【正文】 人簽訂績效合同的時(shí)間進(jìn)度安排 上海市電力公司市區(qū)供電公司 18 舉例 —— 績效目標(biāo)設(shè)定環(huán)節(jié)操作原則（本部部室主任、基層經(jīng)理） ? 領(lǐng)導(dǎo)層討論確定確定本次績效考核期內(nèi)本部部室主任及基層經(jīng)理的通用考核指標(biāo)（指標(biāo)權(quán)重、目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)），為分管領(lǐng)導(dǎo)與機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的績效目標(biāo)設(shè)定溝通提供參考 ? 分管領(lǐng)導(dǎo)與部室主任、基層經(jīng)理進(jìn)行績效溝通，簽訂績效合同 ? 總經(jīng)理需要統(tǒng)一平衡各部室主任及基層經(jīng)理的績效目標(biāo)值 ? 績效溝通過程注意點(diǎn)： – 考核指標(biāo)包含兩大部分： 通用考核指標(biāo) （公司層面統(tǒng)一確定） ＋ 個(gè)性化指標(biāo) （考核雙方討論確定） – 指標(biāo)的選?。?能采用量化指標(biāo)的盡量量化；考核指標(biāo) 6－ 8個(gè)（含通用考核指標(biāo)） – 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的制定： – 目標(biāo)計(jì)劃值為 3分，其余 4檔評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)以 3分為基準(zhǔn)，考核雙方依據(jù)工作實(shí)際討論確定 – 其中，定性指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)建議主要確認(rèn)評(píng)分要素， 1－ 5分的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)評(píng)分要素的完成情況確定 – 部門預(yù)算完成率等個(gè)別指標(biāo)的最高分即為 3分 上海市電力公司市區(qū)供電公司 19 市區(qū)供電公司 2022年度 分公司經(jīng)理、本部部室主任上半年通用績效指標(biāo)及其評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重 指標(biāo) 類別 指標(biāo)及其 目標(biāo)值 權(quán)重 實(shí)績 績效評(píng)分等級(jí) 績效積分 （ =權(quán)重 績效評(píng)分等級(jí)） 績效積分的 結(jié)果說明 1 2 3 4 5 財(cái)務(wù)類 機(jī)構(gòu)預(yù)算完成率 5％ 177。上海市電力公司市區(qū)供電公司 1 績效管理運(yùn)作培訓(xùn) 績效管理運(yùn)作培訓(xùn)講師：譚小琥 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2 1. 目標(biāo)設(shè)定 3. 績效考評(píng) 2. 過程監(jiān)控、分析調(diào)整 前提： 公司年度經(jīng)營計(jì)劃 /預(yù)算 上海市電力公司市區(qū)供電公司 3 現(xiàn)在需要召開辦公會(huì)議討論以下幾點(diǎn)： ?公司經(jīng)營目標(biāo)如何落實(shí) ?公司年度經(jīng)營計(jì)劃制定的總體原則 ?著成計(jì)劃發(fā)展部、總經(jīng)理工作部牽頭制定公司的年度經(jīng)營計(jì)劃落實(shí)公司的經(jīng)營目標(biāo) 場景一 :公司總經(jīng)理簽完 2022年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書 ?新的一年開始了，又簽了今年的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書。我該怎么把這些目標(biāo)分解下去呢？ ? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 4 舉例：市區(qū)供電公司 2022年度經(jīng)營目標(biāo)概述 市區(qū)供電公司年度經(jīng)營目標(biāo)概述 年度 資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo) 概述： – 內(nèi)部利潤 ： 19074萬元 – 成本費(fèi)用總額 ： 162727萬元 – 財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額 ： 59000萬元 – 售電量 ： 18300000萬千瓦時(shí) – 資金集中率 ： 90％ – 用電應(yīng)收電費(fèi)余額 ： 34310萬元 – 用戶接電率 ： 80％ 年度 安全目標(biāo) 概述： – 不發(fā)生重大事故 – 不發(fā)生人身死亡及重傷事故 – 不發(fā)生電網(wǎng)事故 – 不發(fā)生火災(zāi)事故、半責(zé)及以上交通致人死亡、重傷事故 – 不發(fā)生誤調(diào)度、誤操作事故 – 不發(fā)生有責(zé)外包隊(duì)伍施工人員死亡、重傷事故 – ?? – ?? – ?? 黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo) 概述： – 貫徹落實(shí)十六大精神，圍繞企業(yè)中心工作，采取切實(shí)有效措施，努力取得新的階段性成效 – 不發(fā)生集體越級(jí)上訪等影響穩(wěn)定的重大、突發(fā)事件；不發(fā)生泄密事故 – ?? – ?? – ?? – ?? 上海市電力公司市區(qū)供電公司 5 場景二 :公司領(lǐng)導(dǎo)層召開辦公會(huì)議討論如何落實(shí)年度經(jīng)營目標(biāo) ?如何落實(shí)經(jīng)營目標(biāo)？ – 主要舉措、責(zé)任人、時(shí)間表、資源需求 ?公司 2022年度經(jīng)營計(jì)劃 /預(yù)算制定的總體原則？ ?公司 2022年度經(jīng)營計(jì)劃 /預(yù)算的進(jìn)度安排和要求 上海市電力公司市區(qū)供電公司 6 舉例 —— 市區(qū)供電公司年度經(jīng)營計(jì)劃（含預(yù)算）的制定原則： ? 公司年度經(jīng)營目標(biāo)的確定依據(jù)公司總經(jīng)理與電力公司簽訂的年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書 ? 