中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總20-全文預(yù)覽
【正文】 3系統(tǒng)安裝調(diào)試和用戶培訓(xùn)報(bào)告軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目監(jiān)管不力，系統(tǒng)建設(shè)延誤，導(dǎo)致系統(tǒng)不能按期投用。(單位)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，業(yè)務(wù)部門(mén)組織數(shù)據(jù)的收集、整理、錄入、審核，并進(jìn)行審查和確認(rèn)，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確。依照規(guī)定權(quán)限并按經(jīng)法律事務(wù)部審定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同；項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)完成合同技術(shù)附件，并由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。信息系統(tǒng)管理部3總體（基礎(chǔ)）設(shè)計(jì)評(píng)審材料經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：承建單位資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)欠缺，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)受損。各分（子）公司一般措施及零星購(gòu)置的信息技術(shù)項(xiàng)目在總部每年核定的限額以內(nèi)，由各分（子）公司根據(jù)當(dāng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要，按規(guī)定權(quán)限審批后報(bào)各主管事業(yè)部、信息系統(tǒng)管理部和發(fā)展計(jì)劃部審核備案，并納入股份公司年度投資計(jì)劃管理。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司5信息化建設(shè)年度計(jì)劃3. 項(xiàng)目可行性研究和評(píng)審經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提出的技術(shù)方案不合理，業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，系統(tǒng)功能不健全，可研評(píng)審不到位，導(dǎo)致系統(tǒng)建設(shè)不能滿足業(yè)務(wù)需求。安全管理員必須具有相應(yīng)資質(zhì)，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批授權(quán)。《中國(guó)石油化工股份有限公司信息系統(tǒng)安全管理辦法》規(guī)定，各級(jí)信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)提出本單位的“信息系統(tǒng)關(guān)鍵崗位名錄”，其中涉及信息系統(tǒng)安全的關(guān)鍵崗位由信息管理部門(mén)確定，涉及業(yè)務(wù)信息安全的關(guān)鍵崗位由主管業(yè)務(wù)部門(mén)商本單位保密委員會(huì)確定。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：信息安全規(guī)劃不當(dāng)，信息安全方案缺失，導(dǎo)致信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司2年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：信息安全教育不足，導(dǎo)致員工信息安全意識(shí)薄弱。總部分（子）公司6ERP指導(dǎo)委員會(huì)或信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件；會(huì)議紀(jì)要信息管理部門(mén)職責(zé)文件經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：信息化建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃不符合股份公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)，導(dǎo)致盲目建設(shè)、投資低效。，設(shè)立ERP指導(dǎo)委員會(huì)，設(shè)立信息系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)股份公司信息化歸口管理工作；各分（子）公司設(shè)立信息化領(lǐng)導(dǎo)小組或ERP指導(dǎo)委員會(huì)，定期召開(kāi)會(huì)議，聽(tīng)取、總結(jié)和指導(dǎo)本單位信息化工作，設(shè)立信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)本單位信息化管理工作，對(duì)信息系統(tǒng)和信息資源行使管理職責(zé)。，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，納入人事部門(mén)年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織落實(shí)?！吨袊?guó)石油化工股份有限公司信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法》，信息系統(tǒng)管理部負(fù)責(zé)每年對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行年度綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，并組織專家組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，專家組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告提出評(píng)審意見(jiàn)并簽字；分
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