【正文】 他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。嚴格執(zhí)行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。臨時物品的采購實施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。第四條 采購物資驗貨流程無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。倉管在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。第四篇：酒店采購管理制度仙鶴賓館客房部采購管理制度制定采購計劃（1）由客房部根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核；審批采購計劃：（1）財務部將客房部的采購計劃和報告匯總，并進行審核；（2）財務部根據(jù)仙鶴賓館本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算；（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；（4）經批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。（2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。物資驗收入庫：（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；（2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。入庫存放：（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。報銷及付款（1）付款：①采購員采購的大宗物資的付款要經財務審核，經確認批準后方可付款；②支票結帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內；（2）報銷：①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。領發(fā)物資（1）領用物品計劃或報告：①凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備； ②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領??；（2）發(fā)貨與領貨①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；③領料單一式三份，領料部門自留一份；倉管員一份，會計一份；④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。注意事項（一）所有盤點人員，必須探入了解本身的工作職責及準備事項。（三）所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此，盤點開始后應停止財物的進出移動。（五）所有盤點數(shù)據(jù)須以實際清點，磅秤或換算的實際資料為據(jù)，不得以猜想，偽造據(jù)登記。（七）盤點工作人員須依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。第三條 本制度有總則，組織機構及職責、采購工作內容、采購程序、采購業(yè)務實施規(guī)范、責任與獎罰和附則七個部分組成。庫房部對因庫存盤點把關不嚴造成超額或短缺采購，導致酒店受損或無法正常運轉負責。酒店設立專職采購部，牽頭組織編制定期采購計劃，并全面負責酒店物質采購和具體實施工作。酒店成立定價評審小組：由采購部經理、使用部門負責人（食品原材料定價須由廚師長和餐飲部負責人同時參加）、財務負責人、總經理組成，酒店總經理任組長，和酒店食品原材料固定周期內的定價由評審小組評定后執(zhí)行。根據(jù)公司招標管理相關規(guī)定，牽頭組織實施酒店權限內的招標采購。配合成控部門做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。建立和維護價格管理體系，定期了解市場行情和價格信息，堅持貨比三家的原則，落實詢、比、定價，控制物資采購成本、開辟和維護優(yōu)質供貨渠道，落實“1+2+n”的供應管理方式，保證供貨的及時性和質優(yōu)價廉。負責下屬的業(yè)務知識和業(yè)務技能培訓、完成領導及上級業(yè)務部門交辦的其他工作。對采購程序執(zhí)行情況的獎懲建議權。部門日常行政工作的安排。以采購計劃為依據(jù)，負責審核各部門的采購清單，與倉庫密切溝通，避免出現(xiàn)庫存積壓現(xiàn)象，確保不出現(xiàn)重復采購。采購完畢，要配合倉庫做好物品入庫的驗收工作。嚴格執(zhí)行公司各項制度，辦理各類付款的簽批手續(xù)。根據(jù)酒店的實際經營情況，積極拓展供應渠道，主動發(fā)現(xiàn)市場新產品，調整新貨源并及時上報，為酒店節(jié)省采購成本。第七條 食品類采購工作職責全面負責店內所有煙、酒、食品類物品的采購工作，保證營運部門工作的連續(xù)性、時效性。并對搜集回來的資料進行歸類整理。并報相關領導審批。采購完畢，要配合倉庫做好物品入庫的驗收工作。嚴格執(zhí)行公司各項制度，辦理各類付款的簽批手續(xù)。根據(jù)酒店的實際經營情況，積極拓展供應渠道，主動發(fā)現(xiàn)市場新產品，調整新貨源并及時上報，為酒店節(jié)省采購成本。第三章采購工作內容第八條 采購方案制定采購物資要滿足使用部門對質量、數(shù)量和時限性的要求，同時避免過量采購帶來的壓庫風險，且價格要符合市場行情，達到控制成本的目的。在滿足經營的前提下，壓低控制庫存量，減少資金占壓。質量和價格：須采取供應商實物封樣的方式保證驗貨標準的統(tǒng)一，質量必須使用部門確認。進貨地點：按照在比價的前提下就近購買的原則，確保供貨及時性。供應商：建立可靠穩(wěn)定信譽好的供應商檔案，確保擁有“1+2+n”的供應商資源，以公平的競爭機制實現(xiàn)優(yōu)質、優(yōu)價、及時的物資供應，除非特別采購請示，日常采購由合格供應商供應。因采購計劃編制不當而造成浪費和損失，按照所負責的節(jié)點分別由申報部門、庫房、采購負責。第十條 申購申購的分類：計劃內申購和計劃外申購計劃內申購是指由倉庫按酒店批準的常備物品采購計劃按供貨周期分批進行的申購。第十一條 采購實施對于大宗物資（指全年大批量、單件價值高或單項品種達到一定規(guī)模的物資）采取招標的辦法進行采購。采購部根據(jù)分工，按照審判后的采購計劃或者采購申請單，向供應商發(fā)出供貨通知，并過程督進，保證及時性。鮮活食品每15天進行一次定價，每類物品供應商應先報價。非鮮活類日常物資采購要堅持貨比三家的工作原則，詢價階段要有使用部門人員共同參加，定價小組經多輪比價、議價后定價，最終選定的物品和價格要經使用部門確認。實驗報