【正文】 的轉(zhuǎn)移 ? 在解除管制的市場（如：英國，美國和澳大利亞）中的電力公司主要由股東壓力和要求遵守更嚴格監(jiān)管要求來推動。 ? 首先，縱向整合的電力公司（發(fā)電，輸電，配電和零售）需要將這些經(jīng)營分離（至少是在會計概念上），由此獨立地管理這些業(yè)務(wù)與運作。股東價值增長 (SVA)開始成為最重要的關(guān)鍵績效評估之一，并且被運用到各個職能部分（發(fā)電，輸電，配電和零售），客戶服務(wù)，或關(guān)鍵流程中去。 ? 在經(jīng)營層，電力公司評估各種關(guān)鍵活動的成本，質(zhì)量和時間。 ? 可靠性－電力公司運營績效的關(guān)鍵指標－運用于評估對應(yīng)公司目標完成每分鐘穩(wěn)定供應(yīng)電力所需投資的價值 ? 同樣地，管制的取消將服務(wù)標準提高到新的重要水平，監(jiān)管機構(gòu)要求電力行業(yè)提供更細化的服務(wù)，例如新接線，路燈修理，承擔服務(wù) ， 接受客戶投訴等。 來源 : OFGEM 1998－ 英國配電，輸電系統(tǒng)績效報告 來源 : 2023澳大利亞，維多利亞，監(jiān)管辦公室－ 1999配電企業(yè)績效比較 第 19 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 績效評估可能只對那些發(fā)展績效考評的企業(yè)適用 ? 這是一個美國大型電力公司的案例，它的這種合并形式促使“合并節(jié)省成本 ” 成為一個關(guān)鍵的企業(yè)績效指標，同時它在非電力收入方面的重點在于關(guān)注新產(chǎn)品和服務(wù)方面的股東價值增值 第 20 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 領(lǐng)先電力公司績效管理系統(tǒng)應(yīng)分解企業(yè)績效 至業(yè)務(wù)單位級，甚至部門績效 ? 由企業(yè)戰(zhàn)略計劃推動的企業(yè)目標應(yīng)該在設(shè)計精良的績效管理系統(tǒng)中清晰地連接業(yè)務(wù)單位績效。 總經(jīng)理 管理層 主管 員工 企業(yè) 價值中心 （ 供電公司， 市場） 地點，流程或項目經(jīng)理 工作或項目經(jīng)理 ? 股東價值增加 ____元 關(guān)鍵績效指標 ? 提高客戶滿意度至 ___% ? 配電 ___元 /每千瓦時 任務(wù) ? 每天讀表 ___%，有 ___％差錯率 ? 分站設(shè)備運行維護 ___次 /年 ___小時 /業(yè)務(wù)單位 活動 項目 ? 減少監(jiān)督成本至 ___元 /人 ? 全部儲運損耗共 ___天，共 ___成本 管理層級 績效考評 范 本 第 22 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 電力公司企業(yè)越來越多地使用平衡積分卡， 用于整合，監(jiān)督和管理公司不同的績效要求 ? 平衡積分卡保留了財務(wù)績效的傳統(tǒng)評價方法，但也試圖獲得對客戶，供應(yīng)商，員工，流程，技術(shù)和創(chuàng)新進行投資的價值的評估。 ? 首先，要求蘇州供電公司明確地制定出戰(zhàn)略，以便于能夠確定相關(guān)的戰(zhàn)略目標和運用合理的措施。 ? 另外，公司目標需要分解到蘇州供電公司內(nèi)的各個業(yè)務(wù)單位和部門，以確保所有目標間的協(xié)調(diào)。 ? 從這些績效方面以及我們對蘇州供電公司內(nèi)部管理內(nèi)容的理解來看，績效監(jiān)督和管理應(yīng)當依據(jù)成本、質(zhì)量和時間要求得出的一套更寬泛關(guān)鍵績效指標（ KPIs）， 并將會從中受益。 說明 管理會議上要提交統(tǒng)計報告（反映前述的合并后技術(shù)考核指標）。管理報告不涉及任何更寬泛的績效指標，如成本項目細分、循環(huán)次數(shù)或質(zhì)量問題等。 通過改進實施 ， 蘇州供電公司建立可初步提供及時和可靠的績效數(shù)據(jù)的平臺。 蘇州供電公司已有經(jīng)營情況未顯示出對績效結(jié)果有明確的考核文化。 