中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總20-閱讀頁
2025-07-13 23:42本頁面
【正文】 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：詳細(xì)設(shè)計(jì)技術(shù)方案不合理，業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，系統(tǒng)功能不健全，審查不到位，導(dǎo)致系統(tǒng)建設(shè)不能滿足業(yè)務(wù)需求。 信息系統(tǒng)管理部分（子）公司4項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不完整、不準(zhǔn)確、不真實(shí)，導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常投運(yùn)或計(jì)算出錯(cuò)。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司3經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：系統(tǒng)安裝調(diào)試不當(dāng)，用戶培訓(xùn)缺失，導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行受損。、用戶培訓(xùn)進(jìn)行檢查，審核和確認(rèn)測試報(bào)告，并檢查相應(yīng)軟件的合法性，提供經(jīng)雙方簽字的檢查記錄。，進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和成本控制等檢查，提出階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行修改完善。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司3階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目監(jiān)管不力，系統(tǒng)建設(shè)延誤，導(dǎo)致系統(tǒng)不能按期投用或資金流失。(單位)負(fù)責(zé)至少每季度向信息管理部門提交項(xiàng)目實(shí)施報(bào)告，內(nèi)容包括項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、經(jīng)費(fèi)使用、存在問題和整改措施等；根據(jù)合同約定填寫付款申請(qǐng)，按規(guī)定權(quán)限審批后辦理付款。，形成集成測試評(píng)價(jià)意見；并根據(jù)集成測試評(píng)價(jià)意見責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行修改完善。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司5項(xiàng)目技術(shù)文檔經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：單軌運(yùn)行時(shí)間過短，無法完成對(duì)系統(tǒng)的準(zhǔn)確評(píng)價(jià)，投資2000萬元及以上的項(xiàng)目單軌連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行6個(gè)月以上，其它項(xiàng)目單軌連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行3個(gè)月以上，由項(xiàng)目責(zé)任部門(單位)以正式行文方式提交項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，同時(shí)提交項(xiàng)目驗(yàn)收相關(guān)材料一并審核。分(子)公司自行批復(fù)的項(xiàng)目向企業(yè)信息管理部門提交驗(yàn)收申請(qǐng)，由分(子)公司信息管理部門負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司4項(xiàng)目驗(yàn)收意見經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：竣工驗(yàn)收決算報(bào)告或?qū)徲?jì)報(bào)告不嚴(yán)格，導(dǎo)致資金外流財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按約定付款，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。相關(guān)會(huì)計(jì)憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。相關(guān)會(huì)計(jì)憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。，通過驗(yàn)收后，信息管理部門組織專家組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)價(jià)，專家組提出后評(píng)價(jià)報(bào)告并簽字。，信息管理部門負(fù)責(zé)審查系統(tǒng)服務(wù)商資質(zhì)，并簽訂系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)合同以及安全保密協(xié)議；由信息管理部門自行維護(hù)的，則指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)，制定崗位職責(zé)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：軟件使用侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)，導(dǎo)致訴訟及股份公司聲譽(yù)受到損害。信息管理部門負(fù)責(zé)組織日常軟硬件系統(tǒng)維護(hù)、合法軟件使用情況檢查和關(guān)鍵用戶與一般用戶的培訓(xùn)、考核等工作。(單位)負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)模型進(jìn)行適時(shí)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)和修正意見，提出應(yīng)用軟件的升級(jí)申請(qǐng)，責(zé)任部門(單位)負(fù)責(zé)人須簽字確認(rèn)。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司3應(yīng)用軟件升級(jí)申請(qǐng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：系統(tǒng)升級(jí)不當(dāng)，造成系統(tǒng)工作不正常。升級(jí)申請(qǐng)納入計(jì)劃后組織實(shí)
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