【正文】 制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制的過(guò)程等。本公司質(zhì)量體系文件分四個(gè)層次，至上而下依次為：1. 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）2. 程序文件3. 工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等4. 質(zhì)量記錄、表格 手冊(cè)、工藝文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 本公司的質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》并參考GB/T190012000的要求編制的，詳細(xì)說(shuō)明了本公司建立的質(zhì)量安全管理體系及其運(yùn)行方式，手冊(cè)包括：a） 質(zhì)量安全管理體系范圍的說(shuō)明◆ 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》的全部要求，涵蓋了質(zhì)量安全管理體系的21個(gè)要素，闡述了本公司飲用水生產(chǎn)與銷售的全過(guò)程，其支持性說(shuō)明分別在管理辦法、控制程序及作業(yè)文件中描述。文件更改時(shí)，其版本號(hào)、修訂號(hào)應(yīng)相應(yīng)更改。 質(zhì)量記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰且易于識(shí)別。 本公司結(jié)合實(shí)際要求，編制了“質(zhì)量安全管理體系職能分配表”（）。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報(bào)總經(jīng)理?！?生產(chǎn)車間建立與員工數(shù)量相適應(yīng)的洗手、更衣設(shè)施；◆ 廢棄瓶蓋集中存放并定時(shí)清理；◆ 車間地面用無(wú)毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無(wú)裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無(wú)毒材料覆涂，房頂應(yīng)無(wú)灰塵；◆ 生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染；◆ 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)生產(chǎn)要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息，協(xié)助公司有關(guān)部門進(jìn)行顧客要求的識(shí)別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求，主要包括：a）顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性，即顧客要求產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、飲用水生產(chǎn)衛(wèi)生要求、價(jià)格以及使用的適應(yīng)性，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的溝通渠道等；b）顧客的特殊要求（包括新產(chǎn)品或現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進(jìn)）；c）產(chǎn)品價(jià)格、數(shù)量、交貨期、包裝等服務(wù)和交付方面的要求。 評(píng)審記錄產(chǎn)品要求的評(píng)審由供銷部負(fù)責(zé)記錄 。 采購(gòu)驗(yàn)證采購(gòu)物資進(jìn)廠時(shí)按有關(guān)規(guī)定，實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。在產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存及交付過(guò)程中，必須保護(hù)好標(biāo)識(shí)；在移動(dòng)標(biāo)識(shí)時(shí)，移動(dòng)標(biāo)識(shí)的人員必須保持標(biāo)識(shí)內(nèi)容始終一致，防止相關(guān)半成品或成品混亂，確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)具有可追溯性。，標(biāo)識(shí)上注明編號(hào)、檢定有效期、檢定人。并對(duì)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法、要求進(jìn)行規(guī)定。在管理評(píng)審之前，整理和總結(jié)內(nèi)部審查情況，并提交管理評(píng)審，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)之一。b) 我公司*號(hào)項(xiàng)目一般每年兩次委托南寧市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局抽樣送法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。 數(shù)據(jù)分析本公司確保執(zhí)行收集與分析適當(dāng)?shù)馁Y料，以判定質(zhì)量安全管理體系的適宜性與有效性，并決定改進(jìn)的機(jī)會(huì)所在，這包括監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生之資料。f) 采取預(yù)防措施，須權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確?？尚星矣行А?. 不合格品和不確定的產(chǎn)品必須及時(shí)采取標(biāo)識(shí)、隔離、通知、必要時(shí)停止生產(chǎn)、停止交付等措施，以防止非預(yù)期的使用或交付。原始記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得涂改，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品憑檢驗(yàn)合格證明出具合格證；檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按不合格管理制度執(zhí)行。審查準(zhǔn)則、范圍、頻率與方法必須加以規(guī)定，審查工作將由與被審查活動(dòng)無(wú)關(guān)之其它內(nèi)部審查員擔(dān)任。b) 質(zhì)量安全管理體系的符合性。并根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。將采購(gòu)產(chǎn)品按其影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度及特性進(jìn)行分類。a）供銷部負(fù)責(zé)組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定并負(fù)責(zé)與顧客溝通，供銷部負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)，辦公室負(fù)責(zé)合同內(nèi)容完整性、合法性的評(píng)審。◆ 車間對(duì)生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)的管理，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)的維護(hù)。 