例如，在績效與獎勵之間沒有明確的聯(lián)系。 ? 各個供電局的積分卡可以相互比較，以決定各項業(yè)務(wù)的相對競爭性，以及對公司績效的貢獻。 財務(wù) 我們?nèi)绾慰创姓? 提出的財務(wù)目標？ 內(nèi)部流程 為了客戶，我們必須在何處 有優(yōu)秀的表現(xiàn)？ 客戶 我們?nèi)绾慰创Ｍ? 吸引到的客戶？ 學習與發(fā)展 我們?nèi)绾稳〉酶玫陌l(fā)展？ 供電公司 A 財務(wù) 我們?nèi)绾慰创姓? 提出的財務(wù)目標？ 內(nèi)部流程 為了客戶，我們必須在何處 有優(yōu)秀的表現(xiàn)？ 客戶 我們?nèi)绾慰创Ｍ? 吸引到的客戶？ 學習與發(fā)展 我們?nèi)绾稳〉酶玫陌l(fā)展？ 供電公司 B A 關(guān)鍵績效指標 供電公司 B C D E F G H 流程 每公里電路成本 維護配電網(wǎng)絡(luò) 電路公里數(shù) /個全職員工 維護配電網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)收賬款成本對收入的比率 管理應(yīng)付賬款 每全職員工開票數(shù) 管理應(yīng)付賬款 第 36 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 公司級建議指標 平衡分數(shù)卡 考核目的 財務(wù) ? 企業(yè)價值最大化 ? 高盈利 ,低風險 ? 成本管制 客戶 ? 公共關(guān)系和社會形象和整體滿意程度 內(nèi)部流程 ? 優(yōu)化資產(chǎn)管理 ? 可靠性 ? 員工生產(chǎn)效率 ? 工作環(huán)境 員工學習 /發(fā)展 ? 發(fā)展與培訓(xùn) ? 交流與溝通 ? 績效與薪酬 財務(wù) ? 經(jīng)濟價值增值 /股東價值增值 ? 當期收入 新增收入 ? 總投資回報率 息稅前收益 流動性比率 客戶 ? 輸 /配電總量（ GWh) 負荷系數(shù) (%)－配電 ? 客戶滿意度指數(shù) (%) 投訴數(shù)量 內(nèi)部流程 ? 總毀損率 (%) 總利用率 (%) 元 /兆瓦小時發(fā)電量 元 /兆瓦小時配電量 每客戶運營和維護成本 因傷損失工作天數(shù) 總曠工天數(shù) 總病假天數(shù) 學習與發(fā)展 ? 員工滿意度指數(shù) (%) ? 員工年均培訓(xùn)時間 ? 員工培訓(xùn)率 公司級平衡分數(shù)卡設(shè)計思路 ? 同行領(lǐng)先 公司戰(zhàn)略 《 公司 2023年 2023年的發(fā)展戰(zhàn)略目標 》 以江蘇省電力公司的集團化、多元化、現(xiàn)代化、國際化的戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，超前發(fā)展，同行領(lǐng)先，率先把蘇州供電公司建成具有國際一流水平的現(xiàn)代化供電企業(yè) ? 國際水平 ? 江蘇特色 ? 人才高地 ? 經(jīng)營總成本 勞力總成本 原料總成本 營業(yè)間接成本 資金總成本 ? 客戶分塊可靠性 (SAIDI/SAIFI) 供貨質(zhì)量 ? 每客戶全職職工數(shù) 每公里電路全職職工數(shù) 兆瓦小時配電量 /發(fā)電量全職職工數(shù) ? 執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例 (％ ) ? 客戶分塊經(jīng)濟價值增值 /股東價值增值 客戶分塊盈利性 第 37 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 江蘇省電力公司總部代表了“公司層面”， 負責設(shè)定戰(zhàn)略和確定績效目標 江蘇省電力公司 公司本部 發(fā)電企業(yè) 施工企業(yè) 供電企業(yè) 直屬單位 其他公司 總經(jīng)理工作部 規(guī)劃與計劃部 電力調(diào)度中心 科技環(huán)保部 物資管理部 生產(chǎn)運營部 安全監(jiān)察部 電力營銷部 法律事務(wù)部 企管工作部 農(nóng)電工作部 工程建設(shè)部 多種產(chǎn)業(yè)部 人力資源部 財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部 黨委工作部 離退休干部工作部 審計部 監(jiān)察室 保衛(wèi)部 調(diào)度中心 蘇州供電公司 本 部 ? 