【正文】 △ 過程的監(jiān)控和測量 ○ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 ○ ▲ △ △ △ 不合格品控制 ○ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ○ △ ▲ △ △ △ △ 改進 持續(xù)改進 ○ ▲ △ △ △ △ △ 糾正措施 ○ ▲ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 ○ ▲ △ △ △ △ △ 注 : ○ 核定 ▲ 主管部門 △ 協(xié)助部 3． 2 職責和權(quán)限 見公司三級文件： 各部門《崗位職責說明書》 質(zhì)量管理體系 總體要求 公司根據(jù) ISO9001： 2020的要求建立質(zhì)量管理體系。 公司通過以下方面以達到實施質(zhì)量管理體系的目的： 1） 確定 質(zhì)量管理體系所需要的過程，建立公司的過程關(guān)系圖（見附圖 A）； 2） 確定這些過程的順序和 相互作用，通過過程關(guān)系圖及本手冊各相應(yīng)部分予以 規(guī)定； 3） 確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法詳見程序及相關(guān)作業(yè) 指導(dǎo)書； 4） 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程 的監(jiān)視； 5） 測量、監(jiān)控和分析這些過程； 6） 實現(xiàn)必要的措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。 針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要 求的外包過程，將確保對其實施控制。公司根據(jù)顧客提供的相關(guān)數(shù)據(jù)加工、組裝產(chǎn)品。 本公司無外包業(yè)務(wù)。 質(zhì)量手冊 公司按照 ISO9001： 2020質(zhì)量管理體系要求編制質(zhì)量手冊。標準未要求的工作程序，根據(jù)具 體情況，或直接描述，或引用。 文件控制 編制《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制。 作為質(zhì)量記錄的文件按照 。各部門負責本部門所產(chǎn)生的記錄，按規(guī)定的程序 標識 、收集、歸檔、 貯存 、 保存和處置。 支持文件 1） 《文件控制程序》 2） 《記錄控制程序》 管理承諾 公司最高管理者將通過以下活動證實建立和實施質(zhì)量管理體系及持續(xù) 改進質(zhì)量管理體系有效 的承諾。 2） 制訂質(zhì)量方針 3） 確保 質(zhì)量目標的制訂 4） 進行管理評審 5） 確保公司質(zhì)量管理體系運行獲得必要的資源 。 公司最高管理者以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定， 轉(zhuǎn)化為具體要求并給以滿足。 3） 在產(chǎn)品過程中與顧客溝通，進一步了解顧客要求并修訂相應(yīng)規(guī)范。 質(zhì)量方針 公司最高管理層必須確保質(zhì)量方針符合以下要求： 公司的宗旨相適應(yīng) 包括滿足要求和持 續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 在公司的各適當層次上達到溝通和理解。 策劃 質(zhì)量目標 1） 公司整體的質(zhì)量目標已在本手冊中第 ， 每年年底制訂 下年的質(zhì)量目標。質(zhì)量目標是可測量的，并與質(zhì)量方針（包括對待持續(xù)改 進的承諾）保持一致。 質(zhì)量體系策劃 1） 公司最高管理層對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標以及條款 的要求。 職責 職責和權(quán)限 1） 公司高級管理人員和各部門的職責權(quán)限及相互關(guān)系在本手冊 以規(guī)定。 管理者代表 最高管理者在 本公司 管理層中任命一名管理者代表，發(fā)布任命書，并規(guī)定其職責和權(quán)限，必須包括以下方面： 1） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。 3） 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。公司內(nèi)部溝通方法可以采取文件、記錄在各部門相互傳遞、會議形式及宣傳欄等任何一種方式或它們的組合來達到各部門及各級人員間的溝通的目的。 保證信息的接收部門能真正理解所要溝通 的事項。 評審必須評價公司的質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 評審的輸入 管理評審的輸入必須包括與以下方面有關(guān)的績效和改進的機會： 1） 內(nèi)、外部審核的結(jié)果； 2） 顧客反饋； 3） 過程的績效和產(chǎn)品的符合性； 4） 預(yù)防和糾正措施的狀況； 5） 以往管理評審的跟進措施； 6） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； 7） 對改進的建議。 管理者代表根據(jù)管理評審的結(jié)果，形成《管理評審報告》，《管理評審報告》經(jīng)總經(jīng)理批準后 下發(fā)至相關(guān)部門，并按《記錄控制程序》進行管理。 支持文件 1） 《文件控制程序》 2） 《崗位職責說明書》 3） 《管理評審控制程序》 4） 《記錄控制程序》 資源的提供 為實施和改進質(zhì)量管理體系的過程和達到顧客滿意，公司必須及時確定和提供所需的資源。 2） 總經(jīng)理通過管理評審補充資源需求。 4） 相關(guān)職能部門根據(jù)確定的需求計劃完成資源補充工作。 職責 1） 行政部 /人事課負責人力資源的合理調(diào)配方案的制定，并負責人員培訓(xùn)工作計劃的制定，組織落實工作。 控制要點 1） 對于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的崗位，由公司人事課與最高管理層安排具體與該崗位所承擔職責的相應(yīng)能力的人員擔任。 2） 培訓(xùn)、意識和能力 A、人事課對從事影響 產(chǎn)品要求符合性 的人員的能力需求，通過以下方式進行識別： —— 對照《崗位職責說明書》，對現(xiàn)有人員的能力進行調(diào)查。 B、通過培訓(xùn)或其它措施， 達成必須的能力。 D、通過相關(guān)方法和途徑使員工意識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以 及其如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 設(shè)施 概述 公司編制《設(shè)備管理控制程序》，通過對設(shè)備的管理，保證過程有能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 控制要點 公司應(yīng)確定、提供和維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的設(shè)施，包括： A、建筑物、場所和相應(yīng)的設(shè)施。 C、支持性服務(wù)。 支持文件 1） 《人力資源管理控制程序》 2） 《設(shè)備管理控制程序》 3） 《記錄控制程序》 4） 《崗位職責說明書》 5） 《生產(chǎn)過程控制程序》 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，實現(xiàn)過程的 策劃 必須與公司的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致，并必須以適應(yīng)公司動 作的方式形成程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄 /檢驗文件 /產(chǎn)品控制計劃。 顧客有關(guān)的過程 主要職 責與權(quán)限 A、業(yè)務(wù)部負責合同 /訂單的受理、組織評審、簽訂和對外處理合同或訂單事宜； B、生產(chǎn)部各部門、業(yè)務(wù)部、品管部和 資材部 負責參與合同 /訂單的評審工作； 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 品管部負責確定顧客的通用要求，并將顧客的通用要求體現(xiàn)在公司 的產(chǎn)品或檢驗標準中；業(yè)務(wù)部及其相關(guān)部門必須了解和識別顧客的各項具 體要求，并將要求描述在合同、訂單及其它相關(guān)文件或記錄中，包括： A、顧客借助合同、訂單、資料或電子媒介 明確提出的產(chǎn)品和服務(wù)要求， 包括交付、驗收方式和交付后的活動； B、顧客雖沒有明確說明或規(guī)定，但行業(yè)或法律法規(guī)的或已知預(yù)期用途所 必需的產(chǎn)品要求； C、