參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，按要求準(zhǔn)備好須提交的有關(guān)評(píng)審輸入的資料，這些資料的內(nèi)容包括：a） 質(zhì)量、衛(wèi)生監(jiān)管部門年度抽檢的結(jié)果；b） 顧客的反饋；c） 質(zhì)量控制過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性統(tǒng)計(jì)分析；d） 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施的狀況；e） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)；f） 可能引起質(zhì)量安全管理體系變化的內(nèi)部和外部環(huán)境；g） 采購(gòu)控制情況；h） 企業(yè)場(chǎng)所衛(wèi)生管理的狀況；i） 各部門或公司員工提出的改進(jìn)建議。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 本公司根據(jù)管理運(yùn)作的需要，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，編制公司組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量安全管理體系機(jī)構(gòu)圖（）。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存 、歸檔、移交、處理。其管理過(guò)程按《文件控制程序》執(zhí)行。第四章 質(zhì)量安全管理體系 總則 食品質(zhì)量安全管理體系的建立本公司根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》并參考GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)飲用水安全衛(wèi)生的要求建立質(zhì)量安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系，具體步驟如下： a) 確定顧客的需求和期望，分析飲用水生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)；b) 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 識(shí)別質(zhì)量安全管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用d) 確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的過(guò)程及這些過(guò)程的順序和相互作用；e) 確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源(人員、必備的生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備儀器)；f) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的生產(chǎn)、檢驗(yàn)準(zhǔn)則和方法。5. 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，組織合同訂單評(píng)審；負(fù)責(zé)接收顧客投訴及組織部門進(jìn)行處理；6. 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量與評(píng)估；7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。每次管理評(píng)審會(huì)議中應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 轉(zhuǎn)崗或離職必須到文件控制部門辦理移交或退回手續(xù)。法人： 地址: 郵政編碼: 電 話: 傳 真: 為了保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，符合本公司各單元食品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例及相關(guān)國(guó)家衛(wèi)生法律法規(guī)要求，實(shí)施對(duì)顧客的承諾，取得顧客的信任，公司依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》，并參考GB/T 19001—2000（idt ISO9001:2000）《質(zhì)量安全管理體系 要求》，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)編寫本《質(zhì)量手冊(cè)》。經(jīng)審核，符合公司的實(shí)際和發(fā)展的需要，現(xiàn)予以發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為了確保公司質(zhì)量安全管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)公司的相關(guān)人事規(guī)定，經(jīng)研究決定，現(xiàn)任命總經(jīng)理 為公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其主要職責(zé)為：確保食品質(zhì)量安全管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保本公司各類飲用水生產(chǎn)過(guò)程符合食品安全衛(wèi)生要求；確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)就質(zhì)量安全管理體系的有關(guān)事宜與外部（如審查機(jī)構(gòu)）聯(lián)絡(luò)。注：重大安全、質(zhì)量事故為以下情況之一：發(fā)生工傷事故、導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴、公司信譽(yù)受損、 產(chǎn)品召回、受官方處罰或造成直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以上的事件。、權(quán)限1．本部門文件、質(zhì)量記錄的管理,并定期移交記錄到辦公室歸檔；2．本部門發(fā)生不合格的控制、原因分析及糾正、預(yù)防措施的實(shí)施；3．本部門職責(zé)內(nèi)質(zhì)量管理相關(guān)的信息、數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、分析，并向管理評(píng)審會(huì)議提供改進(jìn)的建議。g) 監(jiān)視、測(cè)量和分析過(guò)程的有效性和效率；h) 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施；i) 建立和應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的過(guò)程。 文件控制1. 公司制定的所有文件的發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限在《文件控制程序》中予以明確規(guī)定。 辦公室主任監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實(shí)施情況。 本公司在質(zhì)量安全管理體系職能分配表及相關(guān)文件中，規(guī)定了與成品質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限分配及相互關(guān)系。 按計(jì)劃日期召開管理評(píng)審會(huì)議，與會(huì)人員根據(jù)輸入的資料就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，識(shí)別、評(píng)價(jià)其是否需要變更。