標的檢討、審核結果、數(shù)據(jù)分析結果、糾正和預防措施以及管理評審的結論。d持續(xù)改進措施的組織實施按《糾正及預防措施控制程序》規(guī)定內(nèi)容進行，經(jīng)管理者代表確定后的持續(xù)改進項目由各部門實施，由行政綜合部跟蹤、驗證。 糾正措施a本公司制訂并實施《糾正及預防措施控制程序》，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。d相關部門對不合格項原因進行分析，制定糾正措施，制定糾正措施時須權衡風險、利益和成本進行實施，由管理者代表對效果進行跟蹤、驗證。f糾正措施的信息應提交管理評審。c相關部門對不合格項原因進行分析，制定預防措施，預防措施由管理者代表對效果進行跟蹤、驗證。e預防措施的信息應提交管