【正文】 及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買(mǎi)。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買(mǎi)死角。物資采購(gòu)：（1）采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，至少聯(lián)系三家以上的供應(yīng)商，進(jìn)行品質(zhì)和價(jià)格的論證，做到價(jià)廉物美，并且能保證及時(shí)供應(yīng)。（3）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu)，以保證需用。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。（4）凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。②采購(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買(mǎi)商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者，應(yīng)由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章，有采購(gòu)員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及財(cái)務(wù)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。盤(pán)點(diǎn)：（1）倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn)；（2）將盤(pán)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；（3）盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。（二）盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日盤(pán)點(diǎn)人員停止休假，并須依規(guī)定時(shí)間提早到工作地點(diǎn)，向復(fù)盤(pán)人報(bào)到，接受工作安排。（四）盤(pán)點(diǎn)所使用的票據(jù)，報(bào)表內(nèi)所有欄處如遇修改，須由盤(pán)點(diǎn)人簽認(rèn)生效，否則查明其責(zé)。（六）盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員須受復(fù)盤(pán)人監(jiān)督指揮。第四篇：酒店日常采購(gòu)管理制度酒店日常采購(gòu)管理制度第一章總則第一條 為保證酒店采購(gòu)工作的計(jì)劃性和統(tǒng)籌性，合理控制成本，促進(jìn)內(nèi)部協(xié)調(diào)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高工作效率，特制定日常采購(gòu)制度，（以下簡(jiǎn)稱：制度）第二條 本制度適用于酒店經(jīng)營(yíng)管理有限公司旗下各酒店日常采購(gòu)工作。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條 組織機(jī)構(gòu)酒店庫(kù)房部負(fù)責(zé)庫(kù)存物資管理，根據(jù)庫(kù)存物資消耗情況提報(bào)庫(kù)存物資的補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃。使用部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)和管理的消耗進(jìn)行科學(xué)合理預(yù)測(cè)，提報(bào)月度采購(gòu)計(jì)劃需求。采購(gòu)部隸屬酒店財(cái)務(wù)部系統(tǒng)，業(yè)務(wù)上同時(shí)接受管理公司采購(gòu)部業(yè)務(wù)監(jiān)督也考核。第五條 酒店采購(gòu)部組織架構(gòu)采購(gòu)部經(jīng)理↓↓雜品采購(gòu)食品采購(gòu)第五條 采購(gòu)部經(jīng)理工作職責(zé)負(fù)責(zé)持續(xù)完善酒店采購(gòu)制度，細(xì)化采購(gòu)流程，規(guī)范臺(tái)賬管理，確保采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，保證物資采購(gòu)管理體系的完整與科學(xué)。掌握物資使用情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，牽頭組織有關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地編制并審核、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃。組織實(shí)施酒店日常物資采購(gòu)供應(yīng)工作，審核所有《采購(gòu)申請(qǐng)單》、訂貨單，按程序上報(bào)經(jīng)審批后實(shí)施采購(gòu)。按公司規(guī)定加強(qiáng)合同的管理，嚴(yán)格把關(guān)合同條款，保證合同的正常履約，防止經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)權(quán)限：部門(mén)備用金的支配權(quán)。下屬考核權(quán)與獎(jiǎng)懲權(quán)。第六條 雜品類采購(gòu)工作的安排熟悉酒店各部門(mén)對(duì)雜品的需求以及倉(cāng)庫(kù)存貨情況，掌握物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況以及各類物品的價(jià)格和信息，并對(duì)收集回來(lái)的資料進(jìn)行歸類整理。