車間具備以下要求：◆ 生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所由總經(jīng)理選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、承建，生產(chǎn)布局聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員把關(guān)，杜絕過(guò)程中交叉污染，從硬件上確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全；◆ 廠部對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的建造過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收；◆ 合理設(shè)計(jì)廠房，符合飲用水生產(chǎn)生產(chǎn)工藝要求?！?灌裝線、輸水用管材、管件及原輔料的設(shè)備和容器均由無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味的材料制成，便于清洗消毒。b）廠部負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力和周期內(nèi)容的評(píng)審。供銷部根據(jù)規(guī)定評(píng)價(jià)和選擇供方，并負(fù)責(zé)采購(gòu)符合要求的相關(guān)產(chǎn)品。 標(biāo)識(shí)卡由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定，內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、日期、檢驗(yàn)狀態(tài)?？刂埔?，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置、入賬、編號(hào)、建檔。c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全管理體系的有效性。在書面化程序中將包括執(zhí)行審查的人員權(quán)責(zé)與要求以確保獨(dú)立性、記錄結(jié)果與向管理者報(bào)告等內(nèi)容。g) 化驗(yàn)室的儀器及設(shè)備不得外借，隨意拆卸，出現(xiàn)故障必須由有資格維修的人員進(jìn)行修理，修理后經(jīng)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格方能投入使用。4. 當(dāng)不合格被糾正，在糾正后應(yīng)再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。附頁(yè)：管理辦法/控制程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1文件控制程序QP－012記錄控制程序QP－023人力資源控制程序QP－034生產(chǎn)設(shè)備控制程序QP－045員工的健康與衛(wèi)生控制程序QP－056采購(gòu)控制程序QP－067生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理程序QP－078生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核程序QP－089質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序QP－0910內(nèi)部審查控制程序QP－1011不合格和召回控制程序QP－1112糾正與預(yù)防措施控制程序QP－12。6. 應(yīng)保留不合格品性質(zhì)、采取任何措施的相關(guān)記錄。 帶*號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃為加強(qiáng)企業(yè)管理，保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量，特對(duì)我公司純凈水產(chǎn)品帶*號(hào)項(xiàng)目制定如下檢驗(yàn)計(jì)劃：a) 我公司帶*號(hào)項(xiàng)目委托國(guó)家授權(quán)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，委托南寧市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局抽樣送法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。對(duì)審查進(jìn)行跟蹤并記錄糾正措施執(zhí)行情況、驗(yàn)證情況以及驗(yàn)證結(jié)果。統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 公司在監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的活動(dòng)中使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。沒(méi)有國(guó)家發(fā)布的有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程的，本公司將校準(zhǔn)的依據(jù)形成文件。其控制要求按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。 通過(guò)產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)達(dá)到： a）確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求； b）在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求應(yīng)在顧客接受前得到確認(rèn)； c）與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過(guò)評(píng)審達(dá)到解決； d）公司通過(guò)初步規(guī)劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。 相關(guān)文件《員工健康與衛(wèi)生控制程序》第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 飲用水生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的策劃 飲用水生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，其中包括確定：a) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)；b) 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和工藝指標(biāo)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝操作規(guī)程；c) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；d) 過(guò)程控制測(cè)量結(jié)果的記錄；e) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過(guò)程能力；f) 人力、物力及資金資源提供；g) 其它相關(guān)內(nèi)容。灌裝車間設(shè)置了空氣凈化和消毒設(shè)施，入口處安裝有風(fēng)淋設(shè)施，灌裝車間的空氣清潔度整體應(yīng)達(dá)到1000級(jí)；◆ 灌裝車間安裝風(fēng)淋室，有效預(yù)防人員對(duì)灌裝車間的污染。 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門和人員。 本公司各崗位人員的職責(zé)