資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)及安全目標(biāo)主要落實(shí)在專業(yè)部室（含總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等部門）及基層，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)的落實(shí)則主要體現(xiàn)在董人部、思政部等部室的部門工作計(jì)劃中 ? 依據(jù)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，制定公司層面的主要經(jīng)營舉措，并落實(shí)到相關(guān)負(fù)責(zé)部門 ? 依據(jù)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)及公司層面的主要經(jīng)營舉措，本部各部門及各基層制定自己的年度工作計(jì)劃及部門 /基層主要舉措，由牽頭部門負(fù)責(zé)匯總、平衡并經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過 ? 制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃之前，必須確認(rèn)制定年度經(jīng)營計(jì)劃的假設(shè)前提。 2％以外的誤差 177。 2％以外的誤差 177。 2％以外的誤差 177。 績效過程監(jiān)控 中需要涵蓋的溝通議題 ? 被考核人的績效進(jìn)度是否按計(jì)劃進(jìn)行，是否達(dá)到階段性績效目標(biāo)、行為規(guī)范績效表現(xiàn)是否符合要求？ ? 如果落后于進(jìn)度或超過進(jìn)度（如對(duì)用行為規(guī)范考核的崗位，其行為規(guī)范績效距離達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)有差距），偏差原因在哪里、需要制定哪些改善舉措、如何實(shí)施？ ? 考核人需要提供哪些具體支持、如何落實(shí)？ ? 作出對(duì)被考核人的階段性績效表現(xiàn)小結(jié)（對(duì)用行為規(guī)范考核的崗位進(jìn)行階段性績效表現(xiàn)打分），并經(jīng)考核雙方討論確認(rèn) 上海市電力公司市區(qū)供電公司 35 舉例：市區(qū)供電公司 2022年度 4月份經(jīng)營業(yè)績回顧－－月度工作重點(diǎn) 分析內(nèi)容 議題 建議解決方案 ? 建立大客戶服務(wù)中心 ? 需要落實(shí)大客戶服務(wù)中心的選址及裝修資金 ? ?? – ?? – ?? ? 營銷副總牽頭負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)選址 ? 計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)落實(shí)裝修資金 ? 5月份經(jīng)營業(yè)績回顧會(huì)上匯報(bào)落實(shí)情況 ? 推行新績效管理體系和“培訓(xùn)包”發(fā)展體系 ? 市電力公司人力資源部對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容存在保留意見，擔(dān)心與電力公司 即將開展的 ERP試點(diǎn)沖突 ? ?? ? 總經(jīng)理與市電力公司加強(qiáng)溝通，消除疑慮，達(dá)成共識(shí) ? 人力資源部加強(qiáng)與電力公司人力資源部的溝通、解釋 ? 5月份經(jīng)營業(yè)績回顧會(huì)上匯報(bào)落實(shí)情況 上海市電力公司市區(qū)供電公司 36 績效過程監(jiān)控需要采用階段性績效回顧表來進(jìn)行階段績效表現(xiàn)小結(jié)，樣板見下表 階段性績效回顧表樣板 關(guān)鍵績效指標(biāo) 階段性目標(biāo)值 當(dāng)期實(shí)績 偏差 (%) 偏差原因 改善舉措和 實(shí)施計(jì)劃 備注 階段性總體績效表現(xiàn)小結(jié)和改善建議 : 被考核人姓名： 部門： 本次階段性回顧的績效期限： 至 考核人姓名： 部門： 被考核人簽名： 考核人簽名： 回顧日期： 下次階段性回顧的績效期限： 至 下次回顧日期： 上海市電力公司市區(qū)供電公司 37 績效管理體系框架 1. 目標(biāo)設(shè)定 3. 績效考核 2. 過程監(jiān)控、 分析調(diào)整 前提： 公司年度經(jīng)營計(jì)劃 /預(yù)算 上海市電力公司市區(qū)供電公司 38 績效考評(píng)環(huán)節(jié)操作原則（本部部室主任及基層經(jīng)理） ? 分管領(lǐng)導(dǎo)與分管部室、基層負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效溝通，初步形成考評(píng)意見 ?總經(jīng)理平衡機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的考評(píng)結(jié)果，并根據(jù)需要要求總工、副總經(jīng)濟(jì)師、主要業(yè)務(wù)監(jiān)控部室提供對(duì)相關(guān)問題的分析 ?總經(jīng)理與副總經(jīng)理溝通機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的考評(píng)結(jié)果 ? 績效考評(píng)過程中，定性指標(biāo)的評(píng)分主要依據(jù)期初確立的該指標(biāo)各評(píng)分要素完成情況，由總經(jīng)理 /副總經(jīng)理參照經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)確定該指標(biāo)的得分 上海市電力公司市區(qū)供電公司 39 場景七 : 績效考評(píng)前，公司領(lǐng)導(dǎo)層討論本次績效考評(píng)相關(guān)議題 ?公司年度經(jīng)營目標(biāo)和年度工作重點(diǎn)的完成情況 ?本次考評(píng)的總體操作原則 ?確認(rèn)有突出貢獻(xiàn)的機(jī)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)、個(gè)人 ?公司 2022年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況總體良好，其中售電量指標(biāo)超額完成 11％。 2％以外的誤差 177。 2％以外的誤差 17