平衡積分卡的指標包括 … ? 經(jīng)濟價值增值 (EVA) ? 客戶分塊盈利性 ? 勞動生產(chǎn)率 ? 生產(chǎn)及管理成本總額 ? 安全 ? 可靠性 (SAIDI, SAIFI) ? 客戶滿意度 ? 技能考核 公司領(lǐng)導(dǎo) 修造企業(yè) 第 38 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 平衡積分卡應(yīng)分別地為各個公司設(shè)計，但我們在示例中為 整個江蘇省電力公司提供了一份積分卡 ? 我們提供了一份高層次的公司積分卡，與江蘇省電力公司的一些潛在目標相聯(lián)系 ,作為參考 目標 最大化股東價值 最大化收入 * 參見附錄 B， 對股東價值增值和經(jīng)濟價值增值的討論 優(yōu)化成本 經(jīng)濟地滿足客戶的需求 財務(wù) 客戶 最大化客戶滿意度 最大化盈利性，最小化風險 指標樣例 經(jīng)濟價值增值 /股東價值增值 * 200X 目標 + X 十億元 當期收入 新增收入 + X 十億元 + X 十億元 經(jīng)營性（生產(chǎn)與管理）成本總額 資本性支出總額 X十億元 X十億元 輸配電總量（ GWh) 負荷系數(shù) (%)－ 配電 負荷系數(shù) (%)－ 輸電 儲備邊際 X GWh X % X % X % 客戶滿意度指數(shù) (%) 95% 總投資回報率 息稅前收益 流動性比率 現(xiàn)金流量 + X 十億元 + X 十億元 各有不同 X 十億元 客戶盈利性 客戶分塊經(jīng)濟價值增值 /股東價值增值 客戶盈利性 + X十億元 % 公司 示 例 第 39 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 目標 優(yōu)化可靠性 內(nèi)部流程 學習與發(fā)展 指標樣例 200X 目標 總線損率 (%) 元 /兆瓦小時售電量 元 /兆瓦小時輸配電量 X % X 元 X 元 客戶分塊可靠性 (SAIDI/SAIFI) 供電質(zhì)量 分鐘，頻率 電壓合格率 提高員工生產(chǎn)效率 每客戶全職職工數(shù) 每公里線路全職職工數(shù) 兆瓦小時輸 /配電量全職職工數(shù) X 客戶數(shù) 公里數(shù) 兆瓦小時數(shù) 培養(yǎng)基于技術(shù)的勞動力 員工年均培訓(xùn)時間 員工培訓(xùn)率 X 天 X % 建立期望的文化特征 執(zhí)行基于風險的薪酬計劃的員工比例 (％ ) X % 公司 示 例 保持一個安全的生產(chǎn)環(huán)境 安全事故數(shù) (=工業(yè)事故 +作中其它事故 +重大違規(guī)事件 ) X: 事故數(shù) 改善資產(chǎn)管理 平衡積分卡應(yīng)分別地為各個公司設(shè)計，但我們在示例中為 整個江蘇省電力公司提供了一份積分卡 ? 我們提供了一份高層次的公司積分卡，與江蘇省電力公司的一些潛在目標相聯(lián)系 ,作為參考 員工滿意度 內(nèi)部員工滿意率 X % 第 40 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標（公司級）報告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 供電公司是整個江蘇省電力公司結(jié)構(gòu)中對公司績效有所貢獻的主要業(yè)務(wù)“單位”分塊，這些單位也可以設(shè)置流程和部門的績效考核 ? 我們將蘇州供電公司作為一個業(yè)務(wù)單位的示例。 公司 總經(jīng)理工作部 規(guī)劃與計劃部 輸配電檢修部 安全監(jiān)察部 工程建設(shè)部 財務(wù)產(chǎn)權(quán)管理部 （農(nóng)電部） 電力營銷部 審計部 保衛(wèi)部 監(jiān)察室 人力資源部 物資管理部 輸變電運行部 信息中心