堅(jiān)持貨比三家的原則，對(duì)各部門(mén)申購(gòu)單和申購(gòu)計(jì)劃做好詢比定價(jià)，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)的物品要確保價(jià)格合理、質(zhì)量可靠，對(duì)不符合采購(gòu)要求的物品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息庫(kù)的不斷更新及合同臺(tái)賬維護(hù)工作。保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。熟悉酒店各部門(mén)對(duì)食品的需用要求以及倉(cāng)庫(kù)存貨情況，掌握食品市場(chǎng)的供應(yīng)情況以及各類物品的價(jià)格性情和信息。堅(jiān)持貨比三家的原則，做好食品原材料的詢比定價(jià)工作。確保所購(gòu)食品來(lái)源的合法性、安全性，保證各類食品證件的齊全。采購(gòu)的物品要確保價(jià)格合理、質(zhì)量可靠，對(duì)不符合采購(gòu)要求的物品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息庫(kù)的不斷更新及合同臺(tái)賬維護(hù)工作。保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。合理的采購(gòu)方案制定要考慮以下幾個(gè)方面：數(shù)量：申購(gòu)數(shù)量由使用部門(mén)提報(bào)（建議訂貨量，以及申報(bào)理由），倉(cāng)庫(kù)校核（考慮合理庫(kù)存量和實(shí)際庫(kù)存量），采購(gòu)部門(mén)依據(jù)上述條件對(duì)實(shí)際采購(gòu)數(shù)量進(jìn)一步核算。對(duì)于日常消耗量大且波動(dòng)價(jià)值較低物資，和適當(dāng)增大安全庫(kù)存。嚴(yán)格按照詢比定價(jià)的原則執(zhí)行價(jià)格結(jié)算，采購(gòu)單上須標(biāo)明三家以上可比供應(yīng)商的報(bào)價(jià)及聯(lián)系方式，堅(jiān)持同等質(zhì)量比價(jià)格。供應(yīng)時(shí)間：以綜合考慮最低庫(kù)存量及消耗速度和實(shí)際使用量為依據(jù)，在供應(yīng)商協(xié)議上明確約定供應(yīng)時(shí)間，以防缺貨影響經(jīng)營(yíng)管理。第九條 采購(gòu)計(jì)劃制定制定采購(gòu)計(jì)劃包含計(jì)劃內(nèi)申購(gòu)（月度采購(gòu)計(jì)劃）和計(jì)劃外申購(gòu)（采購(gòu)申請(qǐng)單）審批后的采購(gòu)計(jì)劃最終匯總采購(gòu)部組織實(shí)施，必須明確所需物品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及到貨時(shí)間要求，到貨時(shí)間須滿足采購(gòu)周期的一般要求。對(duì)因庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)把關(guān)不嚴(yán)造成超額或短缺采購(gòu)，其損失由庫(kù)房負(fù)責(zé)；對(duì)于日常消耗估測(cè)嚴(yán)重不準(zhǔn)造成的超額和短缺，其損失由使用部門(mén)負(fù)責(zé)；對(duì)于計(jì)劃審核測(cè)算錯(cuò)誤或供貨不及時(shí)造成的損失由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。計(jì)劃外申購(gòu)是指確屬日常需要，但是在計(jì)劃中沒(méi)有涵蓋，臨時(shí)提出的采購(gòu)，各部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)庫(kù)房校核、采購(gòu)部核算后逐級(jí)上報(bào)審批。具體工作事項(xiàng)可參照《酒店管理公司招標(biāo)采購(gòu)管理制度》。定價(jià)小組根據(jù)所提供的供應(yīng)商資料，經(jīng)多輪報(bào)價(jià)，多輪談判確定最低價(jià)格或者性價(jià)比最高的供應(yīng)商。采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、餐飲部三方派人對(duì)市場(chǎng)調(diào)研，提供書(shū)面價(jià)格資料，經(jīng)過(guò)報(bào)價(jià)詢價(jià)核價(jià)多輪談判最后由定價(jià)小組簽批后執(zhí)行。對(duì)于新品種除正常的采購(gòu)申報(bào)外，還須提供樣品。辦公用品歸口管理部門(mén)為辦公室，庫(kù)房申請(qǐng)辦公用品補(bǔ)庫(kù)需經(jīng)辦公室審核，然后轉(zhuǎn)采購(gòu)部執(zhí)行。非采購(gòu)人員通知供應(yīng)商下達(dá)的采購(gòu)指令，一律無(wú)效。第十二條 付款采購(gòu)物品經(jīng)庫(kù)房驗(yàn)收入庫(kù)并經(jīng)使用部門(mén)出具物品合格驗(yàn)收單后方可按照合同或協(xié)議規(guī)定付款（按合同執(zhí)行的預(yù)付款除外）。經(jīng)營(yíng)中的常規(guī)付款都應(yīng)制定計(jì)劃，各單位于每月10日前上報(bào)本月的付款計(jì)劃，經(jīng)管理公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)于日常付款過(guò)程中出現(xiàn)以下情況之一的付款，各單店需上報(bào)管理公司審批：（1）對(duì)于實(shí)際需要付款的額度超出審批計(jì)劃；（2）對(duì)于計(jì)劃外的緊急采購(gòu)付款超出5千元（含5千）；（3）日常零星支出中，計(jì)劃內(nèi)單一事項(xiàng)額度超過(guò)2萬(wàn)元（含2萬(wàn)元）；（4）日常零星支出如總額超出計(jì)劃，計(jì)劃外支出。進(jìn)店支持要在保證公司利益、維護(hù)酒店聲譽(yù)的前提下進(jìn)行，禁止供應(yīng)商返利與商品加價(jià)后進(jìn)店。所有的采購(gòu)行為都要跟著臺(tái)賬等基礎(chǔ)工作的補(bǔ)充進(jìn)行。庫(kù)房將各部門(mén)月度采購(gòu)計(jì)劃匯總，結(jié)合庫(kù)存物資合理儲(chǔ)備量編制